organizácia
Spojená škola, Centrálna 464, Svidník
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 6219
Dokumenty:
zobraziť na stránke
07/09/2019
zmluva
Centrum pre deti a rodiny Svidník
00188298
0,00 EUR
24.09.2019
Predmet: Poskytovanie stravovania žiakom centra
07/06/2020
zmluva
Juraj Maťaš
34826998
1,00 EUR
18.06.2020
Predmet: Dodávka pekárenských a cukrárenských výrobkov na základe písomnej objednávky kupujúceho
07/05/2024
zmluva
International Visegrad Fund
36060356
9 960,00 EUR
24.05.2024
Predmet: Poskytnutie finančných prostriedkov z medzinárodných fondov V4 Mini-Grant No.12410110.
07/05/2022
zmluva
Hotel LESNÁ
35777729
0,00 EUR
27.05.2022
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Hotel LESNÁ, v termíne od 30. 05. 2022 do 03. 06. 2022 vrátane stravy a ubytovania (135,-€/žiak) .
07/05/2015
zmluva
KRIDLA s.r.o
36466778
194,04 EUR
01.06.2015
Predmet: Toaletný papier Tento 1000 ks
07/02/2014
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
164348
2,53 EUR
11.02.2014
Predmet: nájom nebytových priestorov - učebne IKT o výmere 77m² na účely organizovania vzdelávania v rámci projektu "Profesijný a krierový rast pedagogických zamestnancov"
07/01/2018
zmluva
Juraj Maťaš - Pekáreň
34826998
0,00 EUR
08.02.2018
Predmet: Dodávky tovaru - chlieb a pečivo
07/01/2016
oznam
Juraj Maťaš
34826998
0,00 EUR
11.02.2016
Predmet: Dodanie chleba a pečiva podľa objednávky odberateľa
07/01/2013
zmluva
M+R elektronika Svidník
34239847
60,00 EUR
28.01.2013
Predmet: Zmluva o sprave a podpore web stránky
06/2025
objednávka
JOMI - Jozef Šak
45340919
2 016,00 EUR
24.02.2025
Predmet: Preprava žiakov v rámci projektu ERASMUS+ na trase Svidník-Budapešť a späť.
06/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
396,82 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2025 do 31.03.2025.
06/2024
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
284,40 EUR
14.02.2024
Predmet: Tonery - 17ks.
06/2024
objednávka
Ján Krajňak
33100217
145,77 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
06/2023
objednávka
MZ - DIELY, s.r.o.
50463349
29,00 EUR
21.02.2023
Predmet: Stierače na služobné vozidlo.
06/2023
faktúra
AUTOCONT, s.r.o.
36396222
25,49 EUR
13.02.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2023.
06/2022
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
10.02.2022
Predmet: Odborná prehliadka výťahu ŠJ.
06/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
164,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu- preddavok ŠJ 01/2022
06/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
167,51 EUR
11.03.2021
Predmet: Učebné pomôcky pre žiakov v HN - školské potreby.
06/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
04.02.2020
Predmet: Potraviny (doplnková strava)
06/2020
faktúra
SPP, a. s.
35815256
184,00 EUR
24.01.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2020
06/2019
objednávka
VELCON, s. r. o.
36056677
90,00 EUR
13.02.2019
Predmet: Servisná prehliadka zdvíhacieho zariadenia - šikmá schodisková plošina V65
06/2017
faktúra
SPP, a. s.
35815256
98,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2017
06/2016
objednávka
MB TECH BB, s. r. o.
36622524
130,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Bezpečnostná kamera - 2 ks a príslušenstvo (utp kábel)
06/2016
faktúra
SPP, a. s.
35815256
163,00 EUR
26.01.2016
Predmet: Dodávka zemného plynu - ŠJ - 01/2016
06/2015
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
407,16 EUR
27.01.2015
Predmet: Gumové rohože 6 ks a spojovacie diely
06/10/2021
zmluva
L.C. TRADE, s.r.o.
31677657
3 970,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
06/09/2023
zmluva
CERES SLOVAKIA, s.r.o.
36533823
0,00 EUR
12.09.2023
Predmet: Pobyt v škole v prírode v stredisku Tatranská Lomnica, v termíne od 18. 09. 2023 do 22. 09. 2023 vrátane stravy a ubytovania (124,88 €/žiak) .
06/08/2019
zmluva
MP Profit PB, s.r.o.
50068849
950,00 EUR
12.08.2019
Predmet: Zmluva o manažmente VO
06/06/2020
zmluva
Ing. Karol Richvalský
1 020,00 EUR
11.06.2020
Predmet: Rekonštrukcia kotolne- stavebný dozor
06/05/2015
zmluva
Konica Minolta Slovakia spol. s.r.o.
31338551
0,00 EUR
13.05.2015
Predmet: Servis a údržba kopírovacieho zariadenia Konica Minolta bizhub 223 a dodávka spotrebného materiálu
06/03/2022
zmluva
Trondheim Katedralskole
817920632
32 954,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Grant na projekt _KA220-SCH_000027764-Kooperačné partnerstvá v školskom vzdelávaní.
06/02/2024
zmluva
ESPIK Group s.r.o.
46754768
36,00 EUR
08.02.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu - 4x mesačne.
06/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - potraviny ostatné
06/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka ostatných potravín podľa objednávky
06/01/2014
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
4 022,95 EUR
20.01.2014
Predmet: dodávka tovaru - potraviny ostatné
06/01/2013
zmluva
Bidvest Slovakia s.r.o.
34152199
7 072,36 EUR
16.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - mrazené výrobky
05/2025
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
988,62 EUR
17.02.2025
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2025.
05/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
132,40 EUR
06.02.2025
Predmet: Žiarovky, neónové trubice, LED reflektor.
05/2024
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
09.02.2024
Predmet: Servisné práce za obdobie od 01.01.2024 do 31.03.2024.
05/2024
objednávka
MAKOS, a.s.
35920203
334,62 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny
05/2023
objednávka
VTZ Slovensko, s.r.o.
36490032
25,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Prehliadka výťahu ŠJ.
05/2023
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
13.02.2023
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO - malotriedka.
05/2022
objednávka
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
53,50 EUR
10.02.2022
Predmet: Materiál na prezentáciu školy.
05/2022
faktúra
SPP, a. s.
35815256
2 915,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Dodávka zemného plynu (preddavok) január 2022
05/2021
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
141,60 EUR
11.03.2021
Predmet: Potraviny
05/2020
objednávka
Stanislav Hvozda
34241493
83,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Osobné ochranné pracovné pomôcky
05/2020
faktúra
LYRECO CE, SE
35958120
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Kancelárske potreby
05/2019
objednávka
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
401,28 EUR
05.02.2019
Predmet: Čistenie kanalizačnej prípojky v objekte Spojenej školy Svidník
05/2017
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
16.02.2017
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2017
05/2016
objednávka
Mgr. Miroslav Kovalík - ORIM
40291642
250,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Vypracovanie internej smernice o verejnom obstarávani
05/2016
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
26.01.2016
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2016
05/2015
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
27.01.2015
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2015
05/10/2021
zmluva
Slavomír Artim
46292349
14 260,00 EUR
11.01.2022
Predmet: Kúpna zmluva na dodávku interiérového vybavenia k projektu Modernejšia škola.
05/08/2023
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
300,00 EUR
31.08.2023
Predmet: Darovanie finančných prostriedkov v hodnote 300 € v rámci grantového programu " vy rozhodujete, my pomáhame ", ktorý sa realizuje z daru spoločnosti TESCO STORES SR, a.s.
05/08/2017
zmluva
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
30794536
13 058,20 EUR
14.08.2017
Predmet: Podpora vytvárania pracovných miest u verejných zamestnávateľov pre UoZ/ZUoZ - 2 krát pedagogický asistent
05/05/2020
zmluva
Združenie používateľov SADS SANET
17055270
50,00 EUR
01.06.2020
Predmet: Zabezpečenie prístupu s úplnou konektivitou do dátovej siete SANET
05/05/2019
zmluva
SN real, s.r.o.
36653497
50,00 EUR
30.05.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb
05/05/2015
oznam
LINEA SK spol. s r.o.
35716932
1 690,00 EUR
16.04.2015
Predmet: Školský nábytok set (15 ks lavica dvojmiestna, 30 ks stolička,katedra,stolička pre učiteľa)
05/02/2024
zmluva
Ján Budzák
30616115
0,00 EUR
02.02.2024
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 05.02.2024 - 09.02.2024, ako aj stravu a ubytovanie, doplnkové služby.
05/02/2022
zmluva
Ján Budzak
30616115
0,00 EUR
11.02.2022
Predmet: Zabezpečenie lyžiarskeho odborného výcviku v stredisku Vyšné Ružbachy v termíne od 14.02.2022 do 18.02.2022 vrátane dopravy, stravy a ubytovania
05/01/2018
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
30.01.2018
Predmet: Dodávky tovaru - mlieko a mliečne výrobky
05/01/2016
zmluva
MILK-AGRO, s.r.o.
17147786
0,00 EUR
25.01.2016
Predmet: Dodávka mlieka a mliečnych výrobkov podľa objednávky
05/01/2014
zmluva
SOROKA s.r.o.
36794031
8 177,05 EUR
20.01.2014
Predmet: Dodávka tovaru - mäso a mäsové výrobky
05/01/2013
zmluva
Ján Krajňak
33100217
11 789,72 EUR
09.01.2013
Predmet: Dodávka tovaru - čerstvé ovocie
04/2025/E
faktúra
Tlačiareň Akcent, s.r.o.
46832246
81,13 EUR
24.04.2025
Predmet: Propagačný baner Erazmus+.
04/2025
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
26,13 EUR
17.02.2025
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2025.
04/2025
objednávka
ALNA SK s. r. o.
46790284
15,00 EUR
06.02.2025
Predmet: Ventil vršok na HAKL - 2ks.
04/2024
faktúra
Aricoma Systems s.r.o.
36396222
25,49 EUR
09.02.2024
Predmet: Nové verzie MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2024.
04/2024
objednávka
SOROKA s.r.o.
36794031
411,49 EUR
12.01.2024
Predmet: Potraviny.
04/2023
faktúra
Soft-Tech, s.r.o.
45917272
42,00 EUR
10.02.2023
Predmet: Toner
04/2022
objednávka
TRANS-MONT s.r.o.
31681115
526,94 EUR
09.02.2022
Predmet: Výmena ústredne a klávesnice EZS.
04/2022
faktúra
ASC Applied Software Consultants, s. r. o.
31361161
149,00 EUR
24.01.2022
Predmet: Registrácia programu Edupage PRO
04/2021
objednávka
LYRECO CE, SE
35958120
166,37 EUR
11.03.2021
Predmet: Kancelársky materiál, servítky, čistiace potreby, respirátory.
04/2020
objednávka
Frape catering s.r.o.
44178450
148,20 EUR
03.02.2020
Predmet: Potraviny
04/2020
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
24.01.2020
Predmet: Servisné práce RAP za rok 2020
04/2019
objednávka
Miroslav Leľo - IROLEL
40808050
756,00 EUR
28.01.2019
Predmet: Vykonanie pravidelnej kontroly vykurovacích systémov a vypracovanie správ z vykonaných kontrol v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z.
04/2017
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
19,60 EUR
16.02.2017
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2017
04/2016
objednávka
Syndicus, s.r.o.
46360841
117,00 EUR
03.02.2016
Predmet: Výmena brzdových platničiek vrátane materiálu na služobnom motorovom vozidle Renault Trafic, EVČ SK 511 AR
04/2016
faktúra
Pavol Sivák - PONO PRESS
37653903
20,40 EUR
26.01.2016
Predmet: Ročné predplatné týždenníka Podduklianske novinky na rok 2016
04/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
27.01.2015
Predmet: Telekomunikačné služby, používanie FBA - adsl prístupu - 01/2015