organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
55/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
30.04.2021
Predmet: hlasové služby-pevná linka3/21
55/2020
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
23.04.2020
Predmet: činnosť technika BOZ
55/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
227,63 EUR
16.04.2019
Predmet: Strava zamestnanci 3/2019
55/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
14.05.2018
Predmet: školské ovocie
55/2017
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
25.05.2017
Predmet: školské ovocie 4/2017
55/2016
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
175,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
55/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
341,70 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 4/15
55/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
10.11.2014
Predmet: mobil 6/14
54/2025
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
120,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Komplexné poskytovanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi a BOZP
54/2024
faktúra
Fast Plus a.s.
35712783
18,45 EUR
19.04.2024
Predmet: Náplne to testeru na alkohol
54/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 581,90 EUR
13.04.2023
Predmet: Strava žiaci 3/23
54/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 394,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Strava žiakov 2/2022
54/2021
faktúra
Melior Ing. Július Šály
34608991
360,00 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava dúchadla na čističke a aktivácia kalom
54/2020
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi.
54/2019
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
16.04.2019
Predmet: Technik BOZ
54/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
14.05.2018
Predmet: Zákony v školskej praxi 4/2018
54/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,18 EUR
25.05.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 4/2017
54/2016
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Požiarna ochrana, služby I.Q
54/2015
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
93,60 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Banská Štiavnica
54/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
10.11.2014
Predmet: Personálne riadeniea 6/14
53/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
22,80 EUR
28.04.2025
Predmet: preprava Žarnovica a späť
53/2024
faktúra
Interiér Invest s.r.o.
36190381
174,88 EUR
19.04.2024
Predmet: Koberec do triedy
53/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
13.04.2023
Predmet: dodávky plynu 4/2023
53/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
55,59 EUR
22.03.2022
Predmet: hlasové služby 2/22
53/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
30.04.2021
Predmet: Kariéra v škostve
53/2020
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
166,50 EUR
23.04.2020
Predmet: strava zamestnancov 3/2020
53/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
16.04.2019
Predmet: dodávky plynu 4/19
53/2018
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
122,76 EUR
14.05.2018
Predmet: Zneškodnenie odpadovej vody
53/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
105,70 EUR
25.05.2017
Predmet: Doprava-exkurzia Banská Štiavnica
53/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
285,42 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamesnanci 3/16
53/2015
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
125,95 EUR
16.09.2015
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie 2016 - predplatné
Dane a účtovníctvo 2015 - predplatné
53/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
343,80 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Bratislava Devín
53/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
17.08.2011
Predmet: plyn
52/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
67,40 EUR
28.04.2025
Predmet: preprava Žiar nad Hronom a späť
52/2024
faktúra
OfficeLand s.r.o.
35843136
91,03 EUR
19.04.2024
Predmet: Kancelárske potreby
52/2023
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
13.04.2023
Predmet: Služby technika BOZ 1. Q 2023
52/2022
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
62,50 EUR
22.03.2022
Predmet: Systémové práce
52/2021
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
30.04.2021
Predmet: BOZ I.Q 2021
52/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Dodávky plynu 4/2020
52/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
16.04.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka3/19
52/2018
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
14.05.2018
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb na úseku ochrany pred požiarmi
52/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
297,48 EUR
25.05.2017
Predmet: strava zamestnanci apríl 2017
52/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
20.10.2016
Predmet: Personálne riadenie 3/16
52/2015
faktúra
Briston s.r.o.
45547921
57,00 EUR
16.09.2015
Predmet: čistiace prostriedky
52/2014
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
10.11.2014
Predmet: dopravné žiakov-exkurzia Kremnica
5/2025
faktúra
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
20.02.2025
Predmet: Dodávky plynu 1/2025
5/2025
dodatok
SPP a.s.
35815256
750,00 EUR
30.01.2025
Predmet: Dodávky plynu regulovanou cenou
5/2023
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
163,56 EUR
06.02.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne HP
52023
zmluva
Atalntis Levice n.o.
55115284
1 029,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Škola v prírode-pobyt
5/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
108,19 EUR
07.02.2022
Predmet: Tonery
5/2020
zmluva
TOP FLOOR s.r.o.
52908372
8 717,50 EUR
24.04.2020
Predmet: renovácia podlahy v triedach
5/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,01 EUR
04.02.2020
Predmet: mobil+net
5/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
430,00 EUR
18.03.2019
Predmet: dodávky plynu 1/19
5/2018
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
55,44 EUR
11.05.2018
Predmet: zneškodnenie odpadovej vody
5/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
24.02.2017
Predmet: Právny kuriér pre školy
5/2016
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
119,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Právny kuriér pre školy
5/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
-340,62 EUR
19.03.2015
Predmet: vyúčtovanie plyn 2014
5/2014
faktúra
R Trade s.r.o
22,36 EUR
10.11.2014
Predmet: čistace, kancelárske a údržbárske potreby
5/2012
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
13.04.2012
Predmet: plyn 2/12
51/2025
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
34,91 EUR
28.04.2025
Predmet: hygienické potreby
51/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
43,99 EUR
26.03.2024
Predmet: hygienické a čistiace potreby
51/2023
faktúra
Ondrej Kosztolányi - ANP 2
34608877
105,00 EUR
03.04.2023
Predmet: Koberec do riaditeľne
51/2022
faktúra
Salamandra Resort a.s.
43892418
875,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Lyžiarsky výcvik-skipassy, požičovňa
51/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,16 EUR
30.04.2021
Predmet: Žiak so ŠVVP
51/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
480,00 EUR
23.04.2020
Predmet: inštalácia OS, zálohovanie dát (NTB - Windows 10)
51/2019
faktúra
ALMIK-Miroslav Mikuš
37552643
1 804,08 EUR
16.04.2019
Predmet: Interiérové dvere (triedy)
51/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
315,57 EUR
14.05.2018
Predmet: Strava zamestnanci 3/2018
51/2017
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
25.05.2017
Predmet: účtovníctvo RO pre školy 2017
51/2016
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
20.10.2016
Predmet: BOZ, pracovná zdravotná služba I.Q
51/2015
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
26,55 EUR
16.09.2015
Predmet: údržbársky materiál
51/2014
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
155,51 EUR
10.11.2014
Predmet: vyúčt. za vodu 3.12.2013-04.06.2016
50/2025
faktúra
Profichemia s.r.o.
52231607
189,42 EUR
28.04.2025
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
50/2024
faktúra
Inšpirácia
51206633
162,00 EUR
26.03.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
50/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
156,08 EUR
03.04.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátky a tlačový výstup 3/23
50/2022
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
27,00 EUR
22.03.2022
Predmet: Zápis do 1 .roč. - fixy
50/2021
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
1 303,02 EUR
30.04.2021
Predmet: Servis plynového zariadenia, oprava kotla
50/2020
faktúra
Agentúra PRO s.r.o.
47642122
10,00 EUR
23.04.2020
Predmet: Vzorová dokumentácia k zmenám v pracovnoprávnych vzťahom v súvislosti s koronavírusom
50/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,50 EUR
16.04.2019
Predmet: hlasové služby mobil+net
50/2018
faktúra
Sportfutbal s.r.o.
04626036
152,80 EUR
14.05.2018
Predmet: Rozlišováky veľké s potlačou
50/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
25.05.2017
Predmet: dodávka plynu máj 2017