organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
67/2022
faktúra
Svats s.r.o.
36738298
66,97 EUR
28.04.2022
Predmet: Mop široky 80cm
67/2021
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
83,51 EUR
30.04.2021
Predmet: Predplatné - Práca mzdy a odmeňovanie 2022
672020
faktúra
TOP FLOOR s.r.o.
52908372
8 717,50 EUR
11.09.2020
Predmet: Podlahový povrh 2 triedy-rekonštrukcia
67/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
38,40 EUR
19.06.2019
Predmet: mobil+net 4/19
67/2018
faktúra
Nerliano s.r.o.
03988716
408,50 EUR
07.06.2018
Predmet: školské pomôcky
67/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,40 EUR
16.06.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/17
67/2016
faktúra
Terasport Muller s.r.o.
28486617
206,99 EUR
21.10.2016
Predmet: fixy na tabule, náplne
67/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
351,75 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 5/15
67/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 7/14
66/2024
faktúra
Slovak Telekom
35763469
68,68 EUR
19.04.2024
Predmet: hlasové služby 3/2024
66/2023
faktúra
Inštitút celoživotného vzdelávania Košice n.o.
51424266
300,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Manažovanie základnej školy 2023
66/2022
faktúra
Revis - Servis s.r.o.
36657719
273,11 EUR
28.04.2022
Predmet: Kancelárske potreby
66/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,19 EUR
30.04.2021
Predmet: hlasové služby-mobil
66/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
83,51 EUR
11.09.2020
Predmet: Práca, mzdy a odmeňovanie 2021
66/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Hygienické potreby
66/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
14.05.2018
Predmet: telefón 4/2018
66/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
458,28 EUR
16.06.2017
Predmet: strava pre zamestnancov
66/2016
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,16 EUR
21.10.2016
Predmet: práca mzdy a odmeňovanie 2017
66/2015
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
224,64 EUR
16.09.2015
Predmet: vodné a stočné 31.12.2014-02.06.2015
66/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
60,30 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnancov 7/14
66/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 7/2013
65/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
58,94 EUR
19.04.2024
Predmet: Napájací kábel 2 ks
65/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31268650
44,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Účtovné súvsťažnosti v samospráve od 1.1.2023
65/2022
faktúra
Hegdag s.r.o.
36464724
20,95 EUR
28.04.2022
Predmet: Mop plochý 60cm
65/2021
faktúra
Peter Šuhajda - ASCONA
105758569
42,90 EUR
30.04.2021
Predmet: Drevené počítadlo
65/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,75 EUR
11.09.2020
Predmet: Zákony v školskej praxi /20
65/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,85 EUR
19.06.2019
Predmet: Zákony v školskej praxi 4/19
65/2018
faktúra
Autoškola TABO - Anton Tabernaus
33992045
117,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia Žiar nad Hronom
65/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
16.06.2017
Predmet: dodávky plynu 6/2017
65/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 4/16
65/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
16.09.2015
Predmet: telefón 5/15
65/2014
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
37,20 EUR
11.11.2014
Predmet: čistiace potreby, údržbársky materiál
64/220
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,00 EUR
11.09.2020
Predmet: mobil-hlasové služby
64/2024
faktúra
Rolinec Company s.r.o.
50434926
150,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Servis a správa výpočetovej a telekom.techniky 3/24
64/2023
faktúra
Doprava Bus s.r.o.
54822971
108,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Doprava žiakov - Žiar nad Hronom
64/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
28.04.2022
Predmet: školské ovocie
64/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
30.04.2021
Predmet: Školská dokumentácia
64/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
69,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1. a 4. ročníku ZŠ
64/2018
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
14.05.2018
Predmet: hygienické potreby
64/2017
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
96,00 EUR
25.05.2017
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup na portál
64/2016
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
66,00 EUR
21.10.2016
Predmet: údržbársky materiál, čistiace prostriedky
64/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 6/15
64/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,76 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 6/14
64/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 9/12
63/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
132,00 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov B.Bystrica a späť
63/2024
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
3 127,70 EUR
19.04.2024
Predmet: Strava žiaci 3/24
63/2023
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
280,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Stretnutie riaditeľov škôl
63/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
63,38 EUR
28.04.2022
Predmet: hygienické potreby
63/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
2 283,12 EUR
30.04.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
63/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,75 EUR
11.09.2020
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/20
63/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,05 EUR
19.06.2019
Predmet: Dokumentácia ZŠ 4/19
63/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
14.05.2018
Predmet: dodávka zemného plynu 5/2018
63/2017
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
59,16 EUR
25.05.2017
Predmet: Práca, mzdy a odmeňovanie - predplatné 2018
63/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
410,04 EUR
20.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 4/16
63/2015
faktúra
Trust - oprava elektrospotrebičov
32876998
7,90 EUR
16.09.2015
Predmet: tesnenie príruby s manžetou (boljler)
63/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
121,34 EUR
11.11.2014
Predmet: Triedne knihy, katalog. list žiaka, triedne výkazy....
62/2025
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
674,70 EUR
22.05.2025
Predmet: Doprava žiakov Stará Ľubovňa a späť
62/2024
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Činnosť technika BOZ 1Q 2024
62/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.04.2023
Predmet: Dopravné - Planetárium Žiar nad Hronom
62/2022
faktúra
Stavfir Kováč s.r.o.
52016323
953,41 EUR
22.03.2022
Predmet: Oprava havarijného stavu na vodovodnom potrubí
62/2021
faktúra
AD REM distr.agentúra
11782889
1 164,51 EUR
30.04.2021
Predmet: Pracovné zošty ANJ
62/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.09.2020
Predmet: Tlačiareň Canon splátka 4/20
62/2019
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
235,69 EUR
19.06.2019
Predmet: Deň učiteľov-občerstvenie
62/2018
faktúra
AJ Produkty a.s.
36268518
255,60 EUR
14.05.2018
Predmet: Schodový rebrík SENIOR 10 schodový
62/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
25.05.2017
Predmet: Personálne riadenie máj 2017
62/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,52 EUR
20.10.2016
Predmet: mobil 4/16
62/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,70 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 5/15
62/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
10.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/14+bonus
Regionálne školstvo a právo 6/14
62/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
08.08.2013
Predmet: plyn 8/2013
6219180
oznam
SSE a.s.
36403008
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: dodávky elektriny
6/2025
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
122,46 EUR
20.02.2025
Predmet: Tlačiareň Bizhup 1/2025
6/2023
zmluva
Slovak Telekom
35763469
399,00 EUR
02.11.2023
Predmet: Zariadenie + sim karta
6/2023
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
36,95 EUR
06.02.2023
Predmet: Preprava Kľak a späť
6/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
07.02.2022
Predmet: Dodávkky plynu 1/2022
6/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
16.04.2021
Predmet: Právny kuriér pre školy
6/2020
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
04.02.2020
Predmet: Tlačiareň Canon-splátka 1/2020
6/2019
faktúra
Ferex s.r.o.
17682258
264,35 EUR
18.03.2019
Predmet: kontajner na komunálny odpad 1100 l
6/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
119,00 EUR
11.05.2018
Predmet: Právny kuriér pre školy
6/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
424,00 EUR
24.02.2017
Predmet: plyn 1/2017
6/2016
faktúra
TM Sound s.r.o.
44293801
21,50 EUR
20.10.2016
Predmet: Stojan na noty