organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
80/2021
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
299,25 EUR
12.05.2021
Predmet: strava zamestnancov 4/2021
80/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
1 262,22 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia elekotroinštalácie v triede + revízia
80/2019
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
52,90 EUR
19.06.2019
Predmet: hygienické potreby
80/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
07.06.2018
Predmet: Poistenie žiakov na obdobie 28.06.2018-27.06.2019
80/2017
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
169,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Viedeň-Bratislava
80/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
23,77 EUR
21.10.2016
Predmet: telefón 5/16
80/2015
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
63,00 EUR
16.09.2015
Predmet: ASC agenda 2016
80/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 8/14
79/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Školské mlieko
79/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
1 179,30 EUR
16.05.2023
Predmet: Strava žiakov 4/23
79/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
1 702,04 EUR
29.04.2022
Predmet: Strava žiakov 3/22
79/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
21,17 EUR
12.05.2021
Predmet: pevná linka-hlasové služby 4/21
79/2020
faktúra
Elektrostaving s.r.o.
50923935
4 983,85 EUR
16.09.2020
Predmet: rekonštrukcia triedy
79/2019
faktúra
Gajdoš Gabriel - REPREZENT
14287315
41,20 EUR
19.06.2019
Predmet: Vlajka SR a EU
79/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
07.06.2018
Predmet: dodávka plynu 6/2018
79/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
242,00 EUR
11.07.2017
Predmet: doprava žiakov-exkurzia Bojnice
79/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
79/2015
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
16.09.2015
Predmet: PO komplexné služby II. Q 2015
79/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 9/2014
78/2024
faktúra
RVC -regionálne vzdelávacie centrum
31938434
295,00 EUR
06.05.2024
Predmet: Stretnutie RŠ
78/2023
faktúra
Apollo 3 s.r.o.
50182579
286,56 EUR
16.05.2023
Predmet: Doprava žiakov - exkurzia
78/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,43 EUR
29.04.2022
Predmet: hlasové služby 3/22
78/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
45,35 EUR
12.05.2021
Predmet: Zákony v školskej praxi 5/21
78/2020
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
16.09.2020
Predmet: portál vssr.sk
78/2019
faktúra
Alza.sk s.r.o
36562939
24,38 EUR
19.06.2019
Predmet: Rezačka na papier
78/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
-770,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Dobropis-Škola v prírode 2018
78/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,99 EUR
11.07.2017
Predmet: hlasové služby-mobil 6/17
78/2016
faktúra
Generali a.s.
35709332
158,34 EUR
21.10.2016
Predmet: Poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
78/2015
faktúra
AB gastro s.r.o.
44929447
95,00 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 30.06.2015
78/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
38,19 EUR
11.11.2014
Predmet: strava zamestnanci 8/14
78/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
05.12.2011
Predmet: plyn
77/2024
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
131,94 EUR
06.05.2024
Predmet: Tlačiareň Bizhup 4/2024
77/2023
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 291,00 EUR
16.05.2023
Predmet: Dodávky plynu 5/23
77/2022
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
0,00 EUR
29.04.2022
Predmet: školské ovocie
77/2020
faktúra
ABCedu a.s.
51724561
62,60 EUR
12.05.2021
Predmet: Autokorektívne kartičky z MAT - zošit A,B,C
77/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
34,22 EUR
11.09.2020
Predmet: hlasové služby - mobil
77/2019
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
16,70 EUR
19.06.2019
Predmet: školské ovocie 5/19
77/2017
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
57,20 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
77/2017
faktúra
Ekokanla s.r.o.
44193726
88,80 EUR
11.07.2017
Predmet: Obhliadka poruchy, čistenie kanalizácie
77/2016
faktúra
JET SPORT CHAIRMAN
31633986
41,56 EUR
21.10.2016
Predmet: športové školské potreby
77/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 7/15
77/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,40 EUR
11.11.2014
Predmet: Personálne riadenie 8/14
77/2013
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 015,00 EUR
11.09.2014
Predmet: plyn 9/2013
77/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
13.11.2012
Predmet: plyn 11/2012
76/2024
faktúra
Kocjak Invest s.r.o.
06484883
514,03 EUR
06.05.2024
Predmet: Lopty TV
76/2023
faktúra
Bytová správa s.r.o.
36045195
195,60 EUR
16.05.2023
Predmet: Servisná prehliadka plynového kotla
76/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
56,90 EUR
29.04.2022
Predmet: hygienické potreby
76/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
86,40 EUR
12.05.2021
Predmet: hygienické a čistace potreby
76/2020
faktúra
PVB STAV s.r.o.
48276324
157,20 EUR
11.09.2020
Predmet: Sanytol dezinfekcia
76/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,18 EUR
19.06.2019
Predmet: hlasové služby4/19
76/2018
faktúra
Aquakor stavebniny s.r.o.
45860564
89,36 EUR
07.06.2018
Predmet: Dvere biele do WC
76/2017
faktúra
Agentúra vzdelávania
37392212
38,00 EUR
11.07.2017
Predmet: školenie
76/2016
faktúra
Peter Bertko CONSULTING
35423251
107,70 EUR
21.10.2016
Predmet: školské potreby
76/2015
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
190,80 EUR
16.09.2015
Predmet: BOZ a zdravotná služba II. Q 2015
76/2014
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
89,90 EUR
11.11.2014
Predmet: Dokumentácia ZŠ 8/14+bonus, Regionálne školstvo a právo 8/14
75/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
06.05.2024
Predmet: školské mlieko
75/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Školské mlieko
75/2022
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
11,52 EUR
29.04.2022
Predmet: Online služby Microsoft Office 365
75/2021
faktúra
SPP a.s.
35815256
353,00 EUR
12.05.2021
Predmet: dodávky plynu 5/2021
75/2020
faktúra
Sler Plastic s.r.o.
47812354
63,90 EUR
11.09.2020
Predmet: Ochranné štíty pre zametnanov
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
19.06.2019
Predmet: dodávky plynu 5/19
75/2018
faktúra
Generali a.s.
35709332
33,19 EUR
07.06.2018
Predmet: POistná udalosť č. 4090033462-spoluúčasť
75/2017
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
16.06.2017
Predmet: zneškodnenie odpadu-septik
75/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 6/16
75/2015
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
369,84 EUR
16.09.2015
Predmet: strava zamestnanci 6/15
75/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
21,19 EUR
11.11.2014
Predmet: hygienické potreby
74/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
159,62 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
74/2023
faktúra
Edusteps
52152219
480,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Aktualizančné vzdelávanie PZ-Digitalizácia učebnéhoobsahu
74/2022
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
584,22 EUR
29.04.2022
Predmet: Stravné zamestnanci 3/22
74/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,39 EUR
30.04.2021
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy
74/2020
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
11.09.2020
Predmet: Poistné žiakov
74/2019
faktúra
Ševt a.s
31331131
99,54 EUR
19.06.2019
Predmet: Tlačivá, vzdelávacie poukazy, žiacke knižky
74/2018
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
117,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
74/2017
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
242,89 EUR
16.06.2017
Predmet: vodné a stočné 10.12.2016 - 09.06.2017
74/2016
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
498,48 EUR
21.10.2016
Predmet: strava zamestnanci 5/16
74/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
16.09.2015
Predmet: Personálne riademoe 6/15
74/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,89 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 8/14
73/2024
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
35,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Škola - manažment , ekonomika, legislatíva
73/2023
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
642,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Strava zamestnanci 4/23
73/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
29.04.2022
Predmet: dodávky plynu 4/2022