organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
73/2021
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
30.04.2021
Predmet: Personálne riadenie
73/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
47,80 EUR
11.09.2020
Predmet: školská dokumentácia 4/20
73/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
214,37 EUR
19.06.2019
Predmet: Strava zamestanci 4/19
73/2018
faktúra
CK Lobelka s.r.o.
46934707
2 100,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Škola v prírode 2018
73/2017
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
127,90 EUR
16.06.2017
Predmet: školské pomôcky na ANJ
73/2016
faktúra
Slovak Telekom
35763469
15,99 EUR
21.10.2016
Predmet: moíbil 5/16
73/2015
faktúra
Deltacom s.r.o.
43860826
35,20 EUR
16.09.2015
Predmet: kancelárske potreby
73/2014
faktúra
SSE a.s.
36403008
2 536,00 EUR
11.09.2014
Predmet: zálohové platby elektrina
72/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
45,36 EUR
19.04.2024
Predmet: Online služby Microsoft 365 Apps faculty 3/24
72/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
126,85 EUR
05.05.2023
Predmet: Tlačiareň Bizhup-splátka a tl.výstup
72/2022
faktúra
Garancia Peter Bakoš
12607835
144,00 EUR
29.04.2022
Predmet: BOZ I. štvrtok 2022-činnosť technik
72/2021
faktúra
Jan Kavekcý - Žalúzie
44713975
1 489,92 EUR
30.04.2021
Predmet: Oprava žalúzií
72/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
11.09.2020
Predmet: dodávky plynu 5/20
72/2019
faktúra
Komensky Viral s.r.o.
52247040
9,90 EUR
19.06.2019
Predmet: Študentský časopis - administratívny poplatok
72/2018
faktúra
Remek s.r.o
36535605
186,00 EUR
07.06.2018
Predmet: Účtovníctvo pre školy a rozpočet s výkazmi pre RIS 2018
72/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
16.06.2017
Predmet: hygienické potreby, čistiace prostriedky
72/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
57,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
72/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,59 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 6/15
72/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,56 EUR
11.11.2014
Predmet: telefón 7/14
7/2025
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
48,75 EUR
20.02.2025
Predmet: Preprava Župkov a späť
7/2024
faktúra
Damedis s.r.o.
26931664
107,04 EUR
08.02.2024
Predmet: Tonery do HP tlačiarne-čierne
7/2023
zmluva
Stredná odborná škola pedagogická
00162795
30,00 EUR
24.11.2023
Predmet: Zabezpečenie praktického vyučovania pre žiačku SOŠ pedagogickej Levice
7/2023
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
148,34 EUR
06.02.2023
Predmet: Vyúčtovaný výstup zo zariadenia Bizhup, poplatok za prenájom
7/2022
faktúra
Nominland s.r.o.
36174319
122,50 EUR
07.02.2022
Predmet: Dajme spolu gól-obručová dráha, futbalové penové lopty, švihadlá
7/2021
faktúra
OfficeLand s.r.o.
17,76 EUR
16.04.2021
Predmet: Spisové dosky-registratúra
7/2020
faktúra
IMPA autoalarmy s.r.o.
0036718939
278,38 EUR
04.02.2020
Predmet: Strava zamestnancov 6/19
7/2019
zmluva
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
3,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Dodatok č. 2 k zmluve o poskytovaní služby uzatvornej dňa 1.3.2008
7/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
32,59 EUR
18.03.2019
Predmet: mobil+net
7/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
714,00 EUR
11.05.2018
Predmet: dodávky plynu 1/2018
7/2017
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
36,00 EUR
24.02.2017
Predmet: hygienické potreby
7/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
-99,02 EUR
20.10.2016
Predmet: Vyúčtovanie elektriny 2015
7/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
29,29 EUR
11.02.2015
Predmet: mobil 1/15
7/2014
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
27,19 EUR
10.11.2014
Predmet: hygienické potreby
71/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
58,80 EUR
19.04.2024
Predmet: Online služby Microsof Office 365
71/2023
faktúra
WorldOffice BB s.r.o
51078589
51,75 EUR
05.05.2023
Predmet: Ekol.odstraňovač vodného kameňa, Booster bielidlo 5 l
71/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
44,36 EUR
29.04.2022
Predmet: Žiak so ŠVVP v 1-4.roč. - 13. doplnok
71/2020
faktúra
Kanpex Peter Šesták
11891581
328,04 EUR
11.09.2020
Predmet: Bezkontaktné veže dvojitej dezinfekcie
71/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
19.06.2019
Predmet: Canon tlačiareň splátka 4/19
71/2018
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,65 EUR
07.06.2018
Predmet: Perslonálne riadenie 5/18
71/2017
faktúra
SAD Zvolen a.s.
36054666
261,60 EUR
16.06.2017
Predmet: doprava žiakov na exkurziu do B.Bystrice
71/2016
faktúra
Remek s.r.o
36535605
119,50 EUR
21.10.2016
Predmet: účtovníctvo pre školy-ročný poplatok za SW SMOSRO 2016
71/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
44,95 EUR
16.09.2015
Predmet: Regionálne školstvo a právo 3/15
71/2014
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
597,00 EUR
11.11.2014
Predmet: plyn 8/14
70/2024
faktúra
Lexicon Slovakia o.z.
52475549
135,20 EUR
19.04.2024
Predmet: Štartovné súťaž ENGLISHSTAR
70/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Školské mlieko
70/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
130,86 EUR
29.04.2022
Predmet: Tlačiareň Bizhup-poplatok za prenájom, tlačový výstup
70/2021
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
30.04.2021
Predmet: PO I.Q 2021
70/2020
faktúra
PNN group s.r.o.
02833212
32,80 EUR
11.09.2020
Predmet: Savo originál
70/2019
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
41,45 EUR
19.06.2019
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/19
70/2018
faktúra
Slovak Telekom
35763469
33,88 EUR
07.06.2018
Predmet: mobil, internet 5/18
70/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,82 EUR
16.06.2017
Predmet: školské ovocie
70/2016
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,36 EUR
21.10.2016
Predmet: školské ovocie
70/2015
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
30,00 EUR
16.09.2015
Predmet: hygienické potreby
70/2014
faktúra
Slovak Telekom
35763469
11,87 EUR
11.11.2014
Predmet: mobil 7/14
70/2011
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 073,00 EUR
18.10.2011
Predmet: plyn 9/2011
69/2024
faktúra
Tatranská mliekareň
31654363
0,00 EUR
19.04.2024
Predmet: školské mlieko
69/2023
faktúra
SEO s.r.o.
43904351
20,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Metodická príručka k VO
69/2022
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
63,38 EUR
29.04.2022
Predmet: hygienické potreby
69/2021
faktúra
Hanko s.r.o.
46431225
493,20 EUR
30.04.2021
Predmet: Samolepky na schody
69/2020
faktúra
T J invet s.r.o.
50991698
114,80 EUR
11.09.2020
Predmet: Chir.ochranné rúška
69/2019
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
75,92 EUR
19.06.2019
Predmet: Predplatné "Práca mzdy a odmeňovanie 2020"
69/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
13,19 EUR
07.06.2018
Predmet: školské ovocie
69/2017
faktúra
DMP Ing. Iveta Zvolská
30465583
48,95 EUR
16.06.2017
Predmet: čistiace prostriedky, údržbársky materiál
69/2016
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
30,00 EUR
21.10.2016
Predmet: hygienické potreby
69/2015
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
79,80 EUR
16.09.2015
Predmet: doprava zamestnanci (divadlo Nitra)
69/2014
faktúra
ASC s.r.o.
31361161
63,00 EUR
11.11.2014
Predmet: ASC agenda 2014
69/12
faktúra
RWE Gas Slovensko s.r.o
44291809
1 147,00 EUR
31.10.2012
Predmet: plyn 10/12
68/2024
faktúra
Inšpirácia
51206633
81,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Inovačné vzdelávanie
68/2023
faktúra
ArtEdus.r.o.
46960333
15,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Videoškolenie k dotáciám 2023
68/2022
faktúra
Andrej KOváč
41416449
1 398,18 EUR
29.04.2022
Predmet: Stavebné práce,oprava kanalizácie...
68/2021
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
60,41 EUR
30.04.2021
Predmet: hygienické potreby
68/2020
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,17 EUR
11.09.2020
Predmet: hlasové služby-pevná linnka
68/2019
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
90,00 EUR
19.06.2019
Predmet: Doprava exkurzia žiaci
68/2018
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
281,40 EUR
07.06.2018
Predmet: Strava zamesnanci 4/2018
68/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
21,18 EUR
16.06.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 5/17
68/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
557,00 EUR
21.10.2016
Predmet: plyn 5/16
68/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
46,70 EUR
16.09.2015
Predmet: Dokumentácia ZŠ 6/15
68/2014
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
292,74 EUR
11.11.2014
Predmet: Stravné lístky 7-8/2014
67/2024
faktúra
Michal Kostolanský, Ing.
45259089
50,00 EUR
19.04.2024
Predmet: Komplexné poskytovanie a vykonávanie služieb PO
1.Q 2024
67/2023
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
322,00 EUR
05.05.2023
Predmet: Wellnes balíček