organizácia
ZŠ Hodruša-Hámre
zriaďovateľ Obec Hodruša-Hámre
zverejnené dokumenty: 2766
Dokumenty:
zobraziť na stránke
92/2022
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.05.2022
Predmet: dodávky plynu 5/22
92/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
27,07 EUR
26.05.2021
Predmet: Mobil-hlasové služby, sms 5/21
92/2020
faktúra
Magic Computers s.r.o.
36025143
163,20 EUR
16.09.2020
Predmet: Servisné práce, kábel na net, nastavenie wifi
92/2019
faktúra
Slovak Telekom
35763469
31,21 EUR
20.06.2019
Predmet: Hlasové služby pevnej siete 5/19
92/2018
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
28,75 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava exkurzia - Źiar nad Hronom
92/2017
faktúra
SPP a.s.
35815256
550,00 EUR
26.09.2017
Predmet: dodávky plynu 8/17
92/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
82,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
92/2015
faktúra
Raabe s.r.o.
35908718
42,55 EUR
16.09.2015
Predmet: Personálne riadenie 8/15
92/2014
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,08 EUR
11.11.2014
Predmet: školské ovocie
9/2025
faktúra
Súkromná škola umeleckého priemyslu
42003784
534,60 EUR
20.02.2025
Predmet: Strava zamestnanci 1/2025
9/2024
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
470,95 EUR
08.02.2024
Predmet: Kancelársky papier, kancelárske potreby
9/2023
faktúra
Preskoly.sk s.r.o.
51692881
121,38 EUR
06.02.2023
Predmet: Pracovný zošit a učebnica ANJ
9/2022
faktúra
Slovak Telekom
35763469
12,20 EUR
07.02.2022
Predmet: hlasové služby 1/2022
9/2021
faktúra
Slovak Telekom
35763469
26,00 EUR
16.04.2021
Predmet: mobil Eko,RŠ - hlasové služby
9/2020
zmluva
Slovenský futbalový zväz
00687308
150,00 EUR
06.10.2021
Predmet: Zmluva o splupráci a pdopore pri zabezpečení realizácie projektu "Dajme spolu gól"
9/2020
faktúra
Rottner Security Slovensko s.r.o.
45711615
39,28 EUR
04.02.2020
Predmet: Trezor-školníčka
9/2019
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
18.03.2019
Predmet: Tlačiareň Canon splátka1/19
9/2018
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
9,96 EUR
11.05.2018
Predmet: Tlačiareň Canon 1/2018
9/2017
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
87,73 EUR
24.02.2017
Predmet: Dokumentácia ZŠ 1/17+bonus, Personálne riadenie 1/17
9/2016
faktúra
SSE a.s.
36403008
1 122,00 EUR
20.10.2016
Predmet: Preddavkové platby 2016
9/2015
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
13,87 EUR
11.02.2015
Predmet: školské ovocie
9/2014
oznam
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
20,00 EUR
03.05.2017
Predmet: hygienické potreby
9/2014
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
391,95 EUR
10.11.2014
Predmet: strava zamestnanci
91/2024
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
228,00 EUR
10.06.2024
Predmet: VSSR ročný prístup
91/2023
faktúra
Sanlux s.r.o.
54174660
94,50 EUR
06.06.2023
Predmet: Čistiaci prostriedok na podlahu a riad 5 l
91/2022
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Školské mlieko
91/2021
faktúra
Školex s.r.o.
31396763
202,08 EUR
26.05.2021
Predmet: Kružidlo platové do tried - na tabuľu
91/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
42,95 EUR
16.09.2020
Predmet: Personálne riadenie 6/20
91/2019
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
291,72 EUR
20.06.2019
Predmet: Strava zamestnancov 5/19
91/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
235,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Donovaly
91/2017
faktúra
Obchod - SVK s.r.o.
47175397
29,80 EUR
26.09.2017
Predmet: Vlajka EÚ
91/2016
faktúra
Ševt a.s
31331131
108,24 EUR
21.10.2016
Predmet: Triedne knihy, triedne výkazy, dokumentácia.....
91/2015
faktúra
JurisDat - Marian Medlen
11821973
23,00 EUR
16.09.2015
Predmet: predplatné časopisu ŠKOLA 2015
91/2014
faktúra
Juvenia Education
37886657
91,78 EUR
11.11.2014
Predmet: učebnice ANJ
90/2024
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
147,59 EUR
10.06.2024
Predmet: hygienické potreby
90/2023
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
204,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
90/2022
faktúra
City Taxi Žarnovica - V. Nikodém
43792928
40,00 EUR
20.05.2022
Predmet: Doprava žiakov
90/2021
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
165,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Verejnás práva SR-ročný prístup
90/2020
faktúra
SPP a.s.
35815256
427,00 EUR
16.09.2020
Predmet: dodanie plynu
90/2019
faktúra
Generali a.s.
35709332
171,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Poistné žiakov 28.06.2019-27.06.2020
90/2018
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
270,00 EUR
05.09.2018
Predmet: Doprava - exkurzia Čierny Balog
90/2017
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
29,88 EUR
26.09.2017
Predmet: splátka tlačiareň Canon
90/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
73,80 EUR
21.10.2016
Predmet: doprava - exkurzia
90/2015
faktúra
Vaša Slovensko s.r.o.
35683813
281,08 EUR
16.09.2015
Predmet: stravné lístky 8/15
90/2014
faktúra
Ján Budinský-ESZ SERVIS
14209314
71,83 EUR
11.11.2014
Predmet: oprava kamier poškodených prepätím
90/2013
faktúra
PRO SCHOOL s.r.o.
45649201
1 324,08 EUR
11.09.2014
Predmet: oprava PC, wifi, instal projektory
89/2024
faktúra
Atlantis Levice
55115284
1 703,40 EUR
10.06.2024
Predmet: Škola v prírode
89/2023
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
0,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Školské mlieko
89/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
72,05 EUR
20.05.2022
Predmet: Telesná a športová výchova
89/2021
faktúra
Ganesh Deluxe s.r.o.
50032909
175,00 EUR
26.05.2021
Predmet: Papierové utierky
89/2020
faktúra
CWS boco Slovensko s.r.o.
31411045
91,94 EUR
16.09.2020
Predmet: Hygienické potreby
89/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
500,00 EUR
20.06.2019
Predmet: dodávky plynu 6/19
89/2018
faktúra
Stanislav Necpal - Kabina
44083181
222,40 EUR
05.09.2018
Predmet: Občerstvenie-deň učiteľov
89/2017
faktúra
Ševt a.s
31331131
150,23 EUR
26.09.2017
Predmet: tlačivá-triedne knihy, triedne výkazy....
89/2016
faktúra
Štrba-Dopravca
30176018
108,00 EUR
21.10.2016
Predmet: Doprava - exkurzia
89/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
9,49 EUR
16.09.2015
Predmet: mobil 8/15
89/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
214,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eŠkola licencia 36.mes.
88/2024
faktúra
Poradca podnikateľa s.r.o.
31592503
128,00 EUR
10.06.2024
Predmet: Práca mzdy a odmeňovanie - predplatné
88/2023
faktúra
Daffer s.r.o.
36320439
234,45 EUR
05.06.2023
Predmet: ČIstiace a upratovacie potreby
88/2022
faktúra
Topico s.r.o.
44392010
130,88 EUR
29.04.2022
Predmet: Tlačiareň Bizhup-poplatok za prenájom, tlačový výstup
88/2021
faktúra
Green space s.r.o.
45867739
3 849,02 EUR
26.05.2021
Predmet: Revitalizácia školskej záhrady
88/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
38,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi - nad rámec prezentácie
88/2019
faktúra
eTrofeje.sk, 3G s.r.o.
46936238
76,25 EUR
20.06.2019
Predmet: Medaily "Školská olympiáda 2018/19"
88/2018
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
6,60 EUR
05.09.2018
Predmet: školské ovocie 6/18
88/2017
faktúra
Súkromná stredná umelecká škola
42003784
40,20 EUR
26.09.2017
Predmet: strava zamestnancov 7/17
88/2016
faktúra
AQUAVITA PLUS s.r.o.
36633461
33,60 EUR
21.10.2016
Predmet: zneškodnenie odpadu - septik
88/2015
faktúra
Alianz a.s.
00151700
292,03 EUR
16.09.2015
Predmet: poistenie majetku 23.9.2015-22.9.2015
88/2014
faktúra
Ševt a.s
31331131
317,00 EUR
11.11.2014
Predmet: eTlačivá licencia 36.mes.
87/2024
faktúra
365 services s.r.o.
44056877
544,32 EUR
10.06.2024
Predmet: Microsof 365 Apps for faculty od 3.4.2024-2.4.2025
87/2023
faktúra
Verlag Dashofer vydavateľstvo s.r.o.
35730129
240,00 EUR
05.06.2023
Predmet: Online seminár- základná finančná kontrola v samospráve
87/2022
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o
35908718
46,45 EUR
29.04.2022
Predmet: Prevádzka a hospodárenie školy 4/22
87/2021
faktúra
Boni Fructi s.r.o.
35769981
17,44 EUR
26.05.2021
Predmet: školské ovocie
87/2020
faktúra
Creative Buseness Studio CBS s.r.o.
36754749
577,50 EUR
16.09.2020
Predmet: Kniha s partnermi
87/2019
faktúra
A Centrum OZ
31929711
36,00 EUR
20.06.2019
Predmet: Workshop Aspergerov syndróm
87/2018
faktúra
Zábavné učení s.r.o.
29261651
53,44 EUR
05.09.2018
Predmet: školské pomôcky
87/2017
faktúra
Slovak Telekom
35763469
25,37 EUR
26.09.2017
Predmet: hlasové služby-telefón 6/17
87/2016
faktúra
Stredosl.vodárenská prevádzková spol.
36644030
235,87 EUR
21.10.2016
Predmet: vodné a stočné 12/2016-6/2016
87/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
734,00 EUR
16.09.2015
Predmet: plyn 8/15
87/2014
faktúra
Rudolf Gajdošík-ŠTART
33331740
403,00 EUR
11.11.2014
Predmet: Oprava plechového skladu
86/2024
faktúra
Obec Hodruša-Hámre
320614
150,25 EUR
10.06.2024
Predmet: Preprava - Banská Bystrica