organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/2014
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
764,82 EUR
18.08.2014
Predmet: servis a nákup počítača
82/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
328,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
8/2025
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
60,00 EUR
10.02.2025
Predmet: revízia hydrantov a has.prístrojov
8/2024
zmluva
Spojená škola
36094234
457,50 EUR
09.09.2024
Predmet: zmluva o prenájme telocvične
8/2024
faktúra
Imrich Mészáros - I.M.Trans
36920584
324,00 EUR
20.03.2024
Predmet: preprava žiakov
8/2023
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
20.03.2023
Predmet: služby MŠ Komensky
82023
zmluva
Spojená škola
36094234
442,50 EUR
30.09.2023
Predmet: prenájom telocvične
8/2022
zmluva
Spojená škola
36094234
682,50 EUR
23.09.2022
Predmet: prenájom telocvične
8/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
21.03.2022
Predmet: energie MŠ Abrahámska
8/2021
oznam
Ing. Andrea Brodanská
500,00 EUR
12.10.2021
Predmet: Peňažný dar
8/2021
faktúra
KOMENSKY s.r.o
9,00 EUR
13.04.2021
Predmet: virtuálna knižnica MŠ
8/2020
faktúra
PSDOMOV s.r.o
51108178
58,80 EUR
11.03.2020
Predmet: Publikácia "Čo má vedieť mzdová učtovníčka"
8/2019
oznam
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,00 EUR
26.09.2019
Predmet: dohoda o skončení zmluvy o spolupráci
8/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
95,00 EUR
01.03.2019
Predmet: plyn Abrahámska - nedoplatok za rok 2018
8/2018
oznam
Trnavský samosprávny kraj
37836901
500,00 EUR
21.07.2018
Predmet: projekt " Tancom k zmysluplnému využitiu voľného času"
8/2018
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
16,43 EUR
05.03.2018
Predmet: tlačivá vysvedčení
8/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
89,04 EUR
21.02.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
8/2016
oznam
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,00 EUR
06.10.2016
Predmet: dodatok k zmluve na telefón
8/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón MŠ
8/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
1 158,00 EUR
17.02.2015
Predmet: plyn Abrahámska
8/2014
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
119,52 EUR
20.02.2014
Predmet: virtuálna knižnica rok 2014
8/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
44,71 EUR
11.04.2013
Predmet: za telefón
8/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
39,80 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
8/2011
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
16.03.2011
Predmet: VIRTUáLNA KNIžNICA
81/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
744,80 EUR
17.10.2024
Predmet: režijné náklady stravovania zamestnancov 9/2024
81/2023
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
95,00 EUR
25.10.2023
Predmet: učebnice
81/2022
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
437,97 EUR
17.11.2022
Predmet: energie Richterova
81/2021
faktúra
DELIVER DOORS s.r.o
45385467
2 904,00 EUR
19.11.2021
Predmet: fitness zariadenia - projekt Bekaert
81/2020
faktúra
TERRA vydavateľstvo s.r.o
46351299
518,70 EUR
31.08.2020
Predmet: učebnice
81/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
81/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
34,22 EUR
06.06.2018
Predmet: voda Fučíkova ul.
81/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
0,34 EUR
22.06.2017
Predmet: voda Fučíkova
81/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón Fučíkova
81/2015
faktúra
SPP a.s.
35815256
222,00 EUR
20.05.2015
Predmet: plyn Abrahámska
81/2014
faktúra
SPP a.s.
35815256
345,00 EUR
20.05.2014
Predmet: plyn
81/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
803/2013
oznam
Ústav informáciía prognóz školstva
039691
0,00 EUR
09.06.2014
Predmet: projekt o zapožičaní didaktickej techniky
80/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
58,13 EUR
17.10.2024
Predmet: prenájom kopírky
80/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
91,33 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
80/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
1 118,82 EUR
17.11.2022
Predmet: energie MŠ
80/2021
faktúra
INSGRAF s.r.o
47078839
265,80 EUR
19.11.2021
Predmet: zariadenie škôlky
80/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,74 EUR
31.08.2020
Predmet: telefóny
80/2019
faktúra
ARES spol. s r.o
31363822
10,80 EUR
13.06.2019
Predmet: časopis predškolská výchova
80/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
78,47 EUR
06.06.2018
Predmet: el.energia Fučíkova ul.
80/2017
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
87,31 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Fučíkova
80/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
12.05.2016
Predmet: telefon Abrahámska
80/2015
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
15,00 EUR
20.05.2015
Predmet: predplatné časopisu Naša škola 2015/2016
80/2014
faktúra
Spojená škola
36094234
27,93 EUR
20.05.2014
Predmet: režijné náklady stravovania
80/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
16,13 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
79/2024
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
36,00 EUR
17.10.2024
Predmet: licencia BezKriedy na 1.rok
79/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
879,49 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
79/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
17,96 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
79/2021
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
118,02 EUR
19.11.2021
Predmet: telefóny
79/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
48,10 EUR
31.08.2020
Predmet: režijné náklady stravovania
79/2019
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
16,48 EUR
13.06.2019
Predmet: školské ovocie
79/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
42,39 EUR
06.06.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
79/2017
faktúra
CBS spol.s r.o
36754749
143,00 EUR
22.06.2017
Predmet: kniha ˇČarovné Dolné Považie" 20 ks
79/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,00 EUR
12.05.2016
Predmet: telefón MŠ
79/2015
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
20.05.2015
Predmet: inštalácia softvéru + archivácia údajov
79/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,99 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
79/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
78/2024
faktúra
Slovenská pošta a.s.
31797512
20,40 EUR
26.09.2024
Predmet: šeky pre MŠ a ŠKD
78/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
38,22 EUR
03.10.2023
Predmet: rež. náklady stravovania
78/2022
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
30,78 EUR
17.11.2022
Predmet: učebnice
78/2021
faktúra
Computer ABC s.r.o
36564176
502,84 EUR
19.11.2021
Predmet: nákup PC
78/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
367,49 EUR
31.08.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
78/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
94,45 EUR
13.06.2019
Predmet: telefón
78/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón
78/2017
faktúra
LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o
31396674
3 395,54 EUR
22.06.2017
Predmet: gastrolístky
78/2016
faktúra
MártonaMárton s.r.o
36261696
112,00 EUR
12.05.2016
Predmet: deň učiteľov
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
4,18 EUR
20.05.2015
Predmet: telefón
78/2014
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
41,59 EUR
12.05.2014
Predmet: za telefón
78/2013
faktúra
Rudolf Lancz - LAVA
43956122
90,43 EUR
15.07.2013
Predmet: tonery
77/2024
faktúra
Gigaprint s.r.o
50370294
288,90 EUR
26.09.2024
Predmet: tonery
77/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
19,97 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
77/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
27,82 EUR
17.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
77/2021
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
35,70 EUR
19.11.2021
Predmet: prenájom kopírky
77/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
31.08.2020
Predmet: telefón
77/2019
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
63,51 EUR
13.06.2019
Predmet: el. energia Abrahámska
77/2018
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
06.06.2018
Predmet: telefón