organizácia
Základná škola s materskou školou Sándora Petöfiho s vjm - Petofi Sándor Alapiskola és Ovoda, Sládkovičovo - Diószeg
zriaďovateľ Mesto Sládkovičovo
zverejnené dokumenty: 2833
Dokumenty:
zobraziť na stránke
7/2017
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
105,00 EUR
21.02.2017
Predmet: voda Abrahámska
72017
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
289,30 EUR
18.10.2017
Predmet: projekt "Tanuljunk az Új Szóval"
7/2016
oznam
Spojená škola
36094234
5,00 EUR
13.09.2016
Predmet: prenájom telocvične
7/2016
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
08.03.2016
Predmet: telefón Fučíkova ul.
7/2015
oznam
Nadácia Petit Academy
31807003
144,10 EUR
12.11.2015
Predmet: finančný dar na projekt "Tanuljunk az Új szóval"
7/2015
faktúra
EURO - Exclusive spol. s r.o.
36795887
149,00 EUR
17.02.2015
Predmet: odborná prehliadka nízkotlakovej kotolne
7/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
86,34 EUR
20.02.2014
Predmet: voda Abrahámska
7/2013
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,96 EUR
11.04.2013
Predmet: virtuálna knižnica
7/2012
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
24.05.2012
Predmet: telefón
7/2011
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
42,46 EUR
16.03.2011
Predmet: telefón
71/2024
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
101,42 EUR
26.08.2024
Predmet: telefón
71/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
878,74 EUR
03.10.2023
Predmet: energie MŠ Abrahámska
71/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
320,21 EUR
17.11.2022
Predmet: rež.náklady stravovania
71/2021
faktúra
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o
35711302
168,30 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
71/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
443,60 EUR
12.06.2019
Predmet: plyn Fučíkova apríl
71/2018
faktúra
Spojená škola
36094234
39,25 EUR
11.05.2018
Predmet: rež.náklady stravovania zamestnancov
71/2017
faktúra
RNDr. Pargáč
32358695
46,50 EUR
22.06.2017
Predmet: inštalácia software
71/2016
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
04.05.2016
Predmet: telefón
71/2015
faktúra
PAPERA s.r.o
46082182
71,93 EUR
15.07.2020
Predmet: kanc.papier - korona
71/2015
faktúra
Fermo s.r.o
44897162
220,00 EUR
19.05.2015
Predmet: preprava detí - bábk.festivalô Veszprém
71/2014
faktúra
OVeS s.r.o
44038712
600,00 EUR
12.05.2014
Predmet: Bezpečnostný projekt - vyhotovenie vnútornejsmernice
71/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
18,50 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
70/2024
faktúra
preskoly.sk. s.r.o
51692881
1 213,50 EUR
26.08.2024
Predmet: učebnice
70/2023
faktúra
Spojená škola
36094234
427,50 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom telocvične
70/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
18,50 EUR
16.11.2022
Predmet: režijné náklady stravovania
70/2021
faktúra
Libera Terra s.r.o
247,50 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
70/2020
faktúra
4Home a.s.
389,29 EUR
15.07.2020
Predmet: kôš na triedený odpad
70/2019
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
11,67 EUR
12.06.2019
Predmet: voda Fučíkova marec 2019
70/2018
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
11.05.2018
Predmet: telefón
70/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
70/2016
faktúra
Vodárenská spoločnosť Sládkovičovo spol.s r.o.
36232751
244,44 EUR
04.05.2016
Predmet: stočné za rok 2015
70/2015
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
19,44 EUR
19.05.2015
Predmet: voda Abrahámska
70/2014
faktúra
PAMIKO spol.s.r.o
31320007
14,40 EUR
12.05.2014
Predmet: predplatné časopisu Naša škola
70/2013
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
10,08 EUR
15.07.2013
Predmet: telefón
69/2024
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
31,90 EUR
26.08.2024
Predmet: tlač triednej knihy
69/2023
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
67,66 EUR
03.10.2023
Predmet: telefón
69/2022
faktúra
Spojená škola
36094234
386,82 EUR
16.11.2022
Predmet: energie MŠ
69/2021
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
363,94 EUR
19.11.2021
Predmet: energie Richterova
69/2020
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
103,19 EUR
15.07.2020
Predmet: telefón + internet
69/2019
faktúra
Spojená škola
36094234
36,11 EUR
12.06.2019
Predmet: rež. náklady stravníkov
69/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
11.05.2018
Predmet: plyn Fučíkova
69/2017
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
22.06.2017
Predmet: telefón
69/2016
faktúra
SPP a.s.
35815256
664,00 EUR
04.05.2016
Predmet: plyn Abrahámska
69/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
32,64 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Fučíkova
69/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
40,63 EUR
12.05.2014
Predmet: voda
69/2013
faktúra
SPP a.s.
35815256
856,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn Abrahámska
68/2024
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
28,00 EUR
26.08.2024
Predmet: prenájom kopírky
68/2023
faktúra
Mesto Sládkovičovo
00306177
1 053,42 EUR
03.10.2023
Predmet: energie ZŠ Richterova
68/2022
faktúra
Jokermedia s.r.o
46725890
200,00 EUR
16.11.2022
Predmet: grafické a tlačiarenské služby
68/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
76,89 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
68/2020
faktúra
B2B Partner s.r.o
44413467
72,00 EUR
15.07.2020
Predmet: zásobník na pap.uteráky
68/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
68/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
7,39 EUR
11.05.2018
Predmet: voda Fučíkova
68/2017
faktúra
KOMENSKY s.r.o
43908977
9,00 EUR
22.06.2017
Predmet: virtuálna knižnica
68/2016
faktúra
MIRA OFFICE s.r.o
36761176
139,00 EUR
04.05.2016
Predmet: skartovač
68/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
35,72 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón Abrahámska
68/2014
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
5,99 EUR
28.04.2014
Predmet: školské ovocie
68/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
25,00 EUR
15.07.2013
Predmet: odborná príprava kuriča
67/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
93,10 EUR
26.08.2024
Predmet: stravovanie zamestnancov
67/2023
faktúra
Alexandra Vinczeová - HASKONT
35365234
80,40 EUR
03.10.2023
Predmet: služby bezp. technika
67/2022
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
25,15 EUR
16.11.2022
Predmet: prenájom kopírky
67/2021
faktúra
AITEC s.r.o
43829171
193,93 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
67/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
360,50 EUR
15.07.2020
Predmet: energie MŠ Abrahámska
67/2019
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
0,72 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
67/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
26,82 EUR
11.05.2018
Predmet: drvený kameň na úpravu školského dvora
67/2017
faktúra
ZSE Energia a.s.
36677281
90,51 EUR
22.06.2017
Predmet: el.energia Abrahámska
67/2016
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
9,59 EUR
04.05.2016
Predmet: školské ovocie
67/2015
faktúra
Slovak Telekom a.s.
35763469
40,33 EUR
19.05.2015
Predmet: telefón MŠ
67/2014
faktúra
Západoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36550949
20,32 EUR
28.04.2014
Predmet: voda Abrahámska
67/2013
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
400,00 EUR
15.07.2013
Predmet: plyn za apríl Fučíkova
67/2011
faktúra
GTS Slovakia a.s.
35795662
18,60 EUR
18.05.2011
Predmet: podlahová krytina
66/2024
faktúra
Spojená škola
36094234
582,66 EUR
26.08.2024
Predmet: energie MŠ Abrahámska
66/2023
faktúra
Z+M servis a.s.
44195591
40,99 EUR
03.10.2023
Predmet: prenájom kopírky
66/2022
faktúra
RM Technologies s.r.o
53818440
148,99 EUR
16.11.2022
Predmet: záhradný úložný box
66/2021
faktúra
VARIA PRINT s.r.o
36561177
39,80 EUR
19.11.2021
Predmet: učebnice
66/2020
faktúra
Spojená škola
36094234
19,92 EUR
15.07.2020
Predmet: refundácia výroby pečiatky
66/2019
faktúra
ORANGE Slovensko a.s.
35697270
46,00 EUR
12.06.2019
Predmet: telefón
66/2018
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
88,29 EUR
11.05.2018
Predmet: el.energia Fučíkova
66/2017
faktúra
BONI FRUCTI spol.s r.o
35766981
14,05 EUR
22.06.2017
Predmet: školské ovocie
66/2016
faktúra
Súkromnástredná odborná škola
37841700
102,32 EUR
04.05.2016
Predmet: el.energia Fučíkova