Dokumenty:
zobraziť na stránke
IROP-Z-302021J940-222-13
zmluva
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
94 197,26 EUR
16.10.2018
Predmet: Zlepšenie technického vybavenia odborných učební v ZŠ a MŠ Štefana Ďurovčíka, Palín
FV2017003
faktúra
Štefan Kišik
17198747
1 077,50 EUR
18.10.2017
Predmet: občerstvenie - 715.výročie prvej pís. zmienky obce Palín
FV190066
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 3/2019
FV180027
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
23.04.2018
Predmet: za služby poradenstva pri VO február 2018
FV170313
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstárávaní
FV170285
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.01.2018
Predmet: poradenské služby pri verejnom obstarávaní za 11/2017
FV170258
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za poskytovanie odborného poradenstva pri VO
FV170230
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní
FV170203
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za odborné poradenstvo pri VO
FV170176
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za poradenské služby pri verejnom obstarávaní za rok 2017
FV170122
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
24.07.2017
Predmet: poradenské služby za rok 2017-mesačná splátka máj
FV170095
faktúra
Lungo Mare, s.r.o.
47 450 126
150,00 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za poradenské služby pri VO -apríl 2017
FV170061
faktúra
Š - live, s.r.o.
47586222
804,00 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za cateringové služby - Úcta k starším
FAV170047/2017
faktúra
Slovenská internetová s.r.o.
36676845
82,65 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra - poplatok za pohrebisko Palín za rok 2017
dohoda MI1/AC/ZAM/2020/38504/2
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
0,00 EUR
27.10.2020
Predmet: dohoda pri zabezpečení a výkone menších obecných služieb pre obec
Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb
oznam
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3,94 EUR
29.04.2021
Predmet: verejná statická IPv4 adresa 1
Dodatok č. 2 k zmluve o poskytnutí NFP č IROP-D2-302021J940-222-13 zo dňa 02.10.2018
zmluva
MIRRI SR
50349287
93 102,25 EUR
25.11.2020
Predmet: popis zmien v Čl.2 Predmet dodatku
Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo " Polyfunkčný objekt v obci Palín a dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - II. etapa
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
199 999,98 EUR
29.07.2019
Predmet: Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č. 1 dodatku - rozpočet
Dodatok č. 1 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi na zber jedlých olejov a tukov
zmluva
FÚRA s.r.o.
36211451
10,00 EUR
15.10.2019
Predmet: dodatok upravuje spôsob a realizáciu zberu jedlých olejov a tukov
dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutie nenávratného finančného príspevku č. IROP-Z-302021J940-222-13
oznam
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
00156621
93 176,12 EUR
26.11.2020
Predmet: nenávratný finančný príspevok
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo zo dňa 09.12.2015
zmluva
Montin s.r.o.
16187917
73 935,21 EUR
28.07.2016
Predmet: Zmluvné strany k dodatku č. 1 pristúpili z dôvodu odstránenia zrejmých matematických chýb v prílohe
č. 1 rozpočet zhotoviteľa.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo Polyfunkčný objekt v obci Palín dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov - II etapa
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
190 113,05 EUR
19.03.2019
Predmet: Predmetom dodatku sú práce a dodávky v zmysle prílohy č.1 dodatku - rozpočet.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo „Polyfunkčný objekt v obci Palín – dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov"
zmluva
PLYNMONT Humenné, s.r.o.
36499781
224 125,96 EUR
09.11.2018
Predmet: Predmetom dodatku sú :
- naviac práce, ktorých nevyhnutnosť bola zistená pri samotnej realizácii diela
Naviac práce sú špecifikované v prílohe č. 1 k tomuto dodatku a sú jeho
neoddeliteľnou súčasťou.
Požiadavky zhotoviteľa na realizáciu naviac prác sú zapísané v stavebnom denník
dňa 23.03.2017 a 10.11.2017.
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 183/2018 ku dňu 01.01.2019
zmluva
BeeM Servis s.r.o.
51985624
25,00 EUR
20.12.2018
Predmet: Zmena Zhotoviteľa
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č.02/10/2019 zo dňa 24.10.2019
oznam
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
0,00 EUR
14.04.2021
Predmet: Začatie realizácie prác pred schválením NFP
Dodatok č.1 k Zmluve o dielo č. 01/09/2018
zmluva
STAVENA, spol. s r.o.
36574899
896,04 EUR
31.10.2018
Predmet: Zmluvné strany sa dohodli na prácach naviac
Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo
zmluva
PB bau, s.r.o.
51204452
125 821,46 EUR
10.06.2019
Predmet: Tento dodatok k Zmluve o dielo " Polyfunkčný objekt v obci Palín - dostavba obecného úradu a spoločenských priestorov" - III. etapa sa uzatvára ako výsledok zmeny rozsahu pôvodného predmetu Zmluvy z dôvodu zmeny projektu (rekuperácia)
Dodatok č. 1 k zmluve 575/2015-2050-1200
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
0,00 EUR
19.10.2016
Predmet: Zmena zmluvy odsek 6 .1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej dňa 8. decembra 2015, evidovanej pod číslom 575/2015-2050-1200 dohodli na jej zmenách a doplnkoch.
Dodatok č. 1/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi
zmluva
FÚRA s.r.o.
36211451
90,00 EUR
26.02.2020
Predmet: Odvoz a zneškodnenie odpadu - veľkokapacitnými reťazovými kontajnermi VKK - zmena kód odpadu a cena
Dodatok č. 001 k Zmluve 6300142709
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
31818625
0,00 EUR
01.07.2019
Predmet: zníženie zložky ceny SOP vo vyučtovacích faktúrach za obdobie od 01.07.2019 do 30.06.2021
dodatok 2/2020
oznam
FURA s.r.o.
0,00 EUR
09.11.2020
Predmet: zmena a doplnenie nasledovných ustanovení základnej zmluvy
dodatok 1/2021
oznam
FÚRA s.r.o.
36211451
70,00 EUR
21.01.2021
Predmet: úprava spôsobu a realizácie vývozu nebezpečných odpadov
darovacia zmluva
oznam
Gabriela Kováčová
0,00 EUR
04.05.2021
Predmet: darovanie pozemku
BP2019050
faktúra
Ing. Ján Kočiš BEPOP
45005168
350,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vyhotovenie dokumentácie v oblasti civilnej ochrany
99,00
faktúra
RAABE
35908718
99,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za ročné predplatné Zriadovateľ
9793055260
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za telefon
9791154840
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
54,16 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za telefon
977219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
213,40 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
977119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
385,60 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia VKK
977019
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
330,20 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu VKK
9769/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
243,30 EUR
18.09.2019
Predmet: odvoz a likvidácia veľkokapacitného kontajnera
9700019614
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
65,00 EUR
09.07.2020
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
9700003383
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
85,72 EUR
04.02.2020
Predmet: rozbor pitnej vody
962018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
14,91 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov za 12/2018
9617/2020
oznam
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
28.12.2020
Predmet: poskytovanie kvalifikovaných dôveryhodných služieb
959817
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
959717
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
679,49 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
954618
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
147,70 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za likvidáciu VKK
94
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,30 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za činnosť SOU v Pavlovciach nad Uhom
9/2020
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
18,70 EUR
17.06.2020
Predmet: formuláre a matričné doklady
9/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
13 609,33 EUR
24.03.2020
Predmet: búracie práce pre stavbu "Zóna pre trávenie voľného času - Búracie práce rozostavanej časti stavby
916318
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
za II.Q.2018
909517
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
210,52 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za odvoz a likvidáciu odpadu -VKK
9047/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.09.2019
Predmet: nebezpečný odpad
9046/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
789,58 EUR
18.09.2019
Predmet: zmesový komunálny odpad
90437128
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
110,75 EUR
10.09.2019
Predmet: faktúra za vývoz žumpy
90429390
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
104,51 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za labor. analýzu pitnej vody - rozbor vzoriek
90412187
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
111,32 EUR
14.12.2018
Predmet: vývoz žúmp - OU + KD
90402224
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
101,89 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za realizáciu vodovodnej prípojky-rozostavaná stavba
90378446
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
387,22 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vývoz žump
90373665
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
446,90 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump Zš, Ou
90360216
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre Základnú školu
90352695
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
360,52 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za vývoz žumpy pre základnú školu
90347619
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
359,14 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za vývoz žump
90340812
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
313,40 EUR
31.01.2017
Predmet: vývoz žump
902017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
15,96 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov 12/2017
9000317949
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
56,16 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za výmenu regulátora tlaku plynu
89949695
faktúra
PORADCA s.r.o.
36371271
8,60 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za odbornú literatúru
8852217279
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
04.05.2021
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
8842534387
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
07.04.2021
Predmet: faktúra za plyn nový OU, starý OU, KD, Mš
8842434578
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za plyn stará budova Mš, OU, Kd, nový OU
883717
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
8823000646
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
04.09.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
882005394
faktúra
MAVEX, spol. s r.o.
44004389
40,40 EUR
27.08.2020
Predmet: faktúra za dezinfekčné prostriedky
880620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
8805/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
875,24 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
8799895205
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,25 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za internet + tel. služby
8798909257
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za telefon
8726453655
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
04.11.2020
Predmet: faktúra za plyn stará Mš, Kd, starý a nový OU
8716650481
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
08.06.2020
Predmet: faktúra za plyn Kd, Mš, budova starého OU, nový OU