Dokumenty:
zobraziť na stránke
8716616896
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
05.05.2020
Predmet: faktúra za plyn OU, Mš, KD
8716160886
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za plyn OU, KD, MŠ, rozostavaná stavba
8707361508
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
04.08.2021
Predmet: plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
8707310170
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
02.06.2021
Predmet: faktúra za plyn nový ocu, starý ocu, KD, mš
8707232293
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, nový OU, KD
8707204345
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
04.02.2021
Predmet: faktúra za plyn nový OU, starý OU, KD, Mš
8707178579
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
20.01.2021
Predmet: faktúra za plyn starý OU, nový OU, stará Mš, KD
8707096962
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za plyn OU, KD, Mš
8707046152
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za plyn nový OU, budova starého OU, Mš, KD
8707019321
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.07.2020
Predmet: faktúra za plyn starý OU, nový OU, KD, Mš
8706893605
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš,KD, starý OU, nový OU
8706859523
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
590,00 EUR
24.03.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, KD, nový OU, starý Ou
8706825997
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
590,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za dodávku zemného plynu 01.01.2020 - 31.01.2020
8706798794
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za plyn Mš, Kd, nový OU, starý OU
8706746316
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, starý OU, KD, nový OU
8706721171
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za odber zemného plynu 9/2019
8706694800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
18.09.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD, nový OU
8706641685
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za plyn - stará materská škola, obecný úrad, kultúrny dom, rozostavaná stavba
8706588765
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za plyn - obecný úrad, kultúrny dom, stará Mš, polyfunkčný objekt
8706562783
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za dodávku zem. plynu
8706510227
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
21.03.2019
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 1.1.2019-31.1.2019
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
91,50 EUR
13.10.2020
Predmet: príspevok na činnosť SOU Pavlovce nad Uhom
87
faktúra
Obec Pavlovce nad Uhom
00325589
90,30 EUR
16.11.2017
Predmet: príspevok Školskému úradu v Pavlovciach nad Uhom
8696987441
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku zem.plynu 7/2019
8696858060
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD, rozostavaná stavba
8687409186
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za dodávku zem.plynu
8677576456
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
776,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku zemného plynu 5/2019
8639568974
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
241,00 EUR
06.07.2021
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
852018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
16,38 EUR
26.01.2019
Predmet: vydané obedy pre dôchodcov za mesiac november
8487810488
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-2 740,36 EUR
26.01.2019
Predmet: dobropis plyn Mš, OU, KD, rozostavaná stavba
8473221852
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
2 262,70 EUR
20.01.2021
Predmet: preplatok za plyn za rok 2020 - stary OU, nový OU, stará Mš, KD
8456136060
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
-3 486,13 EUR
04.02.2020
Predmet: preplatok za plyn nový OU, starý OU, KD, Mš
842019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
26,46 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
842016
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
20,58 EUR
31.01.2017
Predmet: faktura za vydané obedy pre dôchodcov za 12/2016
836/2018
faktúra
Profesionálny registger s.r.o.
46938079
240,00 EUR
26.01.2019
Predmet: reklamné služby, balík Profesional
830/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.03.2020
Predmet: nebezpečný odpad
829/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
798,76 EUR
25.03.2020
Predmet: zmesový komunálny odpad
8288011074
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,24 EUR
11.08.2021
Predmet: faktúra za telefon
8286162178
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
121,24 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za telefon
8284317054
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
122,86 EUR
11.06.2021
Predmet: faktúra za telefón
8282471406
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
118,42 EUR
11.05.2021
Predmet: faktúra za telefon
8280629802
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
114,83 EUR
08.04.2021
Predmet: faktúra za telefon
8278784929
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,75 EUR
11.03.2021
Predmet: faktúra za telefon
8276944995
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,00 EUR
09.02.2021
Predmet: faktúra za telefon
8273207658
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
90,53 EUR
10.12.2020
Predmet: faktúra za telefon
8271349434
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,56 EUR
09.11.2020
Predmet: faktúra za telefon
8265791191
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
11.08.2020
Predmet: faktúra za telefon
8263930365
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
47,23 EUR
09.07.2020
Predmet: faktúra za telefon
8262042646
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za telefon
8258522514
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
07.05.2020
Predmet: faktúra za telefon
8256251547
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
15.04.2020
Predmet: faktúra za telefon
8253986653
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
25.03.2020
Predmet: faktúra za telefon
8249521822
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,80 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za telefon
8247302402
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
46,88 EUR
04.02.2020
Predmet: faktúra za telefon
8245099453
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
44,20 EUR
20.12.2019
Predmet: fa za služby pevnej siete
8242876673
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
41,88 EUR
27.11.2019
Predmet: faktúra za telefon
8240709031
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,04 EUR
09.10.2019
Predmet: faktúra za služby pevnej siete a internetu
8236435861
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
78,13 EUR
24.07.2019
Predmet: faktúra za pevné sieťe 7/2019
8234325262
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
76,24 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefón
8232230063
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za telefón a internet
8230152754
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,26 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za telefon
8228089416
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za internet a pevnú sieť
8226045066
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za telefon
8224017957
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,46 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za telefon
8221972092
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
26.01.2019
Predmet: telefon
8219960352
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,46 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za služby pevnej siete a internet 1.11-30.11.2018
8217966827
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
15.11.2018
Predmet: faktúra za telefon
8215985578
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,29 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za internet a služby pev. siete
8214019930
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,14 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za telefon
8212085648
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za služby pev.siete + internet
8209959350
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za telefon
8207950834
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za služby pevnej sliete
8205953484
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
68,41 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za telefon
8203968552
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
23.04.2018
Predmet: za služby pevnej siete Magio
8/2020
objednávka
Ekocon s.r.o.
50667386
240,00 EUR
16.06.2020
Predmet: plastové koše UNI 50L v počte 4 ks
8201997484
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,24 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za telefon
8200043155
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
67,81 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za telefon
8/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 533,60 EUR
24.03.2020
Predmet: vykonané zemné práce bagrom
817418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
817318
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra za zmes. komunálny odpad jún 2018