Dokumenty:
zobraziť na stránke
7273680559
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
446,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za plyn ou, kd , stará mš
7263756880
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za plyn Mš, OU, KD
7250241833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
567,98 EUR
24.01.2018
Predmet: ročné vyúčtovanie za elektrickú energiu športový areál
7243830021
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
23.05.2017
Predmet: faktúra za plyn
7230225596
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
47,20 EUR
24.01.2018
Predmet: vyučtovacia faktúra za elektrinu rozostavaná stavba
7230225594
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
-5,23 EUR
24.01.2018
Predmet: vyúčtovanie za elektriku rok 2017 OU,KD,Mš - preplatok
7228959049
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
17.08.2017
Predmet: faktúra za dodávku plynu
7228915308
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
13.06.2017
Predmet: za dodávku zemného plynu 01.05.2017- 31.05.2017
7223882728
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
515,00 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za odber zemného plynu 01.03.2017-31.03.2017
7219316710
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
759,00 EUR
14.12.2018
Predmet: fa za dodávku zem. plynu 01.11.2018-30.11.2018
721119
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
31,20 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vrecia na odpad
7/2020
objednávka
MIVASOFT, spol. s.r.o.
64 750,00 EUR
08.06.2020
Predmet: školský nábytok, IKT zariadenia a materiál, učebné pomôcky a zariadenia, na základe kúpnej zmluvy č. PA-1/2018 časť – 1, Kúpnej zmluvy č. PA – 1/2018 časť 2, Kúpnej zmluvy č. PA – 1/2018 časť 3 pre ZŠ s MŠ Štefana Ďurovčíka v obci Palín.
72019
faktúra
SILVER -Spišská Nová Ves, s.r.o.
31669140
480,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za dodávku kuchynskej linky spolu s montážou a dopravou
7111921833
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
388,01 EUR
11.07.2019
Predmet: pripojovací poplatok - NN siete 2x25A/3f
702017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
16,80 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov október 2017
6820
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
06.02.2020
Predmet: fa za nálepky FURA
6796942139
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,43 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za telefon
679619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 707,96 EUR
24.07.2019
Predmet: fa za odvoz a zneskodnenie z VKK máj 2019
6650/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
6649/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 010,77 EUR
18.07.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
662020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
17,28 EUR
17.12.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 12/2020
662018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
16,38 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov 9/2018
652019
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,74 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2019
65/19
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
270,00 EUR
18.09.2019
Predmet: zemné práce bagrom
642021
faktúra
PETINA Ingrid Lineková
41909275
70,00 EUR
10.03.2021
Predmet: faktúra za dekontamináciu chladiarenského zariadenia v dome smútku
623221
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
913,24 EUR
22.07.2021
Predmet: faktúra za komunálny odpad
6223/17
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
622217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 013,40 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
62/2018
faktúra
Jaroslav Pinkovský autobusová doprava
45008761
318,00 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za prepravu osôb Palín - Maďarsko ZOO
6/2020
objednávka
Peroutka Fedorišin, s.r.o.
370,00 EUR
27.05.2020
Predmet: tabule s potlačou ( detské ihrisko Lienka ) a samolepiace písmená a erb na autobusové zastávky
6/2019
objednávka
Veterinarius , s.r.o.
31697496
600,00 EUR
20.06.2019
Predmet: postrek proti komárom v obci Palín
6/2018
zmluva
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
400,00 EUR
27.06.2018
Predmet: Štatutárny audit konsolidovanej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2018
6200103002
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
91,36 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za porušenie technických podmienok
6111/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
6110/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 202,67 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
607720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
607620
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
881,48 EUR
09.06.2020
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
602020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
30,60 EUR
03.12.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
602017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
13,02 EUR
16.11.2017
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
5920017546
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
3106460359
165,00 EUR
09.09.2020
Predmet: ročný prístup do portálu verejná správa SR
5919020132
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za prístup -verejná správa SR- ročný prístup
5918022967
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
117,00 EUR
26.09.2018
Predmet: faktúra za ročný prístup do portálu verejná správa
5917022924
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
31592503
96,00 EUR
20.09.2017
Predmet: faktúra za prístup do portálu verejná správa
589121
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
99,00 EUR
02.07.2021
Predmet: vrecia na komunálny odpad
588818
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
156,38 EUR
12.06.2018
Predmet: fa za odvoz a likvidáciu odpadu z VKK
5794988976
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,15 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za telefon
575/2015-2050-1200
zmluva
Ministerstvo hospodárstva SR
00686832
79 170,00 EUR
30.12.2015
Predmet: Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na rekonštrukciu verejného osvetlenia
57/20
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
880,00 EUR
18.06.2020
Predmet: faktúra za zemné práce bagrom
568021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
02.07.2021
Predmet: faktúra za vývoz jedlých olejov a tukov
5631674960
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
04.08.2021
Predmet: poplatok za používanie sim karty
562018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
21,42 EUR
19.07.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
5613373770
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
23.03.2021
Predmet: mesačný poplatok za používanie sim karty pre alarm
5608746913
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
24.02.2021
Predmet: mesačný poplatok za používanie sim karty
5604124504
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,00 EUR
26.01.2021
Predmet: poplatok za sim kartu - Alarm
5590034029
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.09.2020
Predmet: faktúra za údržbu matričného programu
5590031402
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
10.10.2019
Predmet: faktúra za program WINMATRI
5590028674
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
16.10.2018
Predmet: fa za služby WINMATRI 10.2018 - 09.2019
5590025884
faktúra
IVES Košice
25,09 EUR
18.10.2017
Predmet: faktúra za služby STP APV
5553/20
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
36,00 EUR
26.05.2020
Predmet: Faktúra za vývoz jedlých olejov
5524253796
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
18.09.2019
Predmet: telefón
5514998628
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
11.07.2019
Predmet: faktúra za telefon
5496652537
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
31,50 EUR
02.04.2019
Predmet: faktúra za telefon
5487542882
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
39,50 EUR
26.01.2019
Predmet: faktúra za telefon
542019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
20,79 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov
542017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
23,31 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov za 6/2017
524921
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
207,58 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
524821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
86,40 EUR
11.06.2021
Predmet: prenájom VKK
524721
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
247,10 EUR
11.06.2021
Predmet: odvoz a likvidácia odpadu z VKK
5/2020
objednávka
HFM k.s.
468,00 EUR
24.03.2020
Predmet: ochranné rúška pre občanov našej obce
5/2019
faktúra
Ing.arch. Bernard Pyšniak
40940136
170,00 EUR
03.04.2019
Predmet: fa za vypracovanie projekt. dokumentácie tretej etapy(II.b) a za dopracovanie podkladov pre PD VZT - polyfunkčný objekt v obci Palín -dostavba OU a spol . priestorov
512020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
37,44 EUR
04.11.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci október 2020
509518
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za vývoz nebezpeč. odpadu apríl 2018
509418
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
677,56 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za vývoz zmesového kom. odpadu
507/21
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
912,02 EUR
12.02.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
49317
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
49217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
678,29 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
492021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
4,32 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 7/2021
491319
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za likvidáciu NO
491219
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
825,62 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za zmesový komunálny odpad
488217
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad apríl 2017