Dokumenty:
zobraziť na stránke
488117
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
680,68 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad apríl 2017
474021
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.06.2021
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
472021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
24,48 EUR
06.07.2021
Predmet: obedy pre dôchodcov v mesiaci 6/2021
462018
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
21,00 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov máj 2018
461/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
460220
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
460/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
676,05 EUR
27.03.2018
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
460120
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
1 276,44 EUR
12.05.2020
Predmet: faktúra za vývoz komunálneho odpadu
432017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
17,64 EUR
24.07.2017
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
429017
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
24.05.2017
Predmet: faktúra za spracovanie hlásenia o odpadoch
4247/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
12,00 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za spracovanie ohlásenia o vzniku odpadu
423/2018
zmluva
Úrad vlády Slovenskej republiky
00151513
1 482,00 EUR
02.11.2018
Predmet: dotácia s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2018 so zameraním na nákup športovej výbavy, zameraním predovšetkým na deti a mládež
420416
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za používanie služieb egov - Obstarávania rok 2021
420346
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
28.12.2020
Predmet: faktúra za poskytovanie služieb eGov - Zmluvy na rok 2021
4/2017
oznam
Ing. NACHTMANNOVÁ MARTA, auditor
33889741
400,00 EUR
24.07.2017
Predmet: Štatutárny audit účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2017
42017
faktúra
Štefan Bartolomej, Podlahoviny Michalovce
32681372
1 989,70 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za prevedenú prácu
42017
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
21,42 EUR
28.03.2017
Predmet: faktúra za obedy pre dôchodcov
419421
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
10.06.2020
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov - Obstarávania rok 2020
419351
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
04.02.2020
Predmet: využívanie služby eGov - Zmluvy na rok 2020
418410
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
26.01.2019
Predmet: poskytovanie služieb eGov-Obstarávania rok 2019
418340
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za služby eGov rok 2019
417374
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Obstarávania za rok 2018
417343
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
24.01.2018
Predmet: faktúra za využívanie služby eGov-Zmluvy na rok 2018
416341
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za služby eGov - Obstarávania rok 2017
416287
faktúra
eGov System spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
31.01.2017
Predmet: faktúra za využívanie služieb eGov-Zmluvy rok 2017
412020
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
19,32 EUR
06.10.2020
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
405619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
382,06 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za odvoz a zneškodnenie VKK
402720
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
30,00 EUR
21.04.2020
Predmet: faktúra za dlhodobý prenájom VKK
402102
faktúra
Obstarávateľ SK s.r.o.
46887423
500,00 EUR
22.02.2021
Predmet: faktúra za poskytnuté služby - verejné obstarávanie k zákazke s nízkou hodnotou Triedený zber komunálneho odpadu v obci Palín
402019
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
19,74 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za obedy pre dôchodcov - apríl 2019
3A - ZOD - 0201215
zmluva
O.S.V.O. comp. a.s.
36460141
2 610,00 EUR
22.12.2015
Predmet: vykonanie svetelno-tech.merania po realizácii rekonštrukcie verejného osvetlenia v obci Palín
38/2019
faktúra
Ing. Tichomír Bučko
108,80 EUR
27.11.2019
Predmet: ohodnotenie poľnohospodárskej pôdy za účelom výmeny
382018
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
22,47 EUR
28.05.2018
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov
3795964977
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,49 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za internet a telefón apríl 2017
3794019373
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
57,23 EUR
19.04.2017
Predmet: faktúra za telefón + internet
372021
faktúra
Základná škola s MŠ Štefana Ďurovčíka Palín
35542241
23,76 EUR
04.06.2021
Predmet: faktúra za vydané obedy pre dôchodcov v mesiaci 5/2021
370/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad január 2019
369/19
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
731,12 EUR
01.04.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
351821
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
196,42 EUR
11.05.2021
Predmet: vývoz komunálneho odpadu za 4/2021
3501210123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
22.07.2021
Predmet: príspevok do SOU za 3.Q. 2021
3501210096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
216,45 EUR
22.07.2021
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 2.Q. 2021
3501210069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
17,94 EUR
10.06.2021
Predmet: preddavok na 2.Q. 2021 na činnosť SOU
3501210042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
113,47 EUR
10.06.2021
Predmet: vyúčtovanie skutočných nákladov činnosti SOU za 1.Q.2021
3501210015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.01.2021
Predmet: príspevok do SOU MI na 1.Q.2021
3501200150
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.10.2020
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2020
3501200123
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
29.07.2020
Predmet: príspevok do SOU na 3.Q.2020
3501200096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
69,72 EUR
29.07.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 2.Q.2020
3501200069
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
09.06.2020
Predmet: príspevok do SOÚ na 2.Q.2020
3501200042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
64,28 EUR
09.06.2020
Predmet: vyúčtovanie nákladov do SOU za 1.Q.2020
3501200015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
06.02.2020
Predmet: fa -príspevok do SOU na I.Q.2020
3501190210
faktúra
Mesto Michalovce
325490
25,23 EUR
04.02.2020
Predmet: príspevok do SOU za 4.Q.2019
3501190183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
27.11.2019
Predmet: príspevok do SOU na 4.Q.2019
3501190156
faktúra
Mesto Michalovce
325490
118,13 EUR
27.11.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 3.Q. 2019
3501190128
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
18.09.2019
Predmet: príspevok do spoločného obecného úradu na 3.Q.2019
3501190100
faktúra
Mesto Michalovce
325490
183,78 EUR
18.09.2019
Predmet: vyúčtovanie nákladov spoločného obecného úradu za 2.Q.2019
3501190072
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,12 EUR
12.06.2019
Predmet: fa -SOÚ na II. Q. 2019
3501190044
faktúra
Mesto Michalovce
325490
89,17 EUR
12.06.2019
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov za I.Q.2019
3501190015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
21.03.2019
Predmet: preddavok na I.Q.2019 - SOÚ
3501180208
faktúra
Mesto Michalovce
325490
161,05 EUR
26.01.2019
Predmet: vyúčtovanie služieb SOU za 4.Q.2018
3501180180
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
15.11.2018
Predmet: preddavok za služby SOU
3501180152
faktúra
Mesto Michalovce
325490
72,48 EUR
15.11.2018
Predmet: vyúčtovacia faktúra za služby SOU za 3.Q.2018
3501180124
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra - preddavky na služby SOU na III.Q. 2018
3501180096
faktúra
Mesto Michalovce
325490
145,85 EUR
17.08.2018
Predmet: faktúra -vyúčtovanie služieb SOU za II.Q.2018
3501180068
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,26 EUR
12.06.2018
Predmet: faktúra preddavky na II.Q. 2018- SOU
3501180042
faktúra
Mesto Michalovce
325490
36,85 EUR
12.06.2018
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2018
3501180015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
26.02.2018
Predmet: fa za preddavky na I.Q. 2018- SOU
3501170211
faktúra
Mesto Michalovce
325490
101,38 EUR
24.01.2018
Predmet: vyučtovacia faktúra za SOU 4.Q.2017
3501170183
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za preddavky na IV.Q.2017 na činnosť SOU
3501170155
faktúra
Mesto Michalovce
325490
37,70 EUR
27.12.2017
Predmet: fa za vyúčtovanie nákladov SOU za III.Q.2017
3501170127
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za preddavky na III.Q. 2017 na činnosť SOU
3501170099
faktúra
Mesto Michalovce
325490
94,32 EUR
17.08.2017
Predmet: fa za náklady SOU II.Q.2017
3501170071
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,06 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra -preddavky na II.Q na činnosť SOU
3501170043
faktúra
Mesto Michalovce
325490
23,00 EUR
13.06.2017
Predmet: faktúra za vyúčtovanie nákladov SOU za I.Q.2017
3501170015
faktúra
Mesto Michalovce
325490
18,32 EUR
09.02.2017
Predmet: faktúra za preddavky na I.Q.2017 - činnosť SOU
3501160216
faktúra
Mesto Michalovce
325490
63,01 EUR
31.01.2017
Predmet: vyúčtovanie nákladov SOU za 4.Q.2016
332719
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad
332619
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
833,78 EUR
14.05.2019
Predmet: faktúra za zmesový komunálny odpad
332017
faktúra
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri Základnej škole s materskou školou
33542241
17,43 EUR
13.06.2017
Predmet: fa za vydané obedy pre dôchodcov -apríl 2017
3319
faktúra
VK ŠPECIAL s.r.o.
46728791
1 450,00 EUR
15.05.2019
Predmet: fa za dodávku štrku
3287/18
faktúra
FÚRA s.r.o.
36211451
24,00 EUR
25.05.2018
Predmet: faktúra za nebezpečný odpad