organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5039
Dokumenty:
zobraziť na stránke
Obj.22/2015
objednávka
Datacomp s.r.o.
36212466
331,20 EUR
21.07.2015
Predmet: LENOVO + notebook (taška)
Obj.2/2015
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
16,80 EUR
20.02.2015
Predmet: odber kuch. odpadu
Obj.20/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Stavebné práce - priečky a zamurovanie otvorov
Obj.19/2015
objednávka
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,86 EUR
20.05.2015
Predmet: Archívne krabice
Obj.18/2015
objednávka
AQUA-VIVA
10787186
27,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Vykonanie deratizácie
Obj.17/2015
objednávka
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
20.05.2015
Predmet: Havária kanalizácie
Obj.16/2015
objednávka
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotrebičov
Obj.15/2015
objednávka
Ladislav Šoltés
48166715
292,03 EUR
20.05.2015
Predmet: Revízia bleskozvodov
Obj.14/2015
objednávka
INTA s.r.o.
34129863
22,20 EUR
20.05.2015
Predmet: Kuchynský odpad
Obj.13/2015
objednávka
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.05.2015
Predmet: xeroxový papier
Obj.12/2015
objednávka
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.05.2015
Predmet: Toner
Obj.1/2015
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: vodárenské práce
Obj.11/2015
objednávka
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Mreže na archív
Obj.10/2015
objednávka
Elephant Smile,s.r.o.
1 075,00 EUR
20.05.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie
NM14_34
zmluva
Nadácia Pontis
31784828
199,40 EUR
21.07.2014
Predmet: Zmluva o poskytnutí grantu
HASPOTEX
oznam
HASPOTEX
32473524
290,00 EUR
07.02.2013
Predmet: BOZP
GENERALI
zmluva
Generali Poisťovňa, a.s.
35709332
792,23 EUR
23.05.2016
Predmet: Poistenie majetku
FV1416108729
faktúra
CAMEA COMPUTER SYSTEMS, a.s.
36468924
245,75 EUR
03.11.2014
Predmet: Faktúra . tonery a cartridge
FA 99/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
22,33 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok za odobr. stravu 6/2015
FA 98/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
22,11 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatok za stravu
FA 97/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
243,60 EUR
07.08.2015
Predmet: Režijné náklady 6/2015
FA 96/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
241,20 EUR
07.08.2015
Predmet: Režijné náklady 5/2015
FA 95/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
33,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Ober kuchynského odpadu
FA 94/2015
faktúra
Datacomp s.r.o.
36212466
282,25 EUR
07.08.2015
Predmet: Microsoft Office - ESET
FA 93/2015
faktúra
Tepelné hospodárstvo
31679692
1 022,06 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatky za dodávku tepla a TÚV
FA 92/2015
faktúra
O2 Slovakia
630964920
46,59 EUR
07.08.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 9/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
233,00 EUR
04.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu - január
FA 91/2015
faktúra
Slovak Telekom
35763469
58,39 EUR
07.08.2015
Predmet: Poplatky -INTERNET
FA 90/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
355404109
110,00 EUR
07.08.2015
Predmet: Spracovanie fin. účtovníctva a PAM
FA 85/2015
faktúra
NOVOMAL Jozef Bernát
10706151
1 109,80 EUR
06.07.2015
Predmet: II. Maliarske práce
FA 84/2015
faktúra
NOVOMAL Jozef Bernát
10706151
1 218,80 EUR
06.07.2015
Predmet: I. Maliarske práce
FA 83/2015
faktúra
RAABE Dr. J.Raabe Odborné nakladateľstvo
35908718
136,50 EUR
06.07.2015
Predmet: Odborná publikácia
FA 82/2015
faktúra
LABAŠ s.r.o.
36183181
27,00 EUR
06.07.2015
Predmet: SF - pitný režim
FA 8/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel
35815256
-8,60 EUR
04.02.2015
Predmet: Vyúčtovacia faktúra - plyn PREPLATOK
FA 81/2015
faktúra
VVS, a.s.
36570460
943,40 EUR
06.07.2015
Predmet: Vodné a s točné
FA 80/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 156,08 EUR
06.07.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
FA 79/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
35,38 EUR
06.07.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 78/2015
faktúra
Stred.služieb škole
35540419
110,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Sprac.fin.účt. a PAM
FA 77/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,16 EUR
06.07.2015
Predmet: Poplatky za telefón
FA 76/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
3,60 EUR
06.07.2015
Predmet: Časopis Predškolská výchova
FA 75/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
198,80 EUR
06.07.2015
Predmet: Farby
FA 74/2015
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
301,00 EUR
06.07.2015
Predmet: Dodávka a montáž INETERNETU
FA 73/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
06.07.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
FA 72/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
03.07.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
FA 7/2015
faktúra
VSE
44483767
981,84 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodávka el.energie- vyúčtovanie (2014)
FA 71/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
290,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Bezpečnostné mreže
FA 70/2015
faktúra
Built-in, s.r.o.
47583631
850,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Stavebné práce -priečky + zamur.otvorov
FA 69/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
331,20 EUR
05.06.2015
Predmet: Notebook Modecom
FA 68/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
292,03 EUR
05.06.2015
Predmet: Odborná prehliadka bleskozvodov
FA 67/2015
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
18,60 EUR
05.06.2015
Predmet: Tlačivá - Osvedčenia
FA 66/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
143,66 EUR
05.06.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
FA 65/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
240,00 EUR
05.06.2015
Predmet: Výrub a likvidácia stromu
FA 64/2015
faktúra
BETTY Alžbeta Gluchmanová
35423323
238,26 EUR
28.05.2015
Predmet: Zasklenie okien
FA 63/2015
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
48,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Vypracovanie int. dokumentácie
FA 62/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 560,24 EUR
28.05.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Apríl
FA 6/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
25,20 EUR
04.02.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
FA 61/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
71,10 EUR
28.05.2015
Predmet: žiarovky obyč.60 W + úsporné 60 W
FA 60/2015
faktúra
AZEKO Slovakia, s.r.o.
46228781
70,00 EUR
28.05.2015
Predmet: Odborná prehliadka VTZ plyn, spotrebiče
FA 59/2015
faktúra
Datacomp,s.r.o.
36212466
163,88 EUR
28.05.2015
Predmet: archívne krabice
FA 58/2015
faktúra
Stred.služieb škole
35540419
110,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM
FA 57/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
1 189,98 EUR
19.05.2015
Predmet: Vykonané stav. práce - havária kanalizácie
FA 56/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
27,93 EUR
19.05.2015
Predmet: Poskytnuté služby hlasové a nehlasové
FA 55/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
60,19 EUR
19.05.2015
Predmet: Poplatky za tel. a INTERNET
FA 54/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el.energie
FA 53/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,02 EUR
19.05.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 52/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
218,40 EUR
19.05.2015
Predmet: Rež.náklady na stravu
FA 5/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
51,14 EUR
20.01.2015
Predmet: Poplatky za hlasové a nehlasové služby
FA 51/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
45,00 EUR
19.05.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu
FA 50/2015
faktúra
HORNBACH Košice
35838949
1 159,21 EUR
18.05.2015
Predmet: Kuchynky + prísluš. (prac.dosky)
FA 49/2015
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
23,40 EUR
18.05.2015
Predmet: UP- živé larvy (motýle)
FA 48/2015
faktúra
Petr Mrázek bio enzym
69639485
300,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Biologické ošetrenie odpadov
FA 47/2015
faktúra
Asoc. správ. registratúry
37922190
117,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Seminár "Správa registratúry"
FA 46/2015
faktúra
AQUA-VIVA
10787186
27,00 EUR
18.05.2015
Predmet: Vykonanie deratizácie priestorov
FA 45/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
46,30 EUR
18.05.2015
Predmet: Elektropráce v ŠJ
FA 44/2015
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
78,49 EUR
11.05.2015
Predmet: Napojenie konvektomatu -montáž
FA 43/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
FA 42/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 798,40 EUR
20.04.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV marec
FA 4/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 538,29 EUR
04.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
FA 41/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
22,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
FA 40/2015
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
116,00 EUR
20.04.2015
Predmet: Opakovaná dodávka zemného plynu