organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5028
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FA 128/2015
faktúra
Ing.Vincent Haluška
46542566
285,00 EUR
15.10.2015
Predmet: vstupný audit faktorov práce
FA 127/2015
faktúra
MANASTAV Group, s.r.o.
467318/14
228,00 EUR
25.09.2015
Predmet: Izolácia vod. potr.
FA 126/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
25.09.2015
Predmet: Odber kuchynského odpadu
FA 125/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
29,68 EUR
24.09.2015
Predmet: Hlasové a nehl.služby
FA 124/2015
faktúra
NOVES okná Košice, s.r.o.
36189308
15 593,94 EUR
21.09.2015
Predmet: Dodávka a montáž plast.okien
FA 123/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Spracovanie účt. a PaM
FA 122/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 010,26 EUR
21.09.2015
Predmet: Náklad za teplo a TÚV
FA 12/2015
faktúra
SPP
35815256
226,00 EUR
20.02.2015
Predmet: opakovaná dodávka plynu
FA 121/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,33 EUR
16.09.2015
Predmet: Poplatky + INTERNET
FA 120/2015
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
11 858,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Dodávka a mont.pláv.podlahy
FA 1/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
176,40 EUR
23.01.2015
Predmet: režijné náklady zamestnancov 12/2014
FA 119/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
36,00 EUR
16.09.2015
Predmet: Dodávka plynu
FA 118/2015
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
115,68 EUR
10.09.2015
Predmet: čistiace prost. do konvektomatu
FA 117/2015
faktúra
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
222,80 EUR
04.09.2015
Predmet: Toner OKI C 301
Toner OKI C 310
FA 116/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
137,24 EUR
02.09.2015
Predmet: Farby
FA 115/2015
faktúra
GAROMA Ing.Leško Ivan
14383730
75,60 EUR
26.08.2015
Predmet: Kalibrácia
FA 114/2015
faktúra
EUFEKTA, s.r.o.
46764364
467,72 EUR
26.08.2015
Predmet: Oprava havárie- /potrubie/
FA 113/2015
faktúra
Built-in s.r.o.
47583631
4 609,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Drevené šatníkové skrinky, obklad na radiátor
FA 112/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 012,04 EUR
26.08.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
FA 11/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
65,35 EUR
20.02.2015
Predmet: poplatky za telefón
FA 111/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
30,92 EUR
26.08.2015
Predmet: Poskytnuté služby
FA 110/2015
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
657,84 EUR
26.08.2015
Predmet: Vykonanie odb.prehliadok /revízií/
FA 109/2015
faktúra
Elephant smile, s.r.o.
45262217
1 084,00 EUR
19.08.2015
Predmet: Tabuľa na kreslenie - 2 ks
FA 108/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Spracovanie účtovníctva a PaM
FA 107/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
3,85 EUR
26.08.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 106/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
42,00 EUR
26.08.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 105/2015
faktúra
KOMENSKÝ, s.r.o.
43908977
9,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Škôlka Komenský
FA 104/2015
faktúra
VSE, a.s.
44483767
884,00 EUR
17.08.2015
Predmet: el.energia
FA 103/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,34 EUR
17.08.2015
Predmet: Poplatky + INTERNET
FA 102/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
18,00 EUR
17.08.2015
Predmet: Plyn
FA 10/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
141,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Farby - drobné potreby k maľovaniu
FA 101/2015
faktúra
NOVOMAL, J.Bernát
10706151
1 299,90 EUR
18.08.2015
Predmet: Maľovanie
FA 100/2015
faktúra
ELEKTROSERVIS VV, s.r.o.
44602731
125,40 EUR
07.08.2015
Predmet: Oprava robota v ŠJ
F110104
faktúra
ARTEMIS s.r.o
36180696
12,95 EUR
23.05.2011
Predmet: MS
Dohoda č. 157
oznam
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
35 556 757
0,00 EUR
01.10.2014
Predmet: Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi
DODATOK č.1/2015
zmluva
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
12.06.2015
Predmet: TEHO
Dodatok 1/2025
dodatok
Nadácia Pontis
31784828
230,00 EUR
04.06.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí grantu a úprave práv a povinností č. NMNMJ25_105
Dodatok 1
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
16.02.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve - služby k VO
DODATOK
zmluva
Úrad práce, soc. vecí a rodiny
30794536
0,00 EUR
14.12.2016
Predmet: Predĺženie platnosti dohody
Dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
59,97 EUR
25.01.2018
Predmet: Dodatok o poskytovaní verejných služieb
Dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
01.07.2016
Predmet: Dodatok k zmluve - úprava služieb
Dodatok
oznam
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
0,00 EUR
22.06.2016
Predmet: Dodatok k zmluve č.1/2016
dodatok
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
45,59 EUR
09.11.2023
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
DD 21313725
faktúra
Bohemiasoft s.r.o
28090403
24,11 EUR
25.04.2013
Predmet: prenajom
B/2012/161823/B/2012/00186597/25
faktúra
Mesto košice
977,13 EUR
31.10.2012
Predmet: opad
9 F 2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
20,68 EUR
27.02.2017
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
9 F 2016
faktúra
ŠJ pri MŠ
35542659
205,20 EUR
21.03.2016
Predmet: Poplatok za režijné náklady ŠJ
99 F 2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
55,69 EUR
20.09.2016
Predmet: Pravidelné poplatky
999/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
66,51 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
998/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
33,86 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
996/2012
objednávka
GALTEA
30683815
28,20 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
992/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
31,04 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
99/2024
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
214,91 EUR
10.07.2024
Predmet: elektrina ŠJ 6/24
99/2023
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
35542659
908,66 EUR
07.09.2023
Predmet: spotreba vody
99/2022
faktúra
Bytovy podnik mesta Košice
44518684
60,56 EUR
13.07.2022
Predmet: nastavenie regulácie tepla
99/2021
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
51,72 EUR
08.07.2021
Predmet: oprava tlačiarne
99/2020
faktúra
Avalon IT s.r.o.
31677711
245,76 EUR
03.08.2020
Predmet: servis IT
99/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
68,40 EUR
07.08.2019
Predmet: ochrana osobných údajov
99/2018
faktúra
VSE
44483767
175,13 EUR
24.07.2018
Predmet: elektrina
99/2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
7,20 EUR
15.08.2017
Predmet: réžija
99/2014
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
35542659
120,00 EUR
19.08.2014
Predmet: Režijné náklady za mesiac júl 2014
9/9/2012
objednávka
Jozef Špigeľ - VÁHASPOL
33748845
31.10.2012
Predmet: oprava
99/2011
objednávka
Chofam s.r.o
3610254
4,30 EUR
05.04.2011
Predmet: ŠJ
991/2012
objednávka
GALTEA
30683815
24,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
990/212
objednávka
HOOK s.r.o.
36216224
20,00 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
98 F 2016
faktúra
SPP
35815256
37,00 EUR
20.09.2016
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
989/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
33,63 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
987/2012
objednávka
ERIK s.r.o
36177083
12,28 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
986/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
160,89 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
985/2012
objednávka
GALTEA
30683815
38,58 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
982/2012
objednávka
INMEDIA,s.r.o
36019208
45,50 EUR
31.10.2012
Predmet: sj
98/2024
faktúra
Slovenský plynárenský preimysel, a.s.
17,00 EUR
10.07.2024
Predmet: plyn 7/2024
98/2023
faktúra
Vodár spol. s r.o.
31658857
139,06 EUR
07.09.2023
Predmet: čistiace prostriedky
98/2022
faktúra
VVS
36570460
1 086,84 EUR
13.07.2022
Predmet: vodné stočné
98/2021
faktúra
VVS
36570460
1 030,08 EUR
08.07.2021
Predmet: vodne stočne
98/2020
faktúra
Kosit a.s.
36205214
657,79 EUR
03.08.2020
Predmet: kontajner odpad
98/2019
faktúra
Ševt a.s.
311331131
21,66 EUR
07.08.2019
Predmet: triedne knihy evidencia dochádzky
98/2018
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 100,88 EUR
24.07.2018
Predmet: dodavka tepla
98/2017
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
0,66 EUR
15.08.2017
Predmet: strava
98/2014
faktúra
VSE, a. s.
44483767
659,00 EUR
30.07.2014
Predmet: Dodávka a distribúcia elektriny za obdobie 6/2014 - 8/2014