organizácia
Materská škola, Trebišovská 11, Košice
zriaďovateľ MMK Košice
zverejnené dokumenty: 5034
Dokumenty:
zobraziť na stránke
FA 39/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
28,76 EUR
20.04.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 38/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
157,50 EUR
20.04.2015
Predmet: Papier xerox
FA 37/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
27,06 EUR
20.04.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 36/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
295,20 EUR
20.04.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 35/2015
faktúra
VVS
36570460
1 361,96 EUR
20.04.2015
Predmet: Vodné a stočné
FA 34/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
62,74 EUR
20.04.2015
Predmet: Poplatky za telefón - INTERNET
FA 33/2015
faktúra
CAMEA computer systems, a.s.
36468924
348,80 EUR
20.04.2015
Predmet: Toner
FA 32/2015
faktúra
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
1 098,37 EUR
17.04.2015
Predmet: Čistiace potreby
FA 3/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
64,75 EUR
20.01.2015
Predmet: Poplatky za telefóny a INTERNET
FA 31/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
16,60 EUR
17.04.2015
Predmet: Balíček pre dieťa v HN
FA 30/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
-18,40 EUR
17.04.2015
Predmet: Vyúčtovanie nákladov za dodávku tepla a TÚV
za rok 2014
FA 29/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 248,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
FA 28/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
33,60 EUR
17.04.2015
Predmet: odber kuch. odpadu
FA 27/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
17.04.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
FA 26/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,14 EUR
17.04.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové služby
FA 25/2015
faktúra
ICM Internacional Center Managment, s.r.o.
35867574
220,00 EUR
19.03.2015
Predmet: (SF) Darčekové poukážky "Deň učiteľov"
FA 24/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,94 EUR
17.04.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 23/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
184,80 EUR
17.04.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 22/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,20 EUR
19.03.2015
Predmet: Poplatky za telef. a internet
FA 2/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
16,17 EUR
23.01.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 21/2015
faktúra
SPP
35815256
213,00 EUR
19.03.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
FA 20/2015
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
25,20 EUR
03.03.2015
Predmet: Vodárenské práce
FA 19/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Spracovanie fin.účtovníctva a PaM
FA 18/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
20.02.2015
Predmet: Opakovaná dodávka el. energie
FA 181/2015
faktúra
M+M Potraviny s.r.o.
36203114
216,00 EUR
07.01.2016
Predmet: Prenájom priestorov (SF)
FA 180/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 218,00 EUR
31.12.2015
Predmet: Počítač, Tonery, Vrt.kladivo, Stoličky
FA 179/2015
faktúra
REMPO UNIVERS, s.r.o.
47619511
450,30 EUR
31.12.2015
Predmet: Pracovné oblečenie
FA 178/2015
faktúra
VODÁR spol. s.r.o
31658857
199,92 EUR
31.12.2015
Predmet: farby
FA 177/2015
faktúra
MERKURY MARKET, s.r.o.
36501891
96,50 EUR
31.12.2015
Predmet: Kuchynský stôl+stoličky -ŠJ
FA 176/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
349,84 EUR
31.12.2015
Predmet: papiere, rôzne kanc.potreby pre detiá,
univ.tabuľa
FA 175/2015
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
358,80 EUR
31.12.2015
Predmet: Plynová stolička
FA 174/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
193,20 EUR
28.12.2015
Predmet: Režijné náklady
FA 173/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
17,71 EUR
28.12.2015
Predmet: Odobratá strava
FA 172/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 962,77 EUR
28.12.2015
Predmet: Náklad za dodávku tepla a TÚV
FA 17/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
50,88 EUR
20.02.2015
Predmet: hlasové a nehlasové služby - január 2015
FA 171/2015
faktúra
GastroRex, s.r.o.
35783052
358,80 EUR
28.12.2015
Predmet: Plynová stolička
FA 170/2015
faktúra
Datacomp, s.r.o.
36212466
1 738,99 EUR
28.12.2015
Predmet: Inter.tabuľa + Lenovo Ideapad
FA 169/2015
faktúra
VVS - voda
36570460
1 035,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vodné a stočné
FA 168/2015
faktúra
Stred. služieb škole
35540419
220,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Sprac.účt.a PAM
FA 167/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
32,29 EUR
28.12.2015
Predmet: Hlasové a nehlasové poplatky
FA 166/2015
faktúra
Július MOLNÁR
32705824
50,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Oprava plyn. sloličky
FA 165/2015
faktúra
egovSystems
35827521
96,00 EUR
28.12.2015
Predmet: Vyúž.služieb na rok 2016
FA 164/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,36 EUR
28.12.2015
Predmet: Poplatky + INTERNET
FA 163/2015
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
2 314,17 EUR
18.12.2015
Predmet: výtv.mat. - uč.pomôcky
FA 162/2015
faktúra
INTA s.r.o.
341298636
33,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Odber kuch. odpadu
FA 16/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
2 521,57 EUR
20.02.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV - Január 2015
FA 160/2015
faktúra
ICM International, s.r.o.
35864574
1 195,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Darčekové poukážky
FA 159/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
218,00 EUR
18.12.2015
Predmet: Opakovaná dodávka plynu
FA 158/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
277,20 EUR
18.12.2015
Predmet: Režijné náklady
FA 157/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
24,53 EUR
18.12.2015
Predmet: Odobratá strava
FA 156/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
254,40 EUR
04.12.2015
Predmet: Režijné náklady
FA 155/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
22,66 EUR
04.12.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 154/2015
faktúra
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
50,00 EUR
25.11.2015
Predmet: Poplatok - konferencia
FA 153/2015
faktúra
Slovenská pošta
36631124
7,20 EUR
25.11.2015
Predmet: Predšk. výchova - noviny
FA 152/2015
faktúra
TEHO, s.r..o.
31679692
1 759,86 EUR
23.11.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
FA 15/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
16,80 EUR
20.02.2015
Predmet: Odber kuch. odpadu
FA 151/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Sprac.fin.účt.
FA 150/2015
faktúra
RAABE Dr.Jozef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
90,68 EUR
23.11.2015
Predmet: Odb.publikácia
FA 149/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
848863
26,90 EUR
23.11.2015
Predmet: Poplatky
FA 148/2015
faktúra
Haspo-tex, s.r.o.
47133341
290,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Ćinnosť technika
FA 147/2015
faktúra
VSE
44483767
884,00 EUR
23.11.2015
Predmet: El.energia
FA 146/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
23.11.2015
Predmet: Odber kuch.odpadu
FA 145/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,20 EUR
23.11.2015
Predmet: Poplatky
FA 144/2015
faktúra
SPP
35815256
185,00 EUR
23.11.2015
Predmet: Plyn
FA 143/2015
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
358848863
42,24 EUR
03.11.2015
Predmet: Telef. poplatky
FA 142/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
280,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Zabezpeč.procesu verejného obstarávania
FA 14/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
19,91 EUR
03.03.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 141/2015
faktúra
Slovenská pošta, a.s. Stredisko predpl.tlače
36631124
114,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Včielka, Vrabček
FA 140/2015
faktúra
AQUA-VIVA
10787186
27,00 EUR
03.11.2015
Predmet: Deratizácia
FA 139/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
17,93 EUR
03.11.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 138/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
195,60 EUR
03.11.2015
Predmet: Režijné náklady za stravu
FA 137/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
15,84 EUR
03.11.2015
Predmet: Poplatok za odobratú stravu
FA 136/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
172,80 EUR
03.11.2015
Predmet: Režijné náklady na stravu
FA 135/2015
faktúra
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO
31679692
1 016,28 EUR
20.10.2015
Predmet: Dodávka tepla a TÚV
FA 134/2015
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Sprac.fin.účt. a PAM
FA 132/2015
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
26,40 EUR
20.10.2015
Predmet: Odber kuch. odpadu
FA 13/2015
faktúra
ŠJ pri MŠ Trebišovská 11
35542659
217,20 EUR
03.03.2015
Predmet: režijné náklady
FA 131/2015
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
61,44 EUR
20.10.2015
Predmet: Pravidelné poplatky
FA 130/2015
faktúra
VVS
36570460
1 156,55 EUR
20.10.2015
Predmet: Vodné a stočné
FA 129/2015
faktúra
SPP, a.s.
35815256
112,00 EUR
15.10.2015
Predmet: Dodávka plynu