samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1741/13
faktúra
Pavol Peschl - Agentúra Zanzara Art
40769968
400,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Umelecké vystúpenie - klauniáda - Piknik&Bike Synagóga Senec - 05.10.2013
B/1741/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 323,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x ubytovanie-Hotel Adina Apartment, Kodan-06.11.-09.11.2012- p. Agostinho, p. Csahok, p. Malvani
B/1741/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Prenájom kancelárie BSK v Bruseli 10/2011
B/1740/14
faktúra
Alza.cz, a.s.
27082440
921,39 EUR
22.12.2014
Predmet: Tablet iPad air 128GB-1ks, Klávesnica Logitech Ultrathin-1ks
B/1740/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
982,70 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 20.-25.10.2013
B/1740/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
178,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Barcelo Albatros-13.11.-15.11.2012- p. Csahok
B/1740/11
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 452,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za prenájom kancelárie BSK v Bruseli 09/2011.
B/1739/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
358,50 EUR
22.12.2014
Predmet: Monitorovanie objektu Sabinovská - 12/2014
B/1739/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
782,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 13.-19.10.2013
B/1739/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
356,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Barcelo Albatros-13.11-15.11.2012 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1739/11
faktúra
E.CH.&C.M., s.r.o.
32 757,44 EUR
02.12.2011
Predmet: Oprava bleskozvodovej sústavy-Gymnázium Malacky
B/1738/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
147,38 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Jankolova - 12/2014
B/1738/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
667,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 06.-12.10.2013
B/1738/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2,04 EUR
20.12.2012
Predmet: USB modem - 2ks, SIM karta-2ks
B/1738/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
8 836,58 EUR
29.11.2011
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn-Kaštieľ Malinovo za obd. 01.10.2011-31.10.2011
B/1737/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
132,00 EUR
19.12.2014
Predmet: monitorovanie objektu Krásnohorská - 12/2014
B/1737/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
832,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 02.-05.10.2013
B/1737/12
faktúra
RVO INTEGRA s.r.o
35864354
1 000,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Komplexné spracovanie a príprava súťažných podkladov na predmet zákazky - "Realizácia dopravného značenia"
B/1737/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
6 159,38 EUR
29.11.2011
Predmet: T-Mobile za 10/2011-služobné MT
B/1736/14
faktúra
TREND Representative, s. r. o.
43824706
82,70 EUR
12.01.2015
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0049/14/ - predplatné TREND-2014-2016
B/1736/13
faktúra
Ekopaleta, s.r.o.
35835036
835,80 EUR
19.11.2013
Predmet: Cateringové služby - 26.09.-01.10.2013
B/1736/12
faktúra
unlimited, s.r.o.
35967994
2 640,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Zabezpečenie zhotovenia pera INTERACT - 2500ks
B/1735/14
faktúra
HC SLOVAN Bratislava, a.s.
35840862
5 000,00 EUR
19.12.2014
Predmet: ŠKOLA IDE NA SLOVAN - propagácia BSK v termíne-24.09.2014 - 24.11.2014
B/1735/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
180,58 EUR
26.11.2013
Predmet: Zákon o verejnom obstarávaní, komentár.
B/1735/12
faktúra
Allianz- Slovenská poisťovňa, a.s.,
00 151 700
8 311,73 EUR
14.01.2013
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel BSK- KASKO za obd. 01.01.2013-31.12.2013
B/1734/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
568,55 EUR
18.12.2014
Predmet: 1x-letenka -p. Forgáčová-VIE-BRU-VIE-20.-23.11.2014
B/1734/13
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
828,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Za vykonanie jesennej deratizácie
B/1733/14
faktúra
NAR marketing s.r.o.
36694207
1 176,00 EUR
22.12.2014
Predmet: Za službu Asistenčný program-e-aukčný sys.PROe.biz-za obd. 20.11.2014-19.09.2015
B/1733/13
faktúra
LASER servis spol. s. r.o.
35755989
766,16 EUR
26.11.2013
Predmet: Tonery do tlačiarne - projekt Transdanube
B/1733/12
faktúra
Jozef Orban
40779629
499,20 EUR
03.12.2012
Predmet: Odvoz odpadu
B/1732/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-4 664,51 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS-vrátenie zostatku nespotreb. výplatného na DEKVS
B/1732/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
425,34 EUR
28.11.2013
Predmet: Kancelárske potreby pre projekt RECOM
B/1732/12
faktúra
F.I.R.E. spol. s.r.o.
36735612
828,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Deratizácia v objektoch Ú BSK
B/1731/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
115,51 EUR
19.12.2014
Predmet: Za servisný zásah - 26.11.2014-BSK-Sabinovská 16
B/1731/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
356,86 EUR
28.11.2013
Predmet: 2x letenka - VIE-TXL-VIE-23.-25.10.2013-p. Neczliová, p. Bugri
B/1731/12
faktúra
WOMAX, Tekeli Peter
1 635,60 EUR
03.12.2012
Predmet: Odstránenie nedostatkov pož.kontroly - Hasič. a záchran. útvaru HM SR Bratislava
B/1730/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
19.12.2014
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-12/2014
B/1730/13
faktúra
Občianske združenie Spolok Martina Rázusa
37810081
1 500,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK-125. výročie narodenia M. Rázusa-22.-24.10.2013
B/1729/13
faktúra
Lorenzo Foti
12243441008
11 979,00 EUR
13.01.2014
Predmet: KEEP - Systémové podporné služby
B/1729/12
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a. s.
35 850 370
121,37 EUR
03.12.2012
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2012 - Drieňová
B/1728/14
faktúra
Družstvo lekárov Zrkadlový háj
35747099
448,68 EUR
19.12.2014
Predmet: Náklady za energie, OLO byt ZS Rovniakova za obd. 07-09/2014
B/1728/13
faktúra
Tristan spol. s r.o.
35711591
23 028,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Organ. - program. zabezpečenie mob. prezentačného podujatia Destinatour 2013
B/1728/12
faktúra
CM CONTROL, s.r.o.
36 693 529
385,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Vykonanie STK a EK na vozidlách Ú BSK
B/1727/14
faktúra
AB Facility s.r.o.
44390823
2 361,12 EUR
19.12.2014
Predmet: Upratovacie práce 11/2014
B/1727/13
faktúra
Creative Pro, s.r.o.
35968702
23 758,31 EUR
26.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie prezen. podujatia pre projekt Destinatour 2013
B/1727/12
faktúra
Teletech Konference Kommunikation A/S
1000074925
1 255,50 EUR
10.12.2012
Predmet: Technické vybavenie na zasadnutie monitorovacieho výboru 8.-9.11.2012 Kodaň
B/1727/11
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
3 148,54 EUR
29.11.2011
Predmet: Dodávka tepelnej energie za obd. 01.10.2011-31.10.2011 - Jankolova, Krásnohorská.
B/1726/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Kľukatá - 12/2014
B/1726/13
faktúra
Veronika Belisová
302,50 EUR
18.11.2013
Predmet: Tlmočenie DG REGIO (EN-SK)-9.10.2013
B/1726/12
faktúra
Železničná spoločnosť Slovensko a. s.
35914939
17 993,10 EUR
03.12.2012
Predmet: ŤARCHOPIS - Zohor - Záhorská Ves za III.Q.2012
B/1725/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
4,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn Haanova - 12/2014
B/1725/13
faktúra
FUTURA SOFT, s. r. o.
29292395
960,00 EUR
10.01.2014
Predmet: Hosting pre Internetový portál www.bratislavsky kraj.sk-08/2013 a technická podpora pre WWW stránky - 09/2013
B/1725/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
1 090,00 EUR
19.12.2012
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel First Esplanade 6.-9.11.2012
B/1724/14
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Zemný plyn-12/2014-ZPS Palkovičova
B/1724/13
faktúra
Slovak Skate, o.z.
42132240
2 500,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - športové podujatie Majstrovstva BSK v skateboardingu a bmx best trick-26.10.2013
B/1724/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
27.11.2012
Predmet: Výkon správy majetku 10/2012
B/1723/14
faktúra
Boxing Club- Robotnícka telovýchovná jednota
36065048
500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Memoriál Aliho Reisenauera st.-22.11.2014-propagácia BSK
B/1723/13
faktúra
MČ Bratislava - Nové Mesto
00603317
690,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 11/ 2013
B/1723/12
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
17 379,35 EUR
27.11.2012
Predmet: Automechanické práce na motorových vozidlách v správe RCB za 10/2012
B/1722/14
faktúra
Obec Rohožník
00309923
1 000,00 EUR
07.01.2015
Predmet: Obecné slávnosti obce Rohožník-16.8-17.8.2014-propagácia BSK
B/1722/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
4 284,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 5x ubytovanie-Hotel Aloft Schuman,Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Lukáčová, p. Hakel, p. Beniač, p. Forgáčová, p. Bezek,1x ubytovanie Hotel Aloft Schuman. Brusel-07.10.-09.10.2013 - p. Frešo
B/1722/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
242,78 EUR
19.12.2012
Predmet: Letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Nesrovnal 8.-9.11.12
B/1721/14
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
2 500,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Výroba a vysielanie príspevkov-11/2014
B/1721/13
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
45,02 EUR
26.11.2013
Predmet: Kancelársky papier - projekt TRANSDANUBE
B/1721/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
491,20 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň-Kodaň a späť p. Masácová, Jelemenská, Gajdošechová, Formánková 6.-9.11.12
B/1720/14
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Spravodajský servis-11/2014
B/1720/13
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
1,85 EUR
19.11.2013
Predmet: Rozdiel nákladov na dodávku TE na ohrev vody za rok 2012 - Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1720/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
397,34 EUR
19.12.2012
Predmet: 3x letenka Viedeň - Kodaň a späť p. Malvani,Csahok, Agostinho 6.-9.11.12
B/1720/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
2 278,42 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za BussinessCityNET za 11/2011
B/1719/14
faktúra
Bratislavská integrovaná doprava, a.s.
35949473
100 800,00 EUR
18.12.2014
Predmet: Na základe Mandátnej zmluvy Dodatok č. 2 -za poskytnuté služby za mesiace júl-september 2014
B/1719/13
faktúra
Lorenzo Foti
12243441008
11 979,00 EUR
13.01.2014
Predmet: KEEP -poradenské služby systému
B/1719/12
faktúra
Slovenské združenie telesnej kultúry
681458
120,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Prenájom zasadačky 6.10.12 - "O pohár predsedu BSK"
B/1719/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 349,58 EUR
29.11.2011
Predmet: Faktúra za poplatky za 10/2011-Voice VPN
B/1718/14
faktúra
Dr. Ing. Roman Chotár
37667831
2 326,66 EUR
07.01.2015
Predmet: Za znalecký posudok-Sanatórium Kudlákova 7
B/1718/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
316,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie-Hotel Szent Orban Erdei,Kospallag-15.10.-16.10.2013 - p. Lukáčová, p. Karakolevová, p. Beniač, p. Hakel
B/1718/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
27,88 EUR
19.12.2012
Predmet: Poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.12-11.11.2013
B/1718/11
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 379,80 EUR
29.11.2011
Predmet: Kombinovaná VPS - 10/2011
B/1717/14
faktúra
Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
00603317
610,00 EUR
12.12.2014
Predmet: Za inzerciu v časopise Hlas Nového Mesta za 12/2014
B/1717/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
298,00 EUR
27.11.2013
Predmet: 2x ubytovanie - Hotel Best Western Palads,Viborg-20.10.-21.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská
B/1717/12
faktúra
Tower Stage, s. r. o.
36008460
9 600,00 EUR
27.11.2012
Predmet: Podnájom nebytových priestorov LUDUS 11/2012