samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1667/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
210,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel New Charlemagne, Brusel -08.10.-09.10.2013 - p. Maász
B/1667/12
faktúra
SCHUMAN BUSINESS CENTER
0861.395.929
1 492,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 11/2012
B/1666/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
11.12.2014
Predmet: Serverový hosting za 10/2014- KEEP 2012-2015
B/1666/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
435,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 1x ubytovanie - Hotel Bloom, Brusel-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1666/12
faktúra
ZIPP Bratislava spol. s. r. o.
31355161
1 115,32 EUR
26.11.2012
Predmet: Vodné, stočné za obdobie 11/2012-Stará Vajnorská 16
B/1666/11
faktúra
UZMA, s r. o.
35783176
17 409,60 EUR
16.11.2011
Predmet: Strážna služba za mesiac október 2011: Krásnohorská, Sabinovská, Malinovo
B/1665/14
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
72,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba kávovaru
B/1665/13
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 748,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Príprava a real. konf. "Sakrálne pamiatky Bratislavskej župy"-17.09.2013 - Modra
B/1665/12
faktúra
Lindstrom, s r. o.
35742364
73,06 EUR
26.11.2012
Predmet: Prenájom rohoží za obdobie 08.10.-04.11.2012
B/1665/11
faktúra
GRI - Gama Real Invest, s.r.o.
35 873 981
142 625,40 EUR
02.12.2011
Predmet: Výmena okien-DSS Pezinok
B/1664/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
780 454,45 EUR
11.12.2014
Predmet: Údržba a rekonštrukcia ciest II. a III.tr. - práce za 10/2014
B/1664/13
faktúra
Schuman Business Center
1 518,36 EUR
07.11.2013
Predmet: Prenájom kancelárie v Bruseli 10/2013
B/1664/12
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
2 981,45 EUR
26.11.2012
Predmet: Dodávka tepelnej energie za 10/2012 Jankolova, Krásnohorská, Haanova
B/1663/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
30 427,75 EUR
11.12.2014
Predmet: Výkon správy majetku 10/2014
B/1663/13
faktúra
Železnice SR
31364501
104,40 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné a stočné za obd. 01.10.2013-31.12.2013 Dopravná 51
B/1663/12
faktúra
NIVEL PLUS
35712058
1 900,08 EUR
23.11.2012
Predmet: Za uverejnenie komunikácie BSK v Bratislavských novinách č.21/2012
B/1662/14
faktúra
Regionálne cesty Bratislava, a. s.
35947161
2 986,22 EUR
11.12.2014
Predmet: Automechanické práce na mot.vozidlách v správe RCB za 10/2014
B/1662/13
faktúra
PLUS PROMOTION Bratislava, s.r.o.
35805358
1 470,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - produkčno-materiálne zabezpečenie- Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1662/12
faktúra
SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.
35745274
864,00 EUR
03.12.2012
Predmet: Spravodajský servis za 10/2012
B/1661/14
faktúra
Juriga spol. s r.o.
31344194
815,50 EUR
19.12.2014
Predmet: Tonery - 14 ks
B/1661/13
faktúra
Star production s.r.o.
35890851
1 200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Reklamný priestor v mesačníku METROPOLA - 10/2013
B/1660/14
faktúra
SWAN, a.s.
35680202
27,88 EUR
14.01.2015
Predmet: Poplatok za doménu region-bsk.sk za obd. 12.11.2014-11.11.2015
B/1660/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
15,73 EUR
27.11.2012
Predmet: Elektrická energia 10/2012 - K. Adlera
B/1660/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
9 000,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Vypracovanie grafiky, loga a názvu (Rešpekt pre zdravie)
B/1659/14
faktúra
DOMES, a.s.
31322751
17,14 EUR
11.12.2014
Predmet: Servis trafostanice za 11/2014
B/1659/12
faktúra
C.C.C. s.r.o.
31318177
595,20 EUR
14.01.2013
Predmet: Opravy tlačiarní HP za mesiac október 2012
B/1659/11
faktúra
CREO/YOUNG & RUBICAM, spol. s r.o.
4 800,00 EUR
28.11.2011
Predmet: 8 ks ilustrovaných obrázkov + autorské práva (Rešpekt pre zdravie)
B/1658/14
faktúra
SUN DRIVE Communications s.r.o.
B/1658/14
26 323,56 EUR
11.12.2014
Predmet: realizácia projektu Family Net a karty Rodinný pas za september-október 2014
B/1658/13
faktúra
SOZA
00178454
120,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Autorská odmena za licenciu- použitie hudobných diel-Piknik & Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1658/12
faktúra
SWAN, a. s.
35 680 202
1 855,20 EUR
10.12.2012
Predmet: Internetové pripojenie pre Úrad BSK za obd. 11/2012
B/1657/14
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
198,38 EUR
11.12.2014
Predmet: Tonery - 4ks
B/1657/13
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
552,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Celodenné simultánne tlmočenie z/do jazyka nem.-"Politická konferencia Centrope"-14.10.2013-Modra-projekt RECOM
B/1657/12
faktúra
INTERCHAIR s.r.o.
31402623
264,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Kancelárske kreslo - 1ks
B/1656/14
faktúra
Mikona s.r.o.
31570364
3 586,42 EUR
11.12.2014
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné-služobné vozidlá Úradu BSK
B/1656/13
faktúra
Stredná odborná škola, Farského 9
17054281
464,77 EUR
06.11.2013
Predmet: Cateringové služby - "ŽUPNÁ ŠARKANIÁDA" - 12.10.2013
B/1655/13
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
3 090,46 EUR
06.11.2013
Predmet: Technické zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č. 8
B/1655/12
faktúra
Plynotemp Horváth Miroslav
17369509
410,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie poruchy - vykurovanie budovy Ú BSK - Sabinovská
B/1654/14
faktúra
TASR-SLOVAKIA
31320414
1 012,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Spravodajský servis za10/2014, OTS na teraz.sk, webreport
B/1654/13
faktúra
Mestské kultúrne a informačné centrum
00058823
2 200,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - Den zelá 2013 v Stupave - 04.-06.2013
B/1654/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
55,50 EUR
03.12.2012
Predmet: Preklad + korektúra - "Doplnok k dohode medzi vedúcim partnerom a partnermi projektu" Family Net"
B/1653/14
faktúra
ACTORIS SYSTEM,s.r.o,
45357137
150,00 EUR
12.12.2014
Predmet: účasť na školení-Výklad zákona VO-10.-12.11.2014-Mgr.Neviďanská
B/1653/13
faktúra
Slovak Lines, a. s.
35821019
582,54 EUR
07.11.2013
Predmet: Za odvedené služby-doprava-počas Vinobrania v Pezinku, Modre a Dni zelá v Stupave
B/1653/12
faktúra
Asseco Solutions, a. s.
00602311
15 606,44 EUR
26.11.2012
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 11/2012
B/1652/14
faktúra
Trend Hygiena, s.r.o.
44783892
167,52 EUR
11.12.2014
Predmet: Hygienický materiál
B/1652/13
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
66,00 EUR
25.10.2013
Predmet: Pri celulózke 40 01001 Žilina 1
B/1652/12
faktúra
DATALAN a.s.
35810734
1 560,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Paušálna mesačná čiastka za služby - 10/2012
B/1651/14
faktúra
SOMO spol. s r. o.
17328519
787,90 EUR
04.12.2014
Predmet: Na základe zmluvy - Stará Vajnorská - odber plynu za obd. november 2014.
B/1651/13
faktúra
Vajnorská podporná spoločnosť, s.r.o
36772054
1 500,00 EUR
06.11.2013
Predmet: propagácia BSK - "Župná šarkaniáda" - 24.09.2013
B/1650/14
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
2 033,43 EUR
22.12.2014
Predmet: Elektrická energia 10/2014 - Drieňová
B/1650/13
faktúra
BESICO SK spol. s r. o.
35832193
51,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Parkovné BA 121 TV za 10/2013
B/1650/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
22.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 063,78 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu o audiovrátnika - Ú BSK, Sabinovská
B/1649/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
123,74 EUR
07.11.2013
Predmet: Serverový hosting za 09/2013 - "KEEP 2012 - 2015"
B/1649/12
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
23.11.2012
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1649/11
faktúra
Mikona s.r.o.
31 570 364
3 217,08 EUR
09.11.2011
Predmet: Výmena letných pneumatík za zimné - služobné vozidlá Úradu BSK.
B/1648/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
804,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Doplnenie sys. kontroly vstupu-čítačka čipov-Ú BSK,Sabinovská
B/1648/13
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Služba údržby KEEP Maintenance za 09/2013
B/1648/12
faktúra
SATRO, s r. o.
31335161
116,10 EUR
22.11.2012
Predmet: Digitálna televízia za obd. 01.11.2012-31.01.2013
B/1647/14
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
11.12.2014
Predmet: Za servisné práce-EZS v objekte BSK, Jankolova-podľa servis.záznamu
B/1647/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
3 256,42 EUR
07.11.2013
Predmet: Business CityNet za 09/2013
B/1647/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
121,33 EUR
26.11.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Krásnohorská
B/1646/14
faktúra
Komprint, s.r.o.
00686051
48,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Vizitky pre INTERACT-200ks
B/1646/13
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
1 245,24 EUR
06.11.2013
Predmet: Poplatky za 09/2013 - Voice VPN
B/1646/12
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36 677 281
363,35 EUR
26.11.2012
Predmet: Elektrická energia 11/2012 - Jankolova
B/1645/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistné za vozidlá RCB od 01.01.2015-31.12.2015
B/1645/13
faktúra
AUDANA AUDIT, s.r.o.
31692249
11 880,00 EUR
06.11.2013
Predmet: Za overenie konsolid. účto. závierky BSK k 31.12.2012, súladu výroč. správy BSK za rok 2012 s konsolid. účtov. závierkou a ind. účtov.závierkou k 31.12.2012
B/1645/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
1 750,78 EUR
21.11.2012
Predmet: Kombinovaná VPS - 10/2012
B/1644/14
faktúra
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s.
00151700
10 498,82 EUR
08.01.2015
Predmet: Havarijné poistenie flotily vozidiel Úradu BSK-KASKO za obd. 01.01.2015-31.12.2015
B/1644/13
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
373,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-07.10.-10.10.2013 - p. Neczliová
B/1644/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
3 769,76 EUR
21.11.2012
Predmet: T-Mobile za 10/2012-služobné MT
B/1643/14
faktúra
Bratislavská teplárenská, a.s.
35823542
-204,70 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS za teplo za obd. 29.09.2014-30.10.2014
B/1643/13
faktúra
SOMO spol. s r.o.
17328519
1 580,53 EUR
06.11.2013
Predmet: Na základe zmluvy-Stará Vajnorská-odber plynu za obdobie október 2013
B/1643/12
faktúra
SOŠVO Modra
00162311
300,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Darčekové predmety - Kancelária BSK v Bruseli
B/1642/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
-139,78 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS k VYÚČTOVANIU-Stará Ivánska cesta za obd. 24.10.2013-22.10.2014
B/1642/13
faktúra
ELRON Elektro s.r.o.
35933747
213,79 EUR
06.11.2013
Predmet: Žiarivka MASTER TL5-10ks, žiarivka L22W/840-10ks
B/1642/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35 763 469
286,80 EUR
21.11.2012
Predmet: Poplatok za prístupový okruh 10/2012
B/1641/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
117,23 EUR
03.12.2014
Predmet: Zrážkový úhrn 10/2014 - Drieňová
B/1641/13
faktúra
Jozef Orban
40779629
998,40 EUR
18.11.2013
Predmet: Odvoz odpadu
B/1641/12
faktúra
Deťom pre život, o.z.
42 171 911
1 000,00 EUR
21.11.2012
Predmet: Propagácia BSK - 4. kolo TIPOS Župný pohár - Kaktus bike Svätojurský blesk - 05.07.2012
B/1641/11
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
142 519,39 EUR
29.11.2011
Predmet: Oprava telocvične, šatní a soc. zariadení - SPŠ elektrotechnická Zochova ul.