samosprávny kraj
Bratislavský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 21227
Dokumenty:
zobraziť na stránke
B/1692/12
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35 815 256
8 295,36 EUR
27.11.2012
Predmet: Vyúčtovanie zemný plyn - Kaštieľ Malinovo za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
B/1691/14
faktúra
SATUR TRAVEL, a.s.
35787201
880,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 2x ubytovanie-Hotel Regina,Viedeň-10.11.-14.11.2014-p.Moselt,p.Csahok
B/1691/13
faktúra
IURA EDITION
31348262
21,78 EUR
15.11.2013
Predmet: Aktualizácia k 08.10.2013-STAVEBNÝ ZÁKON s vysvetlivkami
B/1691/12
faktúra
Profesia, spol.s.r.o.
35800861
248,40 EUR
26.11.2012
Predmet: Zverejnenie prac. ponúk:riaditeľ DSS Rača, riaditeľ DSS Sibírka, riaditeľ Polikliniky Karlova Ves-za obdobie 05.11.-19.11.2012
B/1690/14
faktúra
InterWay, s.r.o.
35728531
975,00 EUR
11.12.2014
Predmet: služba údržby KEEP Maintenance za 10/2014
B/1690/13
faktúra
MERKUR SK, s.r.o.
43866760
24,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Čistenie kávovaru
B/1690/12
faktúra
Streamhosting.cz, s.r.o.
28535367
98,40 EUR
27.11.2012
Predmet: Stream CDN, stream CDN prenes. dáta - za obdobie 01.10.2012 - 31.10.2012
B/1690/11
faktúra
WOODY, spol. s r.o.
5 400,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Vytvorenie on-line nástrojov pre web
B/1689/14
faktúra
MUSIC GALLERY, s.r.o.
45409722
6 000,00 EUR
12.12.2014
Predmet: v zmysle Zmluvy o spolupráci-One Day Jazz Festival-07.11.2014
B/1689/12
faktúra
TEMPEST, a.s.
31 326 650
92,86 EUR
03.12.2012
Predmet: Komponenty pre inováciu infraštruktúry v serverovni
B/1688/14
faktúra
Best FM Production, a.s.
46520813
1 303,20 EUR
12.12.2014
Predmet: regionálne informácie v Rádiu BEST FM-10/2014
B/1688/13
faktúra
MČ Bratislava - Staré Mesto
00603147
2 000,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Na základe Zmluvy č.482/2013 - propagácia BSK - "Tri dni so sv. Alžbetou" - 11.10-13.10.2013
B/1688/12
faktúra
PORADCA, s.r.o.
36371271
57,60 EUR
21.11.2012
Predmet: VYÚČTOVACIA k Z/0040/12 - predplatné "Verejná správa" ročník 2013
B/1687/14
faktúra
SITY MEDIA s.r.o.
36058564
1 168,64 EUR
12.12.2014
Predmet: za vysielanie reklamy-Rádio Sity podľa špecifikácie za obd. 01.11.2014 do 30.11.2014
B/1687/13
faktúra
W PRESS a.s.
35907266
1 190,00 EUR
19.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - sponzoring, súťaž v časopise č.43/2013 -týždeň
B/1687/12
faktúra
TCNS, s.r.o.
44082011
62,40 EUR
27.11.2012
Predmet: Konfigurácia OXE
B/1687/11
faktúra
UniService, s. r. o.
35684933
2 640,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Upratovacie a čistiace práce za 10/2011
B/1686/14
faktúra
PEREX a.s.
00685313
1 143,94 EUR
11.12.2014
Predmet: za uverejnenie inzercie v denníku PRAVDA -10.11.-15.11.2014
B/1686/13
faktúra
TIVERIA Paris Ile de France
FR034 22650531
3 247,44 EUR
07.11.2013
Predmet: Služby pre teambuildingovú aktivitu-stretnutie tímu INTERACT-11.09.2013-Paríž
B/1686/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
333,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Preklad s korektúrou - info. o BSK zo slovenčiny do angličtiny.
B/1686/11
faktúra
bee media + technology gmbh
5 040,00 EUR
02.12.2011
Predmet: Support Services for Communications System 10/2011
B/1685/14
faktúra
ArcGEO Information Systems spol. s r.o.
31354882
792,00 EUR
12.01.2015
Predmet: Programátor analytik-11hod
B/1685/14
faktúra
Eurona, s.r.o.
35884461
121,20 EUR
12.01.2015
Predmet: Za spotrebu plynu - Stará Ivánska 1/A Bratislava-11/2014
B/1685/13
faktúra
COPY PRINT Bratislava,s.r.o
45310106
514,80 EUR
07.11.2013
Predmet: Servis kopírovacích zariadení zn. XEROX WC 7245 3. posch.
B/1685/12
faktúra
Agentúra VKM s.r.o.
35736763
366,30 EUR
26.11.2012
Predmet: Preklad a korektúra - Brožúra z angličtiny do slovenčiny a francúzštiny.
B/1685/11
faktúra
Ing. Pavol Lím - EKOTOPFILM
1 278,00 EUR
28.11.2011
Predmet: Návrh a vyhotovenie Ceny predsedu BSK - Ekotopfilm-21.10.2011
B/1684/14
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
-18,06 EUR
29.01.2015
Predmet: DOBROPIS - zľava k poštovnému pre nastavenie kreditu výplatného stroja-za 10/2014
B/1684/13
faktúra
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
47021179
800,00 EUR
07.11.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Deň európskej spolupráce 2013-21.09.2013
B/1684/12
faktúra
Top English, s.r.o.
44623879
156,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyúčba angličtiny za 10/2012
B/1683/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
174,11 EUR
11.12.2014
Predmet: zrážky,vodné,stočné -16.10-15.11.2014 - Jankolova
B/1683/13
faktúra
MIA Agency Miriam Šmahel Kalisová
47021179
400,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Moderovanie podujatia Piknik&Bike Synagóga Senec-05.10.2013
B/1683/12
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
12 227,21 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie prečerpávacej stanice splaškov - SOŠ na Pántoch
B/1682/14
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť,a.s.
35850370
315,16 EUR
11.12.2014
Predmet: vodné,stočné,zrážky od 02.10.2014-04.11.2014-Haanova
B/1682/13
faktúra
Bratislavský šachový zväz
22665382
700,00 EUR
26.11.2013
Predmet: Propagácia BSK - 8. ročník šachového turnaja - " O pohár predsedu BSK" - 05.10.2013
B/1682/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
8 004,37 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava vedenia TUV - DSS Hestia
B/1682/11
faktúra
BADUCCI Legal, s.r.o.
35 872 900
11 880,00 EUR
10.01.2012
Predmet: Právne služby za obd. 01.06.2011-31.08.2011
B/1681/14
faktúra
Dalkia a. s.
35702257
43,00 EUR
11.12.2014
Predmet: dodávka vody za obd. 02.08. - 08.10.2014-Jankolova,Krásnohorská
B/1681/13
faktúra
Agentúra DOV Mgr.Denisa Viteková
35000856
184,00 EUR
15.11.2013
Predmet: Tlmočenie konzekutívne z/do nemeckého jazyka-konzultačný deň na Ú BSK-23.09.2013-projekt RECOM SKAT
B/1681/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
1 855,60 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava rozvodu TÚV - SOŠ Kysucká Senec
B/1680/14
faktúra
T Service, s.r.o.
35935847
487,20 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM SKAT-zabezpečenie ozvučenia a tlmočnícku techniku- workshop 12.11.2014
B/1680/12
faktúra
SC STATIK, s.r.o.
35934786
4 067,11 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava kanalizácie - Gymnázium I. Horvátha
B/1679/14
faktúra
ELIZABETH Slovakia, s. r. o.
36655503
2 190,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt RECOM - prenájom miestností s občerstvením 12.11.2014
B/1679/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
2 187,64 EUR
07.11.2013
Predmet: Servisné práce - doplnenie Systému kontroly vstupu v obj. BSK-Sabinovská-11.10.2013 a 17.10.203
B/1679/12
faktúra
STAVBY SD, s.r.o.
4 257,68 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava potrubia rozvodu studenej vody - SOŠ automobilová J. Jonáša
B/1678/14
faktúra
LU SINK s.r.o.
35864117
2 500,00 EUR
11.12.2014
Predmet: zabezpečenie kultúrneho programu k výročiu 17.novembra-Dúbravka 12.11.2014
B/1678/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
65,72 EUR
07.11.2013
Predmet: Servisné práce na Sys. priem. televízie (PTV) - Sabinovská 16
B/1678/12
faktúra
SALIT s.r.o.
46196986
57 590,93 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie rozvodov vody - SOŠ Ivánska cesta
B/1677/14
faktúra
KAMA Stavebniny, s. r. o.
46122486
792,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Oprava a výmena kanalizačnej stupačky - suterén ÚBSK
B/1677/13
faktúra
Ochranná služba s.r.o.
35695340
1 402,12 EUR
07.11.2013
Predmet: Kontroly a skúšky sys. PSN /EZS/, PTV, SKV v objekte BSK, Sabinovská č.16 za 10/2013
B/1677/12
faktúra
SERVIS COMPANY, s.r.o.
35949112
24 814,84 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie prívodu vody - Gymnázium Hubeného
B/1677/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
210 305,74 EUR
11.01.2012
Predmet: Odstránenie havárie kotla-OA Račianska 107
B/1676/14
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
15 606,44 EUR
18.12.2014
Predmet: Služby a systémová podpora SPIN za 11/2014
B/1676/12
faktúra
ENERG-ZAV, s.r.o.
29 109,44 EUR
26.11.2012
Predmet: Odstránenie havárie prívodu vody - PAKA MODRA
B/1676/11
faktúra
MK Stavgroup, s. r. o.
44 743 203
194 228,44 EUR
11.01.2012
Predmet: Oprava strechy - DSS ROSA
B/1675/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
810,00 EUR
19.12.2014
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014 - p. Masácová, Jelemenská, Chylová
B/1675/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
187,56 EUR
07.11.2013
Predmet: Zrážky, vodné, stočné -17.09.2013 - 16.10.2013 - Jankolova
B/1675/12
faktúra
BATRAK s.r.o.
36613525
4 343,05 EUR
26.11.2012
Predmet: Oprava vodovodu - SOŠ Malinovo
B/1674/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
324,00 EUR
19.12.2014
Predmet: Ubytovanie - Hotel Capsis, Thessaloniki, 03.-07.11.2014-p. Csahok
B/1674/13
faktúra
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.
35850370
301,28 EUR
07.11.2013
Predmet: Vodné, stočné, zrážky od 03.09.-01.10.2013 - Haanova
B/1674/12
faktúra
BL Consulting, s.r.o.
252,00 EUR
16.01.2013
Predmet: Paušálna odmena v zmysle prílohy - správa pohľadávok BSK
B/1673/14
faktúra
GO4 s.r.o.
35907614
200,00 EUR
11.12.2014
Predmet: kuriérske služby 01.11. - 15.11.2014
B/1673/13
faktúra
Petit Press, a.s. divízia tyždenníkov, o.z.
35790253
351,60 EUR
07.11.2013
Predmet: Za inzerciu v týždenníku MY Senec Pezinok -15.10.2013
B/1673/12
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35 787 201
437,98 EUR
19.12.2012
Predmet: 1x letenka - VIE-BRU-VIE - p. Masácová - 26.-27.09.2012
B/1672/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
5 992,80 EUR
11.12.2014
Predmet: Príprava, organizácia a realizácia 5. ročníka konferencie BSK Veľká vojna a Bratislavská župa
B/1672/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 490,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 4x ubytovanie - Hotel Best Western Royal Centre, Brusel-07.10.-08.10.2013 - p. Szabolcs Csahók, 07.10.-09.10.2013- p. Matteo Malvani, 07.10.-10.10.2013- p. Rafael Agostinho, 07.10-11.10.2013- p. Mikis Moselt
B/1672/12
faktúra
MČ Bratislava Záhorská Bystrica
00604887
900,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Inzercia v 2 - mesačníku Naša Bystrica
B/1671/14
faktúra
ACADEMIA ISTROPOLITANA NOVA
31755976
455,00 EUR
11.12.2014
Predmet: Kurz Príprava a riadenie projektov Modul A 4.-7.11. a Modul B 12.-14.11.2014
B/1671/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
293,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka- p. Agostinho Rafael-VIE-BRU-VIE-07.-13.10.2013
B/1671/12
faktúra
Petit Pres, a.s.
35 790 253
554,46 EUR
03.01.2013
Predmet: Za inzerciu v denníku SME za obd. 02.11-07.11.2012
B/1670/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
56,44 EUR
11.12.2014
Predmet: Pprojekt FamilyNet - preklad zápisu z projekt.stretnutia zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka
B/1670/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
1 008,00 EUR
18.11.2013
Predmet: 3x ubytovanie - Hotel Marriot Executive Apartments European Quarter, Brusel - 07.10-10.10.2013 - p. Masácová, p. Jelemenská, p. Bugri
B/1670/12
faktúra
C.E.N., s.r.o.
35780886
1 920,00 EUR
26.11.2012
Predmet: Vyhotovenie zvukovo - obrazového záznamu - Otvorenie cyklomosta, Devínska Nová Ves - 22.09.2012
B/1670/11
faktúra
City TV, s. r. o.
35955511
6 120,00 EUR
29.11.2011
Predmet: Výroba a vysielanie programu Župných 13 a Región plus za 10/2011.
B/1669/14
faktúra
EURO VKM, s.r.o.
35893508
626,40 EUR
11.12.2014
Predmet: Projekt FamilyNet - konzekutívne tlmočenie 25.10.2014
B/1669/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
403,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-24.-26.09.2013 - p. Masácová
B/1669/12
faktúra
bee media + technology gmbh
101611FO1/08
5 040,00 EUR
10.12.2012
Predmet: Support Services for Communications System 10/2012
B/1668/14
faktúra
VERSUS, a.s.
35795115
1 199,40 EUR
11.12.2014
Predmet: tech.zabezpečenie tlače a distribúcia mesačníka Bratislavský kraj č.9/2014
B/1668/13
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
563,10 EUR
06.11.2013
Predmet: 1x letenka-VIE-BRU-VIE-26.09.2013- p. Jelemenská
B/1668/12
faktúra
RIMO, s.r.o.
35861185
2 406,47 EUR
26.11.2012
Predmet: Nájom nebytových priestorov - INTERACT sekretariát-Drieňová ul. za obdobie 11/2012
B/1667/14
faktúra
SATUR TRAVEL a.s.
35787201
808,81 EUR
19.12.2014
Predmet: Letenka p. Csahok Szabolcs- VIE-SKG-VIE- 3.-9.11.2014