organizácia
Základná škola Jana Amosa Komenského, Sereď
zriaďovateľ Mesto Sereď
zverejnené dokumenty: 4417
Dokumenty:
zobraziť na stránke
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
30.06.2016
Predmet: poplatok
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
29.02.2016
Predmet: Mesačný poplatok za mobilný telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.10.2015
Predmet: Mesačný poplatok za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,16 EUR
29.04.2015
Predmet: Platba za telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
3,50 EUR
02.04.2015
Predmet: mesač.paušál
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,44 EUR
09.03.2015
Predmet: Telefón
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
28.01.2015
Predmet: Mesačný poplatok paušál Štart
0233923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
2,40 EUR
01.12.2014
Predmet: mes.paušál
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,00 EUR
03.07.2014
Predmet: telekomunikačné služby
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,54 EUR
29.05.2014
Predmet: orange mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
5,83 EUR
30.04.2014
Predmet: mobil
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
25697270
7,74 EUR
31.03.2014
Predmet: telefón
0233923507
faktúra
orange slovensko a.s.
35697270
0,20 EUR
30.01.2014
Predmet: Orange,a.s.
023/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
7 985,00 EUR
15.06.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
023/2015
faktúra
Branislav Delinčák
40347630
90,00 EUR
27.01.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie
0232014
faktúra
Bellay Dušan - Duma
17763703
361,50 EUR
23.02.2014
Predmet: Ovocie zelenina
0223923507
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
31.08.2016
Predmet: telefon
022/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
311,32 EUR
15.06.2016
Predmet: Kancelárske potreby
022 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
136,60 EUR
13.06.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
02/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
168,00 EUR
15.04.2016
Predmet: LY DANCE UNITED za február 2016
02/2016
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
927,94 EUR
03.02.2016
Predmet: Režijné náklady za obedy za 1/2016
02/2015
faktúra
Základná škola Jana Amosa Komenského - školská jedáleň
37836706
911,34 EUR
05.02.2015
Predmet: Odobrané obedy za 1/2015
022013
faktúra
Ladislav Lukáčik - SMELL
43460950
30,00 EUR
17.01.2013
Predmet: tenis do skol treningy
021/2016
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
197,94 EUR
15.06.2016
Predmet: Čistiace potreby
0212015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.05.2015
Predmet: servis a správa PC
02092015
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,05 EUR
11.09.2015
Predmet: školské ovocie
020915
zmluva
Poľnohospodárske družstvo Hrušov
00587478
0,00 EUR
11.09.2015
Predmet: prenájom
020/2016
objednávka
TRALALAND servis s.r.o.
5 300,00 EUR
09.05.2016
Predmet: Škola v prírode
0202014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
14.05.2014
Predmet: servis PC a správa počítačovej siete za mesiac apríl
020/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
360,00 EUR
11.06.2013
Predmet: PC učebne, doplnky /router, graf.karta..
019834
faktúra
SAD Dunajská Streda a.s.
36245488
35,00 EUR
26.06.2012
Predmet: prepravné služby osôb
019/2016
objednávka
KLIMATECHNIK s.r.o.
46926925
10 637,00 EUR
21.04.2016
Predmet: Oprava vzduchotechniky
019/2016
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
07.04.2016
Predmet: Odborné práce BOZP
019/2013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
11.06.2013
Predmet: správa PC siete máj, jún
019/12
faktúra
Dušan Paľov - RAF
41869621
89,71 EUR
18.07.2012
Predmet: maliarske potreby
018/2016
faktúra
Ján Chmelár
139,00 EUR
18.05.2016
Predmet: autobusová doprava
018/2016
objednávka
IP trade s.r.o.
46288244
130,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Pracovné oblečenie
018 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
45,20 EUR
30.05.2012
Predmet: tonery do tlačiarne
017/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
27,00 EUR
12.04.2016
Predmet: Náplne do tlačiarní
017 2015
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
200,00 EUR
08.04.2015
Predmet: Servis PC a správa počítačovej siete za 3/2015
0172013
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
11.04.2013
Predmet: odborné práce BOZP
016/2016
objednávka
ELEKTROCENTRUM IŠ, s.r.o.
44398531
100,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Ističe
016/2014
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
200,00 EUR
08.04.2014
Predmet: bezpečnostno technická služba a protiožiarna
016/2012
faktúra
Miloš Mičáni
41591305
100,00 EUR
12.04.2012
Predmet: BOZP
015/2016/1
objednávka
Ladislav Pócs - 3P Slúži Vám
36922161
497,00 EUR
04.04.2016
Predmet: Čistiace prostriedky
015/2014
faktúra
Milan Šiška
47880139
216,40 EUR
03.10.2014
Predmet: čistenie kanalizácie
0152014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
257,00 EUR
02.04.2014
Predmet: servis Pc a správu počítačovej siete
0152012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
190,70 EUR
23.04.2012
Predmet: Cartridge do tlačiarní
014/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 239,00 EUR
23.03.2016
Predmet: Školský nábytok
013/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
2 255,00 EUR
21.03.2016
Predmet: Školský nábytok
013/2015
faktúra
Radovan Šiška
47880139
216,40 EUR
17.03.2015
Predmet: Prečistenie kanalizácie hydročističom
012/2016
objednávka
Duba Jozef kominárstvo
40215989
150,00 EUR
21.03.2016
Predmet: kontrola a čistenie komínov
0122013
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
300,00 EUR
18.04.2013
Predmet: servis a správa počítačovej siete za II-IV 2013
01/2016
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
156,00 EUR
15.04.2016
Predmet: Práca za LY DANCE UNITED za január 2016
01/2014
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
148,00 EUR
05.12.2014
Predmet: trénerské služby za 09/2014
01/2012
faktúra
ZŠ Pavla Országa Hviezdoslava
37836731
373,50 EUR
02.02.2012
Predmet: obedy
01/15
faktúra
Mgr. Alena Krivosudská
37234765
184,00 EUR
04.02.2015
Predmet: TŠ LY DANCE UNITED Sereď
0114015
faktúra
Ladislav Sebök, SL-GASTRO
41785606
51,60 EUR
31.01.2014
Predmet: oprava umývačky riadu
01122016
faktúra
ICE Players Sereď
42292166
639,00 EUR
02.12.2016
Predmet: prenájom športovej haly
0112/2014
faktúra
ZMO,región JE
31826385
23,00 EUR
21.02.2014
Predmet: publikácia súvzťažnosti
011/2016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
246,23 EUR
21.03.2016
Predmet: skrinka na notebooky
011 2012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
03.04.2012
Predmet: správa počitačovej siete
011125724
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.08.2012
Predmet: zdravotná služba
011124894
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.07.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011124117
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.06.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011 123305
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.05.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011122375
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
12.04.2012
Predmet: pracovna zdravotna služba
011121530
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
19.03.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011120697
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
14.02.2012
Predmet: pracovná zdravotná služba
011119814
faktúra
ProCare, a.s.
35890568
60,00 EUR
13.01.2012
Predmet: Faktúra za pracovnú zdravotnú službu
0102016
objednávka
Lucia Hucíková - Školáčik Majo
47880775
12 653,76 EUR
21.03.2016
Predmet: školský nábytok
010140794
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
-1 248,94 EUR
01.12.2014
Predmet: dodávka plynu-preplatok
010140671
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
14,86 EUR
02.10.2014
Predmet: vyúčtovanie plynu
010140616
faktúra
MET Slovakia a.s.
45860637
0,49 EUR
20.08.2014
Predmet: vyúčtovanie energií
009/2016
objednávka
Narel, spol.s.r.o.
31427766
120,00 EUR
21.03.2016
Predmet: zámky
0092012
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
110,00 EUR
22.03.2012
Predmet: tonery
008/2016
objednávka
Ján Sloboda - GASTROSERVIS
40217990
250,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Oprava škrabky v ŠJ
0082014
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
270,00 EUR
07.03.2014
Predmet: tonery
0082011
faktúra
Zdeno Bohuš- fobo/erba
1027432659
99,58 EUR
08.03.2012
Predmet: služby za správu počítačovej siete
007/2016
objednávka
LASER servis, spol. s.r.o.
35755989
35,00 EUR
19.02.2016
Predmet: Tonery