organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
116/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
24.09.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
115/2019
faktúra
IVES
00162957
83,65 EUR
24.09.2019
Predmet: Obnovenie poskytovaných služieb STP k APV
114/2019
faktúra
Reziliencia s.r.o.
47951249
10,80 EUR
12.09.2019
Predmet: Predplatné časopisu Predškolská výchova
113/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
112/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
09.09.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
111/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
09.09.2019
Predmet: Služby pevnej siete
110/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
108,31 EUR
09.09.2019
Predmet: Elektrina
109/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
7,59 EUR
09.09.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
108/2019
faktúra
Jozef Palutka - ALLY
41032594
122,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Zapojenie a nastavenie interaktívnej tabule
107/2019
faktúra
FED Invest s.r.o.
50524003
259,00 EUR
09.09.2019
Predmet: Tepovanie kobercov
106/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
19,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Zemný plyn
105/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
03.09.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 09/2019
104/2019
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
579,60 EUR
28.08.2019
Predmet: Skrinka D so 7 policami na kolieskách; Quadro - čitateľský kútik; zostava Flexi 16
103/2019
faktúra
Služby vám
50013785
240,00 EUR
28.08.2019
Predmet: Kosenie trávy; odvoz bio odpadu
102/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
295,58 EUR
28.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž hydrantovej skrine
101/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
551,45 EUR
28.08.2019
Predmet: Vodné, stočné
100/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.08.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
99/2019
faktúra
NOMILAND
36174319
2 476,70 EUR
22.08.2019
Predmet: Plastové lehátka s príslušenstvom
98/2019
faktúra
Poradca podnikateľa
31592503
117,00 EUR
21.08.2019
Predmet: Verejná správa SR - ročný prístup
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
97/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
0,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
96/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
20.08.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie
95/2019
faktúra
MR Studio
50514156
110,00 EUR
20.08.2019
Predmet: webhoswting; SSL certifikát
94/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
81,58 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina
93/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
20.08.2019
Predmet: Služby pevnej siete
92/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
9,60 EUR
20.08.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
91/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
20.08.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
90/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
89/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 08/2019
88/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
20.08.2019
Predmet: Zemný plyn
87/2019
faktúra
PROFFIL s.r.o.
36740934
29,04 EUR
20.08.2019
Predmet: pozaručný servis vchodových plastových dvier
86/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
20.08.2019
Predmet: služby mobilnej siete
85/2019
faktúra
INT EX-EU s.r.o.
52239055
7 267,88 EUR
20.08.2019
Predmet: Opakované natieranie a maľovanie, rekonštrukcia tried
84/2019
faktúra
domos
36590487
4 212,12 EUR
20.08.2019
Predmet: demontáž a montáž podlahových krytín, príprava podkladu
83/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
15.07.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
82/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová platba
81/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
166,62 EUR
11.07.2019
Predmet: Elektrina
80/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
151,41 EUR
11.07.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
79/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
30,14 EUR
08.07.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
78/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,07 EUR
08.07.2019
Predmet: Služby pevnej siete
77/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 2. stvrťrok 2019
76/2019
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
04.07.2019
Predmet: zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 2. štvrťrok 2019
75/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
9,00 EUR
04.07.2019
Predmet: Zemný plyn
74/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 07/2019
73/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.06.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
72/2019
faktúra
ArtEdu
46960333
20,00 EUR
18.06.2019
Predmet: Seminár - Postupy pri práci s programom Školská jedáleň 4
71/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
17.06.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
70/2019
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
62,12 EUR
13.06.2019
Predmet: Tlačivá
69/2019
faktúra
eGov systems
35827521
52,03 EUR
13.06.2019
Predmet: eGov obstarávanie
68/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
36,31 EUR
12.06.2019
Predmet: služby pevnej siete
67/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
10,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Zemný plyn
66/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
183,74 EUR
12.06.2019
Predmet: elektrina
65/2019
faktúra
Služby vám
50013785
480,00 EUR
12.06.2019
Predmet: Kosenie trávy a buriny; likvidácia bio odpadu
64/2019
faktúra
SMZ
17078202
165,83 EUR
12.06.2019
Predmet: výrub stromu v areáli MŠ
63/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,72 EUR
12.06.2019
Predmet: stravné za zamestnancov
62/2019
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.06.2019
Predmet: deratizácia
61/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
382,90 EUR
12.06.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
60/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
403,76 EUR
12.06.2019
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
59/2019
faktúra
ASC Applied Software Consultants s.r.o.
31361161
99,00 EUR
12.06.2019
Predmet: aSc Agenda do 100 žiakov MŠ 2020
58/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
12.06.2019
Predmet: výkon činnosti zodpovednej osoby
57/2019
faktúra
TaJ Invest s.r.o.
50991698
120,99 EUR
30.05.2019
Predmet: Tonery do tlačiarní
56/2019
faktúra
Labaš
36183181
385,40 EUR
23.05.2019
Predmet: Čistiace, hygienické a dezinfekčné potreby
55/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
22.05.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
54/2019
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
579,47 EUR
22.05.2019
Predmet: vodné, stočné
53/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
160,19 EUR
13.05.2019
Predmet: Elektrina
52/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
13.05.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
51/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
235,36 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie
50/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
441,13 EUR
13.05.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohová fa
49/2019
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
24,97 EUR
06.05.2019
Predmet: Stravné za zamestnancov
48/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.05.2019
Predmet: Služby pevnej siete
47/2019
faktúra
SPP a.s.
35815256
24,00 EUR
06.05.2019
Predmet: Zemný plyn
46/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
03.05.2019
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
45/2019
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
02.05.2019
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
44/2019
faktúra
Telekom a.s.
35763469
77,23 EUR
25.04.2019
Predmet: Služby mobilnej siete
43/2019
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
230,28 EUR
25.04.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie
42/2019
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
192,88 EUR
25.04.2019
Predmet: Elektrina
41/2019
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
38,40 EUR
25.04.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu kat. 3
40/2019
faktúra
Viera Pechová
33926964
70,00 EUR
25.04.2019
Predmet: Licencia 7 - nový ŠVP + angličtina predškoláka
39/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
740,06 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie - zálohové fa
38/2019
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
294,79 EUR
11.04.2019
Predmet: Dodávka tepelnej energie