organizácia
Materská škola, Park Angelinum 7, Košice
zriaďovateľ Mestská časť Košice - Staré Mesto
zverejnené dokumenty: 4297
Dokumenty:
zobraziť na stránke
šj-2019101044
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,50 EUR
20.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191603
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,47 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100965
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
72,92 EUR
13.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191580
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,24 EUR
09.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191497
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,59 EUR
06.05.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191392
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,34 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100804
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
60,24 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902693
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100885
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
64,41 EUR
30.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191330
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,02 EUR
15.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100720
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,13 EUR
11.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191225
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
2,30 EUR
09.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100640
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
81,66 EUR
08.04.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191050
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
9,72 EUR
26.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20191005
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
3,65 EUR
25.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201902340
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,88 EUR
21.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100563
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
103,00 EUR
20.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190850
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,80 EUR
13.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190805
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,73 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľ telefonickej objednávky
šj-2019100483
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
74,15 EUR
12.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190737
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
25,22 EUR
05.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100406
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
42,15 EUR
04.03.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100326
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
51,73 EUR
28.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190525
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,73 EUR
15.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100246
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
38,11 EUR
12.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190452
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
6,35 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100163
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
53,26 EUR
06.02.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901676
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
11,76 EUR
29.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190271
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
14,78 EUR
25.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100082
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
86,67 EUR
21.01.2019
Predmet: FA za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190109
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
5,02 EUR
15.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-2019100003
faktúra
GORON s.r.o.
36172073
54,92 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-20190073
faktúra
ERIK s.r.o.
36177083
1,37 EUR
10.01.2019
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201901025
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
17,64 EUR
04.12.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900641
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
10,92 EUR
29.10.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
šj-201900063
faktúra
Organika s.r.o
44 555 156
5,04 EUR
26.09.2018
Predmet: Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky
158/2018
faktúra
Labaš
36183181
111,34 EUR
08.01.2019
Predmet: Čistiace potreby
157/2018
faktúra
VEMA s.r.o.
31355374
54,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Seminár PAM 33.05 - Košice
156/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,78 EUR
18.12.2018
Predmet: Mobilné služby
155/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
198,86 EUR
18.12.2018
Predmet: Drobný inventár do školskej kuchyne
154/2018
faktúra
eGov systems
35827521
96,00 EUR
18.12.2018
Predmet: poskytovanie služieb eGov - zmluvy
153/2018
faktúra
Štefan Jurčo
43276571
300,00 EUR
18.12.2018
Predmet: Výmena bojlera, oprava sadrokartónu
152/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
50,40 EUR
18.12.2018
Predmet: Atypická polička
151/2018
faktúra
mall
35950226
179,70 EUR
13.12.2018
Predmet: čističe okien
150/2018
faktúra
Doman servis s.r.o.
35897911
419,02 EUR
12.12.2018
Predmet: Kancelárske potreby a materiál
149/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
47,80 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie činnosti technika PO a BOZP za 4. štvrťrok 2018
148/2018
faktúra
LIVONEC SK, s.r.o.
48121347
24,00 EUR
11.12.2018
Predmet: Zabezpečenie niektorých činností pracovnej zdravotnej služby za 4. štvrťrok 2018
147/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
186,12 EUR
11.12.2018
Predmet: Elektrina
146/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
10.12.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
145/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
07.12.2018
Predmet: služby pevnej siete
144/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
605,28 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie
143/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
926,59 EUR
07.12.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohové platby
142/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
109,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Odber zemného plynu
141/2018
faktúra
Soft-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
05.12.2018
Predmet: Aktualizácia a servis k programu šj 4
140/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
29,15 EUR
05.12.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
139/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.12.2018
Predmet: Výkon činnosti zodpovednej osoby
138/2018
faktúra
Východoslov. vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
605,27 EUR
05.12.2018
Predmet: Vodné, stočné
137/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,42 EUR
22.11.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
136/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
48,00 EUR
21.11.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
135/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
190,26 EUR
13.11.2018
Predmet: Elektrina
134/2018
faktúra
ASANARATES s.r.o.
36606693
30,00 EUR
12.11.2018
Predmet: Deratizácia objektu
133/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
450,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Oprava časti fasády
132/2018
faktúra
PONTO s.r.o.
50758870
1 500,00 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodanie a montáž brány a plota
131/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
384,16 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
130/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
831,80 EUR
08.11.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
129/2018
faktúra
SPP a.s.
35815256
93,00 EUR
06.11.2018
Predmet: Odber zemného plynu
128/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
35,58 EUR
06.11.2018
Predmet: Služby pevnej siete
127/2018
faktúra
DATAS-VT
36197963
1 280,40 EUR
05.11.2018
Predmet: Vstavaná skriňa na lehátka, regál policový dvojdielny, regál policový s vešiakom
126/2018
faktúra
Školská jedáleň pri MŠ
27,94 EUR
05.11.2018
Predmet: Stravné za zamestnancov
125/2018
faktúra
Osobnyudaj.sk
50528041
36,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Výkon zodpovednej osoby za 11/2018
124/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
139,00 EUR
05.11.2018
Predmet: Elektrina - dodávka a distribúcia
123/2018
faktúra
NOMILAND
36174319
644,20 EUR
25.10.2018
Predmet: Skrinka s 3 priehradkami na kontajner
122/2018
faktúra
Telekom a.s.
35763469
84,22 EUR
24.10.2018
Predmet: Služby mobilnej siete
121/2018
faktúra
LD - UNI
32463758
214,59 EUR
19.10.2018
Predmet: Drobný kuchynský inventár
120/2018
faktúra
domos
36590487
715,13 EUR
19.10.2018
Predmet: Koberec, čistiaca zóna; montáž koberca a čistiacej zóny
119/2018
faktúra
Inta,s.r.o
34129863
28,80 EUR
15.10.2018
Predmet: Odber kuchynského odpadu VŽP kat. 3
118/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
642,22 EUR
10.10.2018
Predmet: dodávka tepelnej energie - zálohová fa
117/2018
faktúra
VEOLIA s.r.o.
36179345
165,82 EUR
10.10.2018
Predmet: Dodávka tepelnej energie
116/2018
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
170,58 EUR
10.10.2018
Predmet: Elektrina
115/2018
faktúra
Gastromania sk, s.r.o.
128,92 EUR
10.10.2018
Predmet: Nerezový hrniec stredný s pokrievkou