Dokumenty:
zobraziť na stránke
464/2020
faktúra
IT GOLD Srevices, s.r.o.
44855800
24,55 EUR
29.12.2020
Predmet: Sieťový rozbočovač ZŠ IT
464/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
37,51 EUR
05.12.2019
Predmet: Pranie KD
464/2018
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
392,40 EUR
10.12.2018
Predmet: Ceniny - Stravné lístky
464/2017
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
49,72 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
463/2023
faktúra
CreoCom, s.r.o.
36691836
1 353,36 EUR
06.03.2024
Predmet: Šiltovka s potlačou 300 ks - Beh okolo Dulova
463/2022
faktúra
MediaDIDA s.r.o.
25816616
88,20 EUR
10.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky ZŠ
463/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
35,72 EUR
14.12.2021
Predmet: Telekom. služby mobil st.
463/2020
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Právne služby 11/20
463/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
100,35 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
463/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,77 EUR
10.12.2018
Predmet: Lepidlo tavné
463/2017
faktúra
Kováčik Jozef
35363649
285,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Interiérové opravy MŠ - Maliarske a natieračské práce
462/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
165,00 EUR
06.03.2024
Predmet: eTlačivá ZŠ - licencia - záloha
462/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
37,50 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
462/2021
faktúra
DCA audit s.r.o.
35743077
1 000,00 EUR
14.12.2021
Predmet: Audit
462/2020
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
120,00 EUR
29.12.2020
Predmet: BOZP a OPP 9-11/20
462/2019
faktúra
Miroslav Berecký ml.
46661891
-85,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Várnica ŠJ - Dobropis
462/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
10.12.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu
462/2017
faktúra
MTH Slovakia s.r.o.
36377635
800,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Rekonštrukcia elektroinštalácie a výmena svietidiel v bufete KD
46/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
132,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Vývoz VOK sklených črepov 2x
46/2022
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
21.03.2022
Predmet: Systémové služby Učto. výkaz
46/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
72,68 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka kancelárskych, čistiacich a hygienických potrieb - ZŠ72,68
46/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
254,39 EUR
25.02.2021
Predmet: Potraviny Šj
46/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
07.10.2020
Predmet: Práce pri stavbe pamätníka BOD 2020
46/2020
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
36,63 EUR
05.03.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
46/2020
zmluva
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
50349287
5 680,80 EUR
17.01.2020
Predmet: Zmluva o poskytnutí NFP - Vybudovanie verejného internetu v obci Dulov
46/2019
objednávka
Centurio Computers s.r.o.
36325767
22.08.2019
Predmet: Demontáž a montáž PC siete z dôvodu maľovania
46/2019
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
07.02.2019
Predmet: Zdravotná služba 1/19
46/2018
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
20.09.2018
Predmet: Služby čistiarne a práčovne
46/2018
faktúra
Redakcia Škola - MEL
11821973
25,00 EUR
23.02.2018
Predmet: Časopis Škola
46/2017
objednávka
IJ-Stavby Ján Ivaniš
21.07.2017
Predmet: Mechanizmus na zemné práce v lokalite Galovica
46/2017
faktúra
Miroslav Kolek
41464087
189,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Zimná údržba miestnych komunikácií - posýpanie + posypová zmes
46/2016
objednávka
Printworks s.r.o.
240,00 EUR
06.10.2016
Predmet: Objednávka tričiek a čísel pre Beh okolo Dulova
46/2016
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
73,86 EUR
12.02.2016
Predmet: Telefónne poplatky a internet OcÚ + telefónne poplatky MŠ
46/2015
objednávka
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
09.12.2015
Predmet: Objednávka dokumentu - Vyhodnotenie skúšobnej prevádzky ČOV Dulov za 11/2014 - 10/2015
46/2015
zmluva
Karas Peter
20,00 EUR
18.03.2015
Predmet: Zmluva o nájme hrobového miesta
46/2015
faktúra
Anton Pagáč
37190075
17,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Služby BOZP a OPP 1/2015
46/2014
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
90,06 EUR
19.03.2014
Predmet: Potraviny do ŠJ
46/2014
zmluva
Jozef Kubáň
0,00 EUR
22.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
46/2013
zmluva
Spoločnosť Kováč, s.r.o.
36326666
200,00 EUR
15.10.2013
Predmet: Zmluva o reklame a propagačnej činnosti
46/2013
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
16,99 EUR
15.03.2013
Predmet: Telefónne poplatky ZŠ
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
461/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
78,23 EUR
06.03.2024
Predmet: Tlačivá ZŠ, ŠKD - vyúčtov.
461/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
47,22 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
461/2021
faktúra
Tremont Slovakia,s.r.o.
48156205
1 336,68 EUR
14.12.2021
Predmet: Plyn. kotol KD
461/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
50,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Systémové služby - uzávierka III.Q.
461/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
192,52 EUR
05.12.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
461/2018
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
10.12.2018
Predmet: Zdravotná služba 11/2018
461/2017
faktúra
Tomáš Pokorný - FireMAX
46555595
555,60 EUR
11.01.2018
Predmet: Rovnošata pre DHZ dámska - 3ks
460/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
136,44 EUR
06.03.2024
Predmet: Vodné 3.Q - MŠ, KD, ZŠ, cintorín
460/2022
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
34,46 EUR
10.01.2023
Predmet: Čistenie obrusov
460/2021
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
106,23 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
460/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
574,50 EUR
04.12.2020
Predmet: Ceniny - SL
460/2019
faktúra
Dca audit s. r. o.
35743077
1 000,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Audit za rok 2018
460/2018
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
90,71 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
460/2017
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
9,90 EUR
11.01.2018
Predmet: Telefón - Gigaset
46
objednávka
NES, s.r.o.
27.12.2012
Predmet: riadiaci procesor L060 230 RC Oba-6 na ČOV
46
zmluva
MBM Slovakia, s.r.o.
36333361
58,00 EUR
02.07.2012
Predmet: zmluva o vývoze a uložení odpadu
46
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Vývoz skla a železa
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
459/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 218,72 EUR
06.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 9/23
459/2022
faktúra
Dca audit, s.r.o.
35743077
1 200,00 EUR
10.01.2023
Predmet: Audit za rok 2021
459/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
26,31 EUR
14.12.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2020
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
208,05 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
05.12.2019
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
459/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
38,56 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
459/2017
faktúra
Ladislav Matula
35091118
41,84 EUR
11.01.2018
Predmet: Bezpečnostné pásky, tabuľky
458/2023
faktúra
Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
34748423
60,00 EUR
06.03.2024
Predmet: Revízia komína MŠ
458/2022
faktúra
CDRmarket- Denis Čišič
73390453
119,70 EUR
10.01.2023
Predmet: Tlačiareň OÚ
458/2021
faktúra
AAA Gastro s.r.o.
36827789
295,20 EUR
14.12.2021
Predmet: Oprava prac. stroja ŠJ
458/2020
faktúra
Ryba Žilina, spol. s r. o.
31563490
80,88 EUR
04.12.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
458/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
173,32 EUR
05.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla VK, uloženie VK, VO
458/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
139,73 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
458/2017
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,21 EUR
11.01.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2023
faktúra
Pavol Vlkovič Bioplyn
37128451
758,40 EUR
06.03.2024
Predmet: Servis plynových zariadení KD, MŠ
457/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
65,26 EUR
10.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2021
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
633,44 EUR
14.12.2021
Predmet: Učebné pomôcky Mš
457/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
04.12.2020
Predmet: Zdravotná služba 11/20
457/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
450,00 EUR
05.12.2019
Predmet: Prenájom vozidla TKO 10/19
457/2018
faktúra
Peter Barcík
50291181
40,50 EUR
10.12.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
457/2017
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
11.01.2018
Predmet: Zvoz skla a kovu