Dokumenty:
zobraziť na stránke
490/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
57,60 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia MŠ
490/2020
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
13,92 EUR
05.01.2021
Predmet: Pranie KD
490/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
27,28 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
490/2018
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
10.01.2019
Predmet: Poplatok za vedenie účtu majiteľa cenných papierov
490/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o dodávke tovaru zo dňa 3.5.2017
49
zmluva
Anton Vozár - DAMON
32297742
25,00 EUR
11.07.2012
Predmet: Zmluva o vývoze a uložení odpadu
49
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
165,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
489/2023
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
20,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Reklamný banner Beh okolo Dulova
489/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
148,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Kancelárske potreby MŠ
489/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
236,28 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia ČOV
489/2020
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
48,41 EUR
05.01.2021
Predmet: Poplatok za vedenie účtu CP
489/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
191,57 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
489/2018
faktúra
MIMIS s. r. o.
50894943
29 605,74 EUR
24.01.2019
Predmet: Rekonštrukcia a obnova hasičskej zbrojnice
489/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
0,00 EUR
03.05.2017
Predmet: Zmluva o dodávke tovaru
488/2023
faktúra
Stoklasa textilní galanterie s.r.o.
25877666
26,72 EUR
07.03.2024
Predmet: Zatvárací špendlík 200 ks Beh okolo Dulova
488/2022
faktúra
A.V.I.S., s.r.o.
31359159
960,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Funkcionality pre Elektronickú registratúru - CUD a CUET
488/2021
faktúra
MHT Slovakia spol. s r.o.
36377635
799,93 EUR
03.01.2022
Predmet: PD rozšír. VO č. 271,272
488/2020
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
1 497,40 EUR
05.01.2021
Predmet: Šatňa MŠ - skrinky, lavičky
488/2019
faktúra
ŠEVT a. s.
31331131
15,70 EUR
06.12.2019
Predmet: Evidenčné lístky - Knižnica
488/2018
faktúra
Jozef Kováčik
35363649
1 113,19 EUR
10.01.2019
Predmet: Oprava a maľovanie KD
487/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
487/2022
faktúra
Asociácia vzdelávania samosprávy
37902938
120,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Publikácie Miestna samospráva
487/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
82,88 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
487_2021
zmluva
Dobrovoľná požiarna ochrana SR
00177474
3 000,00 EUR
10.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky.
487/2020
faktúra
AME s.r.o.
30229049
104,03 EUR
05.01.2021
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
487/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
132,61 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ - Nedočerpaná dotácia ZŠ
487/2019
zmluva
Jozef Kováčik
35363649
28 224,49 EUR
01.04.2019
Predmet: Zmluva o dielo - Rekonštrukcia obvodového plášťa požiarnej zbrojnice v Dulove
487/2018
faktúra
Mapa Slovakia Digital s.r.o.
45325600
400,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia mapového portálu
486/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
107,71 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
486/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
180,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom nosiča kontajnerov - dovoz a vývoz VOK
486/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865 467
118,31 EUR
03.01.2022
Predmet: El. energia VO
486/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
461,04 EUR
05.01.2021
Predmet: Zber a odvoz plastov
486/2019
faktúra
ATC-JR, s.r.o.
35760532
35,43 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
486/2018
faktúra
Janka Bystričanová - MAJABY
37573128
75,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Repre. Turnaj starostu - poháre
485/2023
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
102,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Upgrade pgm mzdy 2023
485/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
495,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Prenájom vozidla na zber a odvoz plastov
485/2022
objednávka
CENTURIO Computers s.r.o.
36325767
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka 2 ks renovovaných PC, reinštalácie 2 xPC, 2 ks pamäť
485/2021
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r. o.
36391000
383,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Preddavok - fa SL
485/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,90 EUR
05.01.2021
Predmet: Telefón MŠ
485/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
485/2018
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
78,04 EUR
10.01.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
485/2017
zmluva
Bolex s.r.o.
36745057
35,20 EUR
03.05.2017
Predmet: Peňažný dar určený na nákup ovocia a ovocných produktov pre deti
484/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
129,13 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby ŠJ
484/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
139,10 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
484/2021
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Systémové služby II MIS 12/21
484/2020
faktúra
Agrodulov s.r.o.
36324141
384,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Vývoz stabilizovaného kalu z ČOV
484/2019
faktúra
RG Protection s. r. o.
52227944
120,00 EUR
15.01.2020
Predmet: BOZP a OPP do 30.11
484/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
99,54 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery ZŠ
484/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
483/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
172,87 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace a kancelárske potreby KD a OÚ
483/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
124,27 EUR
12.01.2023
Predmet: Telefonické poplatky
483/2021
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 161,88 EUR
03.01.2022
Predmet: Vývoz o ulož. TKO 11/21
483/2020
faktúra
ARCH. PROJEKT - Ing. arch. Emil Michálek
37188267
150,00 EUR
29.12.2020
Predmet: Obstaranie PD - Odvodnenie MK pri MŠ
483/2019
faktúra
osobnyudaj.sk, s. r. o.
50528041
52,80 EUR
06.12.2019
Predmet: Výkon zodpovednej osoby GDPR 12/19
483/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
78,10 EUR
10.01.2019
Predmet: Tonery do tlačiarne UP
483/2018
zmluva
Lantastik SK s.r.o.
31582486
90,00 EUR
10.04.2018
Predmet: Zmluva o nájme KD
482/2023
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
91,20 EUR
07.03.2024
Predmet: Čistiace potreby MŠ
482/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
824,08 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ČOV + ZŠ
482/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
130,04 EUR
03.01.2022
Predmet: Telekom. služby
482/2020
faktúra
Hravá škôlka s.r.o.
47802278
118,47 EUR
29.12.2020
Predmet: Učebné pomôcky - MŠ predškol.
482/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
275,53 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
482/2018
faktúra
EMPORO, s. r. o.
44562195
146,70 EUR
10.01.2019
Predmet: Magnetická tabuľa 2 ks OÚ
48/2023
faktúra
CAMEA SK, s.r.o.
36468924
148,78 EUR
15.03.2023
Predmet: Tonery 2ks ZŠ
48/2022
faktúra
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
39,40 EUR
21.03.2022
Predmet: Drobný majetok - pošt. schránka OÚ
48/2022
objednávka
Miroslav Trenčan
34534504
0,00 EUR
17.01.2022
Predmet: Objednávka montáže plynového kotla ATTACK a obehového čerpadla EVOPLUS.
48/2021
objednávka
Lyreko CE, SE
35958120
157,46 EUR
10.06.2021
Predmet: Objednávka čistiacich, kancelárskych a hygienických potrieb - ŠJ
48/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
170,50 EUR
25.02.2021
Predmet: Potraviny ŠJ
48/2020
objednávka
PaToSTAV s.r.o.
52927610
1 175,00 EUR
04.11.2020
Predmet: Dodanie a položenie zámkovej dlažby na oddychovú zónu
48/2020
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
11,64 EUR
05.03.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
48/2019
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
44555595
1 645,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Dovybavenie DHZ
48/2019
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
139,11 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
48/2018
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
2 896,00 EUR
20.09.2018
Predmet: Materiálovo-technické vybavenie pre DHZ
48/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
93,89 EUR
23.02.2018
Predmet: Telekomunikačné poplatky
48/2017
objednávka
Tomáš Pokorný - FireMAX
10.08.2017
Predmet: Potreby pre hasičov
48/2017
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
41,03 EUR
17.02.2017
Predmet: Pranie obrusov, utierok a uterákov KD
48/2017
zmluva
Katarína Kvasnicová
0,00 EUR
17.01.2017
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
48/2016
objednávka
presi.sk
95,74 EUR
04.10.2016
Predmet: Objednávka banera (reklamnej plachty) k Behu okolo Dulova
48/2016
faktúra
Swan plus, a.s.
47258314
60,00 EUR
16.03.2016
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 2/2016
48/2015
objednávka
Martin Husár
09.12.2015
Predmet: Objednávka opravy verejného osvetlenia a osvetlenia vianočného stromu
48/2015
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
14,00 EUR
24.03.2015
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejných služieb