Dokumenty:
zobraziť na stránke
508/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
113,31 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
508/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Zvoz skla a kovu
507/2023
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
780,67 EUR
07.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2022
faktúra
1992, s.r.o.
53291085
21,45 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2021
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
23,23 EUR
13.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2020
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
24,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
507/2019
faktúra
Obim s. r. o.
36307777
224,38 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
507/2018
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
95,76 EUR
10.01.2019
Predmet: Zvoz plastov
506/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 429,80 EUR
07.03.2024
Predmet: Plyn KD, ZŠ, MŠ 11/23
506/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
61,31 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
506/2021
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,72 EUR
13.01.2022
Predmet: Mobil OÚ
506/2020
faktúra
KELCOM Dubnica spol. s r. o.
31631291
2 709,60 EUR
12.01.2021
Predmet: Kamerový systém - Zberný dvor
506/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
116,88 EUR
14.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
505/2023
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
75,70 EUR
07.03.2024
Predmet: Odber a rozbor vody na ČOV
505/2022
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
142,75 EUR
12.01.2023
Predmet: Odber a rozbor vzorky odpadovej vody
505/2021
faktúra
eGov Systems spol. s r.o.
35827521
48,00 EUR
03.01.2022
Predmet: NBO zmluvy egov 2022
505/2020
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2021
Predmet: Zdravotná služba 12/20
505/2019
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
816,00 EUR
14.01.2020
Predmet: PC + monitor + inštalácia programov ŠJ
504/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
112,50 EUR
07.03.2024
Predmet: Telekom. p. a internet 10/23 OÚ, MŠ, ZŠ
504/2022
faktúra
Hreha Ľubomír - Ujo Ľubo
33903590
25,18 EUR
12.01.2023
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
504/2021
faktúra
Petit Press, a.s. divízia týždenníkov, o.z.
35790253
261,00 EUR
03.01.2022
Predmet: Inzercia OS
504/2020
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2021
Predmet: Prevádzkovanie ČOV IV.Q.
504/2019
faktúra
TAKTK vydavateľstvo, s. r. o.
45258767
487,36 EUR
14.01.2020
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
504/2018
faktúra
Obec Pruské
00317721
690,89 EUR
10.01.2019
Predmet: Uloženie odpadu 12/18
504/2017
zmluva
MAGIC CIRKUS MARION
47860421
50,00 EUR
09.05.2017
Predmet: Zmluva o nájme KD Dulov
503/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
07.03.2024
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu
503/2022
faktúra
Ing. Zsolt Marcibal - CONNECT
17644429
13,40 EUR
12.01.2023
Predmet: Tlačivá k daniam
503/2021
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
109,81 EUR
03.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
503/2020
faktúra
ESET, spol. s r. o.
31333532
100,70 EUR
12.01.2021
Predmet: Antivírusová licencia 4 PC na 2 roky
503/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Prenájom vozidla TKO 11/19
503/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
17,18 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie MŠ
502/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-68,93 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
502/2022
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
58,60 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
502/2022
objednávka
Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka čistenia prádla
502/2021
faktúra
Genus Pharma s.r.o.
47241292
148,50 EUR
03.01.2022
Predmet: Rýchlotesty MŠ Špecifiká
502/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
31,32 EUR
12.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil starosta
502/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
62,35 EUR
14.01.2020
Predmet: Odber a rozbor vzorky ČOV
502/2018
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
15,69 EUR
10.01.2019
Predmet: Školské ovocie ZŠ
50/2023
faktúra
JUDr. Lucia Bušfy
42018927
300,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Právne poradenstvo 2/23
50/2022
faktúra
SLOVAKIA ENERGY s.r.o.
36807702
144,36 EUR
21.03.2022
Predmet: El. energia KD- preplatok
50/2021
objednávka
Trenčan Miroslav
34534504
21.07.2021
Predmet: Oprava havarij. stavu kanalizácie ZŠ, ND na bojler - kuchyňa KD
50/2021
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Vývoz TKO 1/21
50/2020
objednávka
AME s.r.o.
30229049
04.11.2020
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby - Celoplošné testovanie obyvateľstva SR - I. etapa
50/2020
faktúra
EKOKONZULT Ing. Vladimír Valentíny
32285493
60,00 EUR
05.03.2020
Predmet: Systémové služby - výkazy a ročná uzávierka
50/2019
objednávka
TREMONT SLOVAKIA, s. r. o.
22.08.2019
Predmet: Výmena radiátorových ventilov v budove KD a OU
50/2019
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
135,73 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
50/2019
zmluva
Radovan Jantulík RADO+
37623044
40,00 EUR
15.01.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Predajná akcia
50/2018
objednávka
Decathlon
590,40 EUR
20.09.2018
Predmet: Darčeky pre bežcov na BoD
50/2018
faktúra
Swan, a.s.
47258314
84,00 EUR
23.02.2018
Predmet: IIS MIS 2/2018
50/2017
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
10.08.2017
Predmet: Zásah na odstránenie mimoriadne závažnej environmentálnej situácie na ČOV Dulov (nitrifikácia a denitrifikácia nádrže) z dôvodu hydraulického a látkového preťaženia
50/2017
faktúra
Swan, a.s.
47258314
60,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Služby digitálnej kancelárie 2/2017
50/2016
objednávka
AME, spol. s r.o.
30229049
05.10.2016
Predmet: Objednávka čistiacich a kancelárskych potrieb pre MŠ, ŠJ, ŠJ výdajňa, ZŠ a OcÚ, KD
50/2016
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
40,93 EUR
16.03.2016
Predmet: Pranie obrusov
50/2015
objednávka
MM projection s.r.o.
09.12.2015
Predmet: Objednávka vyčíslenia úspor v dôsledku realizácie zmeny vykurovacieho systému v MŠ Dulov - v posudku
50/2015
zmluva
Metodicko-pedagogické centrum
00164348
0,00 EUR
02.04.2015
Predmet: Zmluva o bezodplatnom prevode majetku štátu
50/2015
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
180,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Odhŕňanie snehu 9.2.2015
50/2014
faktúra
MAT-obaly, s.r.o.
36315303
172,50 EUR
19.03.2014
Predmet: Vrecia na plasty
50/2014
zmluva
Lukáš Jakúbek
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
50/2013
zmluva
MP Profit, s.r.o.
36734420
500,00 EUR
28.10.2013
Predmet: Zmluva o dielo
50/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
60,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu
501/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-55,61 EUR
07.03.2024
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ opravná
501/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
53,52 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby OcÚ
501/2021
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
72,24 EUR
03.01.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
501/2021
zmluva
Telovýchovná jednota JEDNOTA Dulov
30230781
2 800,00 EUR
12.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Dulov v roku 2021.
501/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - ČOV Dulov
501/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
580,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Obst. terénne úpravy pod oplotenie ČOV
501/2018
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
10.01.2019
Predmet: Právne služby 12/18
500/2023
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-201,89 EUR
07.03.2024
Predmet: El. energia ČOV opravná
500/2022
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
66,26 EUR
12.01.2023
Predmet: Čistiace a hygienické potreby ŠJ
500/2021
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
36672076
130,51 EUR
03.01.2022
Predmet: Odber a rozbor vody ČOV
500/2020
faktúra
Ramont Building s.r.o.
44873905
540,00 EUR
05.01.2021
Predmet: Projektový manažment - Zberný dvor
500/2019
faktúra
Patrik Toman
48068829
1 134,00 EUR
14.01.2020
Predmet: Oprava obecných ciest
500/2018
faktúra
TOPSET Solutions s.r.o.
46919805
8,40 EUR
10.01.2019
Predmet: Aktualizácia programu cintorín
50
zmluva
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
115,00 EUR
19.07.2012
Predmet: Prevádzkovanie kanalizácie a ČOV
50
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
75,00 EUR
20.03.2012
Predmet: Odhŕňanie snehu
5
objednávka
Rastislav Hudec
20.04.2012
Predmet: preprava tvárnic a cementu
5
zmluva
FO
0,00 EUR
21.03.2012
Predmet: odvádzanie odpadovej vody verejnou kanalizáciou a jej čistenie
5
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
219,43 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií
4A/2019
objednávka
NETA, s. r. o.
28.01.2019
Predmet: Oprava pokazených žalúzií