Dokumenty:
zobraziť na stránke
522/2020
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
17,95 EUR
29.01.2021
Predmet: Telekomunikačné poplatky - Mobil OU
522/2019
faktúra
Prima banka Slovensko, a. s. Žilina - Centrála
31575951
48,41 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatok za vedenie účtu cenných papierov
522/2019
zmluva
Pavel Kováč
17,00 EUR
05.04.2019
Predmet: Zmluva o nájme KD - Kar
52/2023
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
52/2023
objednávka
Ing. Norbert Molnár
46596399
18.01.2023
Predmet: Vytýčenie skutočného stavu a výškové zameranie parciel v lokalite Galovica
52/2022
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
00317217
1 104,51 EUR
21.03.2022
Predmet: Vývoz a ulož. TKO 1/22
52/2021
objednávka
Ing. Jozef Šamaj, starosta obce
0017323266
189,20 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok -ZŠ
52/2021
faktúra
Global Network Systems s.r.o.
45513686
120,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Internet MŠ
52/2020
objednávka
Zdravie,krása a starostlivosť - internetový obchod
50,70 EUR
04.11.2020
Predmet: Bezkontaktný teplomer 2 ks - Opatrovateľská služba
52/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
42,70 EUR
05.03.2020
Predmet: Poplatok za uloženie odpadu TKO 1/20
52/2019
objednávka
Lukáš Buday LB tech
45654204
22.08.2019
Predmet: Polep hasičského vozidla IVECO DAILY
52/2019
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285492
40,00 EUR
20.02.2019
Predmet: Systémové služby - Uzávierka
52/2018
objednávka
Agrodúlov s.r.o.
36324141
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
52/2018
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
25,06 EUR
23.02.2018
Predmet: Kancelárske potreby OÚ
52/2017
objednávka
Pavol Rác - Kováčstvo - Zámočníctvo
40918203
0,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Oprava, povrchová úprava a montáž zábradlia pri kríži
52/2017
faktúra
DOXX - stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 690,00 EUR
17.02.2017
Predmet: Stravné lístky
52/2016
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
88,75 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
52/2015
zmluva
Jozef Svorada
30,00 EUR
07.04.2015
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho odmu
52/2015
faktúra
AME, spol. s r.o.
30229049
5,17 EUR
11.03.2015
Predmet: Kancelárske potreby pre ŠJ
52/2014
faktúra
Emba Trade,s.r.o.
34142860
39,79 EUR
19.03.2014
Predmet: Archívne škatule
52/2014
zmluva
Tibor Kertész
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
52/2013
zmluva
Dobrovoľný hasičský zbor Dulov
34,00 EUR
13.11.2013
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
52/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
105,00 EUR
15.03.2013
Predmet: Odhŕňanie snehu 21.1.2013
521/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
25,84 EUR
08.03.2024
Predmet: Mobil. poplatky OÚ
521/2022
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
12.01.2023
Predmet: Výkon pracovnej zdravotnej služby 12/2022
521/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
66,72 EUR
03.03.2022
Predmet: El. energia OU
521/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-1 641,02 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn MŠ - preplatok
521/2019
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
12,83 EUR
15.01.2020
Predmet: Potraviny ŠJ
5/2023
faktúra
ESET, spol. s r.o.
31333532
76,86 EUR
02.03.2023
Predmet: Licencia Eset 2 roky 4 PC
5/2022
faktúra
SOFT-GL, spol. s r.o.
00317217
48,00 EUR
15.03.2022
Predmet: aktualiz. a servis pgm šj
5/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
12,28 EUR
29.01.2021
Predmet: Kancelárske potreby
5/2021
objednávka
CONNECT - Marczibál Zsolt
17644429
14,20 EUR
29.01.2021
Predmet: Tlačivá - dane
520/2023
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
168,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Zvoz skla a kovu
520/2022
faktúra
RG Protection s.r.o.
52227944
40,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby BOZP a OPP - 12/2022
5202022
objednávka
HORNBACH-Baumarkt SK spol. s.r.o.
35838949
27,06 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka tyče
520/2021
faktúra
PROX T.E.C. POPRAD, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Prevádzkovanie ČOV 4.Q
520/2020
faktúra
Energie 2, a.s.
46113177
-0,74 EUR
29.01.2021
Predmet: Vyúčtovanie - plyn KD - preplatok
520/2019
faktúra
Alsana, s. r. o.
36328529
15,18 EUR
15.01.2020
Predmet: Zdravotná služba 12/19
5/2020
faktúra
DOXX - Stavné lístky, spol. s r.o.
36391000
1 915,00 EUR
04.03.2020
Predmet: Ceniny - SL - Vyúčtovanie
5/2020
objednávka
FORK, s. r. o.
44311061
412,36 EUR
27.02.2020
Predmet: Dulovský spravodaj
5/2019
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
309,05 EUR
07.02.2019
Predmet: Potraviny ŠJ
5/2019
objednávka
Považská vodárenská spoločnosť, a.s.
28.01.2019
Predmet: Akreditovaný odber vzoriek vypúšťaných OV a výkon laboratórnych rozborov
5/2019
zmluva
Geregová Marta
0,00 EUR
07.01.2019
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/2018
faktúra
KOMESNKY s.r.o.
43908977
39,89 EUR
21.02.2018
Predmet: Virtuálna knižnica ZŠ
5/2018
objednávka
Vladimír Monček
31.01.2018
Predmet: Servis hasičskej striekačky PS 12
5/2017
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
14.02.2017
Predmet: Aktualizácia a servis programu do školskej jedálne
5/2017
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
01.02.2017
Predmet: Objednávka prania obrusov
5/2016
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
12.02.2016
Predmet: Udržiavací poplatok na rok 2016 pre programy účtovníctvo a majetok
5/2016
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
11.02.2016
Predmet: Objednávka prania obrusov
5/2015
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
05.02.2015
Predmet: Objednávka prania obrusov v KD
5/2015
faktúra
SOMI Trenčín, spol. s r.o.
36296589
97,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Upgrade na rok 2015 a HOT LINE na rok 2015 programu MZDY
5/2015
zmluva
Dobrodenka Jozef
10,00 EUR
19.01.2015
Predmet: Nájom hrobového miesta
5/2014
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
0,00 EUR
27.03.2014
Predmet: Pranie obrusov
5/2014
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
180,00 EUR
07.02.2014
Predmet: Udržiavací poplatok - program účtovníctvo a majetok
5/2014
zmluva
Jozef Dobrodenka
0,00 EUR
20.01.2014
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou
5/2013
objednávka
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
15.03.2013
Predmet: Pranie obrusov KD
5/2013
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
23.01.2013
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb
5/2013
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
32,77 EUR
22.01.2013
Predmet: Upgrade programu Školská jedáleň na rok 2013
52
zmluva
ALADIN - TPS, s.r.o.
36433331
34,00 EUR
08.08.2012
Predmet: nájom nebytových priestorov
52
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
148,76 EUR
20.03.2012
Predmet: Nákup potravín do ŠJ
519/2023
faktúra
Marius Pedersen, a.s.
34115901
1 389,53 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a zneškodnenie komunálneho odpadu 10/23
519/2022
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
32,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu 12/2022
519/2021
faktúra
Prima banka Slovensko, a.s.
31575951
68,45 EUR
03.03.2022
Predmet: P. za vedenie Ú CP
519/2020
faktúra
Obec Pruské
00317721
300,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Vývoz TKO 12/20
519/2019
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s. r. o.
31677550
414,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Prevádzkovanie ČOV - IV.Q
518/2023
faktúra
Raabe, Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
35908718
38,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Človek a príroda - predš. MŠ
518/2022
faktúra
PROX T.E.C. Poprad, s.r.o.
31677550
414,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Prevádzkovanie ČOV za 4.Q 2022
518/2021
faktúra
AME s.r.o.
30229049
160,48 EUR
03.03.2022
Predmet: Čistiace a hyg. p. špecif. ZŠ
518/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
91,00 EUR
25.01.2021
Predmet: Poplatok za TKO 12/20
518/2019
faktúra
Petit Press, a. s. divízia týždenníkov, o. z.
35790253
180,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Inzercia - Opatrovateľská služba
518/2018
zmluva
Emília Novosádová
0,00 EUR
23.05.2018
Predmet: Zmluva o pripojení a odvádzaní odpadových vôd VK
517/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
424,96 EUR
08.03.2024
Predmet: Zber a odber platov
517/2022
faktúra
Justprint.sk s.r.o.
47689196
143,54 EUR
12.01.2023
Predmet: Kalendár na rok 2023
517/2021
faktúra
inSPORTline s.r.o.
36311723
0,00 EUR
03.03.2022
Predmet: Tramp.basket.kôš VP
517/2021
zmluva
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
42156424
0,00 EUR
20.05.2021
Predmet: Zmluva o poskytovaní kvalifikovaných dôveryhodných služieb
517/2020
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s.r.o.
36265144
373,80 EUR
25.01.2021
Predmet: Uloženie TKO 12/20
517/2019
faktúra
Obec Pruské
00317721
173,80 EUR
15.01.2020
Predmet: Prenájom vozidla - zvoz plastov
517/2018
faktúra
Energie 2, a. s.
46113177
-220,64 EUR
05.02.2019
Predmet: Vyúčtovanie spotreby plynu
517/2016
zmluva
Metal Servis Recycling s.r.o.
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Zmluva o dielo - na odber elektroodpadu
516/2023
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
212,60 EUR
08.03.2024
Predmet: Vývoz a uloženie VOK z cintorína