Dokumenty:
zobraziť na stránke
535/2019
faktúra
PLANTEX, s. r. o.
34141481
9,96 EUR
03.02.2020
Predmet: Školské ovocie ZŠ
534/2023
faktúra
Združenie obcí Pod Bielymi Karpatami
42024170
182,20 EUR
08.03.2024
Predmet: Členský príspevok MAS
534/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
84,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 16.12.2022
534/2019
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
90,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Vývoz skla a kovu
533/2023
faktúra
DREVOKOM SLOVAKIA s.r.o.
47136201
268,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Buková postieľka 4 ks MŠ
533/2022
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
378,00 EUR
28.02.2023
Predmet: Odhŕňanie snehu 13.12.2022
533/2022
objednávka
Florian, s.r.o.
36427969
743,98 EUR
03.08.2022
Predmet: Objednávka zásahových hadíc
533/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
903,20 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia ČOV
533/2019
faktúra
Považská vodárenská spoločnosť, a. s.+
36672076
166,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Vodné za 4.Q
532/2023
faktúra
QUALITED, s.r.o.
36638528
70,32 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
532/2022
faktúra
Obec Pruské, obecný úrad
00317721
322,80 EUR
28.02.2023
Predmet: Zber a odvoz plastov 12/22
532/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
175,19 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia MŠ
532/2019
faktúra
Stredoslovenská energetika, a. s.
51865467
-2 273,86 EUR
03.02.2020
Predmet: Elektrická energia - Vyúčtovanie
53/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
15.03.2023
Predmet: Systémové služby II MIS a IIS MIS služba B 2/23
53/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
84,00 EUR
21.03.2022
Predmet: IIS MIS 2/22
53/2021
objednávka
AITEC, s.r.o. internetové kníhkupectvo
43829171
615,55 EUR
21.07.2021
Predmet: Objednávka šk. pomôcok - ZŠ
53/2021
faktúra
Poradca podnikateľa, spol. s r. o.
31592503
165,00 EUR
28.04.2021
Predmet: Preddavok VSSR ročný prístup
53/2020
objednávka
Bolebruch Ladislav
35360429
04.11.2020
Predmet: Servisné práce - ÚK v KD
53/2020
faktúra
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o.
35908718
71,45 EUR
05.03.2020
Predmet: Učebné pomôcky - Predškoláci
53/2019
objednávka
LKW-MOBILE, spol. s r. o.
200,00 EUR
22.08.2019
Predmet: Preraďovač rýchlosti na T148
53/2019
faktúra
Elena Zubáriková - Čistiareň a práčovňa
32296711
29,74 EUR
20.02.2019
Predmet: Pranie - KD
53/2018
objednávka
Patrik Toman
48068829
20.09.2018
Predmet: Pomoc pri odstraňovaní následkov povodne
53/2018
faktúra
Radoslav Štefanec
33488126
31,15 EUR
23.02.2018
Predmet: Potraviny ŠJ
53/2017
objednávka
A.V.I.S. - International Software Distribution & Servis, s. r. o.
31359159
1 000,00 EUR
11.09.2017
Predmet: Sprístupnenie subsystému Elektronický konektor a modulu Elektronické podpisovanie
53/2017
faktúra
INSGRAF, s.r.o.
47078839
86,70 EUR
17.02.2017
Predmet: Učebné pomôcky MŠ
53/2017
zmluva
Poľovnícke združenie Englová Horovce
322,00 EUR
18.01.2017
Predmet: Zmluva o nájme kultúrneho domu
53/2016
faktúra
DEMIFOOD, spol. s r.o.
36324124
181,56 EUR
16.03.2016
Predmet: Potraviny do ŠJ
53/2015
zmluva
Trenčiansky samosprávny kraj
36126624
700,00 EUR
24.04.2015
Predmet: Zmluva č. 2015/137 o poskytnutí dotácie
53/2015
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
400,00 EUR
11.03.2015
Predmet: Systémové služby - účtovníctvo - IV.Q 2014
53/2014
faktúra
Centurio Computers s.r.o.
36325767
283,00 EUR
19.03.2014
Predmet: Oprava PC, software
53/2014
zmluva
PZ Englová Horovce
0,00 EUR
23.01.2014
Predmet: Zmluva o užívaní poľovného revíru "Englová Horovce"
53/2013
zmluva
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
0,00 EUR
25.11.2013
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o dodávke plynu
53/2013
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
79,80 EUR
15.03.2013
Predmet: Zvoz plastov
531/2023
faktúra
HORKA s.r.o.
36314196
101,52 EUR
08.03.2024
Predmet: Potraviny ŠJ
531/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
12,03 EUR
28.02.2023
Predmet: Telekomunikačné služby - mobil OÚ 12/22
531/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
531/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
40,11 EUR
15.01.2020
Predmet: Poplatok za uloženie TKO 12/19
531/2019
zmluva
Komunálna poisťovňa
31595545
6,64 EUR
09.04.2019
Predmet: Zmluva o úrazovom poistení UoZ § 52a)
530/2023
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
87,90 EUR
08.03.2024
Predmet: Toner 2 ks ZŠ
530/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
-276,77 EUR
28.02.2023
Predmet: El.energia verejné osvetlenie - preplatok
530/2021
faktúra
Agrodúlov s.r.o.
36324141
288,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odhŕňanie snehu
530/2019
faktúra
MEGAWASTE SLOVAKIA s. r. o.
36265144
305,99 EUR
15.01.2020
Predmet: Uloženie TKO 12/19
53
zmluva
FO
0,00 EUR
09.08.2012
Predmet: nájom kultúrneho domu
53
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
12,49 EUR
20.03.2012
Predmet: Mobilný internet 5000 v MŠ
529/2023
faktúra
Kubo media, s.r.o.
52291898
250,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Licencia KUBO EDU MAX
529/2022
faktúra
OBIM s.r.o.
36307777
85,19 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
529/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
70,84 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia OÚ opravná fa
529/2019
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
390,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Služby spojené s realizáciou projektu opatrovateľskej služby
528/2023
faktúra
alemat.cz, spol. s r.o.
28159233
633,70 EUR
08.03.2024
Predmet: Bee-Bot Triedna sada - UP ZŠ - vyúčtov.
528/2022
faktúra
Róbert Mišovec - EMER
44260202
90,50 EUR
12.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ
528/2022
zmluva
Amrichová Zuzana
26,00 EUR
19.05.2022
Predmet: Zmluva o dočasnom užívaní/ nájme Kultúrneho domu
528/2021
faktúra
Stredoslovenská energetika,a.s.
51865467
60,66 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia KD opravná fa
528/2021
zmluva
Mišutka Zdeno
0,00 EUR
31.05.2021
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva.
528/2019
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
95,62 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky
528
výpoveď
Účastníci cvičenia kalanetiky - A.Eliašová
23.05.2016
527/2023
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Služby s realizáciou projektu Zlepšenie dostupnosti OS 9,10/2023
527/2022
faktúra
Miroslav Zuzík
34748423
132,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Revízia komínov MŠ, ZŠ, KD
527/2021
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
195,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Projektový manažment OS
526/2023
faktúra
Galileo Corporation, s.r.o.
47192941
2 239,89 EUR
08.03.2024
Predmet: Výroba www stránok
526/2022
faktúra
Mgr. Pavol Kalmár
43858015
280,00 EUR
12.01.2023
Predmet: Služby súvisiace s projektom OS 11a12/2022
526/2021
faktúra
ALSANA, s.r.o.
36328529
18,22 EUR
09.03.2022
Predmet: Zdravotná služba 12/21
526/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
6,60 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
526/2016
zmluva
Okresný súd Trenčín
0,00 EUR
24.05.2016
Predmet: Dohoda o zabezpečení povinnej práce odsúdenej
525/2023
faktúra
Tibor Farkaš - Belive
30372704
160,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Obrusy 20 ks KD
525/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
167,20 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia - VO
525/2021
faktúra
Silver Mine s.r.o.
47204788
32,00 EUR
09.03.2022
Predmet: Odvoz kuch. odpadu ŠJ
525/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
9,76 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
525/2019
faktúra
Silver Mine, s.r.o.
47204788
24,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Odvoz kuchynského odpadu ŠJ
524/2023
faktúra
EKOKONZULT - Ing. Vladimír Valentíny
32285493
20,00 EUR
08.03.2024
Predmet: Systémové služby - výkazy 3.Q
524/2022
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
113,33 EUR
12.01.2023
Predmet: Telekomunikačné poplatky
524/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
120,56 EUR
09.03.2022
Predmet: Telekom. služby
524/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
15,54 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie MŠ
524/2019
faktúra
LEGAL POINT s. r. o.
47253495
360,00 EUR
15.01.2020
Predmet: Právne služby 12/19
523/2023
faktúra
Swan, a.s.
35680202
84,00 EUR
08.03.2024
Predmet: II MIS služba 11/23
523/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
99,71 EUR
09.03.2022
Predmet: El. energia KD
523/2020
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
26,30 EUR
25.02.2021
Predmet: Školské ovocie ZŠ
523/2019
faktúra
O2 Slovakia, s. r. o.
35848863
9,45 EUR
15.01.2020
Predmet: Telekomunikačné poplatky - mobil OU
522/2023
faktúra
internet Mall Slovakia, s.r.o.
35950226
213,98 EUR
08.03.2024
Predmet: Vecné ceny Beh okolo Dulova
522/2022
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
1 042,58 EUR
12.01.2023
Predmet: Elektrická energia ZŠ, MŠ a ČOV
522/2021
faktúra
ZSE Energia,a.s.
36677281
786,59 EUR
03.03.2022
Predmet: El. energia ZŠ