organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7054
Dokumenty:
zobraziť na stránke
104/2020
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
107,34 EUR
12.08.2020
Predmet: Dodávka elektriny za mesiac júl 2020
104/2019
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.07.2019
Predmet: Práce vykonané v zmysle zmluvy - zodpovedná osoba
za obdobie 04-06/2019
104/2018
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
102,00 EUR
23.11.2018
Predmet: Revízia signalizácie
104/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
1,44 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy za zamestn. za mesiac júl 2018 - EP
1042018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
1042018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
229,60 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
104/2017
objednávka
Peter Matia
17170672
130,00 EUR
15.12.2017
Predmet: Vodárske práce v MŠ
103/2024
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
21,60 EUR
09.09.2024
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za 08/2024
103/2023
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
10.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba - vstupná zdravotná prehliadka
103/2022
faktúra
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
125,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Činnosť autorizovaného bezpečnostného technika BOZP a protipožiarnej ochrany a CO.
103/2021
objednávka
Cora gastro s.r.o.
44857187
595,49 EUR
30.12.2021
Predmet: Kotlík samostatný 30litrový pre RE22 do kuchyne ŠJ.
103/2021
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
54,49 EUR
21.08.2021
Predmet: Tlačoviny k objednávka 22/2021 na školský rok 2021/2022.
103/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
56,18 EUR
12.08.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za mesiac júl 2020
103/2019
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
08.07.2019
Predmet: Internet za obdobie 01.06. 2019 - 30.06.2019
103/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
16.11.2018
Predmet: Bábkové divadlo
103/2018
faktúra
Školská jedáleň pri ZŠ Masarykova 19/A
35540591
9,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Doplatok stravy pre zamestnancov za mesiac jún - EP
1032018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
73,38 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1032018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
73,38 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
103/2017
objednávka
Sagitta pečiatky - tlačiareň s.r.o.
36586579
32,07 EUR
07.12.2017
Predmet: Výroba tabule 70x50 cm na elokované pracovisko
102/2024
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
09.09.2024
Predmet: Pripojenie do siete 08/2024
102/2023
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
7 493,33 EUR
10.10.2023
Predmet: Vykonané práce na základe kontroly RÚVZ
102/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Verejné obstaranie VO EKS - mäso a mäsové výrobky
102/2021
objednávka
Interiér Invest, s.r.o.
36190381
661,55 EUR
28.12.2021
Predmet: Nákup koľajničiek na záclony s príslušenstvom.
102/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 420,33 EUR
21.08.2021
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za mesiac 06/2021.
102/2020
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
12.08.2020
Predmet: Internet za obdobie 01.07.2020 - 31.07.2020
102/2019
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
599,52 EUR
08.07.2019
Predmet: Opravy uzemnenia bleskozvodov na budove MŠ
102/2018
objednávka
Peter Matia
17170672
260,49 EUR
16.11.2018
Predmet: Vodárske práce vrátane materiálu
102/2018
faktúra
ANTIK Telecom s.r.o.
36191400
17,92 EUR
11.07.2018
Predmet: Internet za mesiac jún 2018
1022018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
283,65 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1022018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
283,65 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
102/2017
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
287,00 EUR
04.12.2017
Predmet: Odborné školenie v prevencii zdravých ďasien a zúbkov
10/2025
objednávka
AQUA-VIVA Dušan Szabó
10787186
40,00 EUR
14.04.2025
Predmet: Preventívna deratizácia v priestoroch MŠ
10/2025
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
33,21 EUR
26.02.2025
Predmet: Zber a odvoz kuchynského odpadu za 01/2025
10/2024
objednávka
ViGer s.r.o.
47457066
60,00 EUR
22.03.2024
Predmet: Školenie - legislatíva - aktuálne zmeny
10/2024
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za 01/2024
10/2023
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
120,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Divadelné predstavenie "Sloník" dňa 28.04.2023 pre deti z prípravných tried v hodnote 3 EUR/dieťa. Celková cena závisí od počtu zúčastnených detí. Maximálna celková cena je 120,00 EUR.
10/2023
faktúra
Tepelné hospodárstvo spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
31679692
6 775,55 EUR
03.03.2023
Predmet: TEHO - platba za teplo a TÚV za 01/2023
10/2022
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
13 710,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202211674_Z - Základné potraviny a vajcia
10/2022
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
63,30 EUR
21.03.2022
Predmet: Predĺženie domény mspalarikovake.sk o dva roky, t.j. do 23.03.2024.
10/2022
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
24,40 EUR
10.02.2022
Predmet: Platba za dodávku plynu za 02/2022.
10/2021
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
10 275,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119668_Z - Základné potraviny a vajcia
10/2021
objednávka
Ganesh Deluxe s. r. o.
50032909
263,00 EUR
12.03.2021
Predmet: Respirátor FFP2 azmed 50ks x 10
10/2021
faktúra
Univerzitná nemocnica l. Pasteura Košice
00606707
34,51 EUR
22.01.2021
Predmet: Vykonanie lekárskej prehliadky
10/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Verejná telefónna služba - pevná ŠJ - viazanosť 24 mesiacov
10/2020
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
37,85 EUR
08.04.2020
Predmet: Oprava zonovej regulácie (servomotora)
10/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,00 EUR
03.02.2020
Predmet: Non-stop služba za rok 2020
10/2019
objednávka
Peter Pajkoš
37261843
213,00 EUR
12.03.2019
Predmet: Oprava zámkov dverí v MŠ
10/2019
faktúra
Ján Haraj-BUKAS
40794113
199,99 EUR
22.01.2019
Predmet: Montáž skriniek
102018SJ
faktúra
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
102018SJ
objednávka
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
244,67 EUR
26.01.2018
Predmet: Základné potraviny
10/2018
zmluva
Lomtec.com a.s.
35795174
0,00 EUR
13.06.2018
Predmet: Zmluva so sprostredkovateľom spracúvania osobných údajov
10/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
100,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP v elokovanom pracovisku MŠ na obdobie január - august 2018
10/2018
faktúra
RAMcom s.r.o.
43889395
208,74 EUR
31.01.2018
Predmet: Tonery a servis
101/2024
faktúra
ArtEdu spol s r.o.
46960333
81,20 EUR
09.09.2024
Predmet: Materiálno - spotrebné normy a receptúry 2024 pre školskú jedáleň MŠ
101/2023
faktúra
Miroslav Harčarik
37640771
101,00 EUR
10.10.2023
Predmet: Revízia výťahov, obhliadka, premazanie, preškolenie dozorcu a obsluhy výťahov
101/2022
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
08.08.2022
Predmet: Spracovanie finančného účtovníctva a PaM za obdobie 06/2022
101/2021
objednávka
ORPEK, s.r.o.
36584690
1 965,57 EUR
28.12.2021
Predmet: Vysprávky a maľba dvoch šatní V. a VI. triedy a rekonštrukcia učit. soc. zariadenia.
101/2021
faktúra
CUBS plus, s.r.o.
46943404
68,40 EUR
21.08.2021
Predmet: Platba za služby 2/4 2021.
101/2020
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
739,33 EUR
12.08.2020
Predmet: Uzamknutie príklopov na šk. dvore, revízie elek. spotrebičov, odborné prehliadky VTZ pynových
101/2019
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,00 EUR
08.07.2019
Predmet: Zemný plyn na obdobie júl 2019
101/2018
objednávka
PAPIER SERVIS, s.r.o.
36577308
308,16 EUR
09.11.2018
Predmet: Papiernický a výtvarný materiál
101/2018
faktúra
DAFA trans s.r.o.
47442182
40,00 EUR
11.07.2018
Predmet: Autobusová preprava detí
1012018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
162,26 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
1012018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
252,10 EUR
19.06.2018
Predmet: Základné potraviny
101/2017
objednávka
SOFT-GL s.r.o.
36182214
39,24 EUR
30.11.2017
Predmet: Ročná aktualizácia programu ŠJ4
100/2024
faktúra
Slovenská legálna metrológia, n.o.
37954521
131,40 EUR
09.09.2024
Predmet: Kalibrácia váh a závaží v kuchyni MŠ
100/2023
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
130,78 EUR
10.10.2023
Predmet: Platba za elektrinu za obdobie 08/2023
100/2022
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
489,14 EUR
30.12.2022
Predmet: Knihy pre deti MŠ
100/2022
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
1 307,42 EUR
08.08.2022
Predmet: Platba za dodávku tepla a TÚV za obdobie 06/2022
100/2021
objednávka
OBI s.r.o.
48258946
279,96 EUR
28.12.2021
Predmet: Objednávka OBI na fúrik stavebný 60l., gardena vozík na hadicu, box na hračky na školský dvor k pieskoviskám.
100/2021
faktúra
ŠOLTÉS, s.r.o.
48166715
179,79 EUR
21.08.2021
Predmet: Vykonanie odborných prehliadok a skúšok bleskozvodu podľa aktuálneho termínovníka BOZP.
100/2020
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
23,10 EUR
12.08.2020
Predmet: Dodávka zemného plynu za mesiac august 2020
100/2019
faktúra
ŠEVT, a.s.
31331131
54,26 EUR
01.07.2019
Predmet: Tlačivá pre MŠ
100/2018
objednávka
Lukáš Šmajda
50700626
1 360,10 EUR
09.11.2018
Predmet: Maľba zasadačky
100/2018
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť,a.s.
36570460
800,99 EUR
04.07.2018
Predmet: Vodné a stočné 10.3.-21.6.2018
1002018
faktúra
Inmedia,spol
36019208
162,26 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené výrobky
1002018
objednávka
Inmedia,spol
36019208
162,26 EUR
19.06.2018
Predmet: Mrazené potraviny
100/2017
objednávka
ALŽBETA GLUCHMANOVA - BETTY
35423323
158,08 EUR
26.11.2017
Predmet: Zasklenie a vysklenie pergolového skla vrátane dopravy
1
dodatok
Inmedia,spol.s.r.o.
36019208
10,32 EUR
27.10.2017
Predmet: Mlieko a mliečne výrobky-zmena ceny masla
09/2025
objednávka
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
114,00 EUR
01.04.2025
Predmet: Hudobná rozprávka "O zvedavej opici" dňa 03.04.2025 o 9,00 hod. v priestoroch MŠ