organizácia
Materská škola Palárikova 22, Košice
zriaďovateľ MESTO KOŠICE
zverejnené dokumenty: 7050
Dokumenty:
zobraziť na stránke
09/2023
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
110,00 EUR
02.03.2023
Predmet: SSS-spracovanie fin. účt. a PaM za 01/23
09/2022
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
16 175,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202211672_Z - Mrazené potraviny, ryby a hydina
09/2021
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
8 190,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119674_Z - Mrazené potraviny, ryby a hydina
09/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Prihlásenie na podujatie: Zmeny v rozhodovaní riaditeľov škôl od 1. januára 2021.
09/2021
faktúra
Peter Matia
17170672
60,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Vodárske opravy v MŠ
09/2020
zmluva
Slovak Telekom, a.s.
35763469
0,00 EUR
03.08.2020
Predmet: Verejná telefónna služba - pevná linka MŠ
09/2020
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
500,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Odborný dozor stavebných prác -Výmena okien v MŠ
09/2020
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
18,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Nákup stravných lístkov - 4 ks
09/2019
zmluva
Stredisko služieb škole
35540419
0,00 EUR
31.12.2019
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania
09/2019
objednávka
Vema, s.r.o.
31355374
136,80 EUR
12.03.2019
Predmet: Modul HF0010
09/2019
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
22.01.2019
Predmet: Odber kuchynského odpadu za december 2018
09/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
680,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Vykonávanie činnosti na úseku BOZP, CO a OPP na rok 2018 v MŠ
09/2018
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
446,04 EUR
16.01.2018
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie za obdobie 01-12/2018
08/2025
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
28,00 EUR
25.03.2025
Predmet: Webinár "Finančná kontrola v obciach a školách v roku 2025" pre hospodárku MŠ
08/2025
faktúra
Správa mestskej zelene v Košiciach
17078202
277,37 EUR
20.02.2025
Predmet: Orez 1 ks dreviny (borovica lesná) poškodenej snehovou kalamitou v areáli MŠ
08/2023
zmluva
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
5 964,35 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312015_Z - Chlieb a pečivo
08/2023
objednávka
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
140,40 EUR
20.04.2023
Predmet: Odborná prehliadka plynových spotrebičov zariadenia typu Bh
08/2023
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
44483767
534,77 EUR
02.03.2023
Predmet: VSE - elektrina za 01/2023
08/2022
zmluva
PODVIHORLATSKÉ PEKÁRNE A CUKRÁRNE a.s.
30414253
5 473,80 EUR
23.10.2022
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202211686_Z - Chlieb a pečivo
08/2021
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
6 329,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119675_Z - Mlieko a mliečne výrobky
08/2021
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Košice
31268650
25,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Členský poplatok na kalendárny rok 2021.
08/2021
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 997,56 EUR
22.01.2021
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za 12/2020
08/2020
zmluva
Materská škola
35557338
0,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov -Sprostredkovateľská zmluva MŠ Smetanova - MŠ Palárikova
08/2020
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
16.03.2020
Predmet: Služby v procese verejného obstarávania - Výmena okien v MŠ
08/2020
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 107,70 EUR
21.01.2020
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za obdobie december 2019
08/2019
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
394,49 EUR
26.09.2019
Predmet: Nájomná zmluva za účelom výučby anglického jazyka detí predškolského veku
08/2019
objednávka
RAMcom s.r.o.
43889395
20,00 EUR
07.03.2019
Predmet: Servis tlačiarne
08/2019
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
458,04 EUR
18.01.2019
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01/2019-12/2019
08/2018
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
147,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Revízia hydrantov a hasiacich prístrojov v MŠ
08/2018
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
221,41 EUR
16.01.2018
Predmet: Elektrina za 12/2017
07/2025
objednávka
RUPIOSE s.r.o.
45338655
431,25 EUR
24.03.2025
Predmet: Sada videovrátnika EMOS, aktívne bzučiaky na elektro zámky s montážou
07/2025
faktúra
Východoslovenská energetika, a.s.
44483767
33,20 EUR
20.02.2025
Predmet: Zemný plyn za 02/2025
07/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
11 790,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312012_Z - Mrazené potraviny, ryby a hydina
07/2023
objednávka
PG Cassovia s.r.o.
47877715
500,00 EUR
22.04.2023
Predmet: Vodoinštalatérske práce v priestoroch MŠ.
STORNOVANÁ z dôvodu nepridelenia finančných prostriedkov pri prejednávaní rozpočtu.
07/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,00 EUR
02.03.2023
Predmet: ST - poplatky za sluzby mobil za 01/2023
07/2022
zmluva
HORTI s.r.o.
43792782
9 299,00 EUR
23.10.2022
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202211688_Z - Ovocie a zelenina
07/2021
zmluva
OVOZEL GASTRO, s.r.o.
46609865
6 946,00 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119677_Z - Ovocie a zelenina
07/2021
objednávka
Raabe.sk
35908718
24,00 EUR
09.03.2021
Predmet: Povinné predprimárne vzdelávanie v praxi - odb. publikácia.
07/2021
faktúra
Solitea Slovensko, a. s.
36237337
528,12 EUR
22.01.2021
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2021
07/2020
zmluva
Materská škola
35557338
0,00 EUR
13.07.2020
Predmet: Zmluva o spracovaní osobných údajov - Sprostredkovateľská zmluva MŠ Palárikova - MŠ Smetanova
07/2020
objednávka
WEBNODE AG
CH-170.3.036.124-0
61,40 EUR
11.03.2020
Predmet: Predlženie registracie mspalarikova.sk na 2 roky
07/2020
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
58,98 EUR
18.01.2020
Predmet: Poplatky za telekomunikačné služby za obdobie 08.12.2019-07.01.2020 - mobil
07/2019
zmluva
LAMI BP spol. s r.o.
36579645
11 998,80 EUR
07.08.2019
Predmet: Rekonštrukcia kúpeľne v 2. pavilóne MŠ
07/2019
objednávka
HERMAS spol. s r.o.
36174050
263,28 EUR
14.02.2019
Predmet: Čistiace a hygienické potreby
07/2019
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
3 084,52 EUR
18.01.2019
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2018
07/2018 SJ
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 279,00 EUR
29.11.2018
Predmet: Plynový sporák s elektrickou rúrou
07/2018
objednávka
Mgr. Zuzana Sabolová BRICKLANDIA
40702332
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Návšteva výstavy z legokociek BRICKLANDIA pre deti MŠ
07/2018
faktúra
Tepelné hospodárstvo spol. s r.o.
31679692
2 819,04 EUR
23.01.2018
Predmet: Dodávka tepla a TÚV za december 2017
06/2025
objednávka
HASPO-tex, s.r.o., r.s.p.
47133341
168,00 EUR
24.03.2025
Predmet: Kontrola požiarnych zariadení
06/2025
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
36,89 EUR
20.02.2025
Predmet: Poplatky za služby pevnej siete za 01/2025
06/2024
objednávka
Občianske združenie Zdravé ďasná
42018633
330,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Školenie pre deti vo veku 4 a viac rokov - umývanie zúbkov - pre predškolákov v maximálnom počte 33 detí
06/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
20 957,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312003_Z - Mlieko a mliečne výrobky
06/2023
objednávka
Ľubomír Hreha - Ujo Ľubo
36819638
84,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka predstavenia pre deti z prípravných tried Ujo Ľubo - Šípková ruženka. Cena sa bude odvíjať od počtu zúčastnených detí, max v počte 42 detí. Cena za jedno dieťa je 2,00 eur.
06/2023
faktúra
ESPIK
46754768
32,40 EUR
02.03.2023
Predmet: ESPIK - zber a odvoz odpadu 01/2023
06/2021
zmluva
Goron,s.r.o.
36172073
4 725,33 EUR
15.10.2021
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202119676_Z - Chlieb a pečivo
06/2021
objednávka
DOXX - Stravné lístky, spol. s.r.o.
36391000
54,00 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka stravných lístkov v hodnote 4,50 EUR za mesiac január v počte 12 ks.
06/2021
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
26,00 EUR
22.01.2021
Predmet: Mobilná linka za obdobie 08.12.2022-0-07.01.2021
06/2020
zmluva
EVALI s.r.o.
51909545
8 300,00 EUR
25.06.2020
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202012526_Z - Mäso a mäsové výrobky
06/2020
objednávka
Peter Matia
17170672
72,40 EUR
11.02.2020
Predmet: Vodárske opravy
06/2020
faktúra
Vema, s.r.o.
31355374
508,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Poskytnutie práva používať aktuálne verzie 01-12/2020
06/2019
zmluva
Elektroservis VV, s.r.o.
44602731
2 299,00 EUR
01.07.2019
Predmet: Kúpna zmluva č. Z201918982_Z - nákup gastrozariadenia pre MŠ
06/2019
objednávka
HASPO-TEX, s.r.o.
47133341
60,00 EUR
04.02.2019
Predmet: Činnosť technika na úseku BOZP, PO a CO za mesiac január 2019
06/2019
faktúra
Hornbach Baumarkt SK spol. sr.o.
35838949
120,89 EUR
17.01.2019
Predmet: Nákup materiálu
06/2018 SJ
zmluva
Goron,s.r.o.
36172073
4 690,08 EUR
06.11.2018
Predmet: Rámcová dohoda „Chlieb a pečivo“
06/2018
objednávka
Bábkové divadlo
31297811
80,00 EUR
14.02.2018
Predmet: Divadelné predstavenie pre 40 detí MŠ
06/2018
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
71,39 EUR
16.01.2018
Predmet: Hlasové služby za 8.12. 2017 - 07.01.2018
06/2017 SF
faktúra
Andiamo, s.r.o.
45895546
362,25 EUR
02.01.2018
Predmet: Slávnostná večera -ukončenie kal. roka
05/2025
objednávka
ALARMTEL SK, s.r.o.
36182010
73,80 EUR
12.03.2025
Predmet: Úprava a usporiadanie kabeláže telefónnej prípojky v kancelárii riaditeľky MŠ
05/2025
faktúra
Bytový podnik mesta Košice, s.r.o.
44518684
18,45 EUR
20.02.2025
Predmet: Paušálny poplatok non-stop služba rok 2025
05/2024
objednávka
Panta Rhei s.r.o.
31443923
500,00 EUR
20.03.2024
Predmet: Didaktické pomôcky pre deti NIVAM
05/2023
zmluva
Inmedia,spol. s r.o.
36019208
15 700,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Rámcová dohoda č. Z202312001_Z - Základné potraviny a vajcia
05/2023
objednávka
OZ Astronómia pre všetkých
5217 0527
105,00 EUR
28.03.2023
Predmet: Objednávka premietania v prenosnom planetáriu Astro Show pre deti z prípravných tried. Maximálny počet zúčastnených detí 42, cena sa bude odvíjať od počtu zúčastnených detí v deň konania akcie.
05/2023
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
39,98 EUR
02.03.2023
Predmet: ST - poplatky za služby PL 01/2023
05/2021
zmluva
Jazyková škola EnPal s.r.o.
47877855
417,08 EUR
05.10.2021
Predmet: Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov s jazykovou školou EnPAL s.r.o.
05/2021
objednávka
Banhidai Krisztina
55647548
123,55 EUR
23.02.2021
Predmet: Objednávka Giga balenia plastelíny v rámci zapojenia MŠ do projektu "Jar".
05/2021
faktúra
innogy Slovensko s.r.o. (RWE Gas Slovensko s.r.o.)
44291809
-43,74 EUR
22.01.2021
Predmet: Vyúčt. faktúra za obd. 01.01.2020 - 31-12-2020 (preplatok)
05/2020
zmluva
Disig, a.s.
35975946
171,60 EUR
05.06.2020
Predmet: Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby vydávania certifikátov č. 202004637
05/2020
objednávka
ŠEVT, a.s.
31331131
55,00 EUR
29.01.2020
Predmet: Tlačivá
05/2020
faktúra
INTA s.r.o.
34129863
28,80 EUR
18.01.2020
Predmet: Odber kuch. biologického odpadu za mesiac december 2019
05/2019
zmluva
AKATYST, s.r.o.
45265488
13 600,50 EUR
15.07.2019
Predmet: Zmluva o dielo "Výmena okenných konštrukcií"