Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250364
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
99,94 EUR
07.05.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250363
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
9,59 EUR
07.05.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá, 3/2025
820250362
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
826,87 EUR
07.05.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820250361
faktúra
DHL EXPRESS SLOVAKIA
31342876
57,40 EUR
07.05.2025
Predmet: služby DHL
820250360
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
258,30 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava ovládacieho panela MSV02
820250359
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 824,46 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz kalu
820250358
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
07.05.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250357
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
603,30 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava MV RK285BK
820250356
faktúra
MT-VÝŤAHY,S.R.O.
36421235
147,60 EUR
07.05.2025
Predmet: revízia výťahu
820250355
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 766,98 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyučtovanie za 3/2025, VO
820250354
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 668,43 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, vyúčtovanie 3/2025, VO
820250353
faktúra
CDP, spol. s r.o.
31340563
2 361,60 EUR
07.05.2025
Predmet: SW VMWARE - licencia
820250352
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
200,00 EUR
07.05.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250351
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
1 945,55 EUR
07.05.2025
Predmet: vykonané geodetické práce, Potok
820250350
faktúra
MOTOR MARK
41903579
4 504,29 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava MV RK028BI
820250349
faktúra
MOTOR MARK
41903579
368,14 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava MV RK720AY
820250348
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
332,99 EUR
07.05.2025
Predmet: poštové služby za 3/2025
820250347
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
591,63 EUR
07.05.2025
Predmet: V a VZ zamestnancov BOZP opakované
820250346
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
3 702,30 EUR
07.05.2025
Predmet: právna analýza - zmluvy Bešeňová, Potok
820250345
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
98,40 EUR
07.05.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250344
faktúra
PRVÁ KORÓZNA SPOL.S.R.O.
36465879
581,14 EUR
07.05.2025
Predmet: kontrola prevádzky, meranie potenciálu potrubia
820250343
faktúra
DOMENICO, S.R.O.
36647276
30,75 EUR
07.05.2025
Predmet: služba registračnej autority
820250342
faktúra
Disig, a.s.
35975946
20,50 EUR
07.05.2025
Predmet: certifikát pre elektronický podpis zam. PO
820250341
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
07.05.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250340
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
1 845,00 EUR
07.05.2025
Predmet: úprava v module IMA-prepočet reg. odpisov
820250339
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
105,73 EUR
07.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250338
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
07.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250337
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
07.05.2025
Predmet: vyjadrenie o existencii vedenia ORANGE
820250336
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
2 987,51 EUR
07.05.2025
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250335
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
500,00 EUR
07.05.2025
Predmet: nájom priestorov, SDV
820250334
faktúra
SPOL.BYT.A NEBYT.PRIESTOROV
42072298
130,56 EUR
07.05.2025
Predmet: používanie nebytových priestorov 1-3/2025
820250333
faktúra
Beton Galant s. r. o.
54918201
13 700,00 EUR
07.05.2025
Predmet: zhotovenie kanalizačného potrubia, Potok
820250332
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
102,00 EUR
07.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250330
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
396,90 EUR
07.05.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250329
faktúra
KÚPELE LÚČKY a.s.
31633218
5 146,80 EUR
07.05.2025
Predmet: dodávka pitnej vody
820250328
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
20,50 EUR
07.05.2025
Predmet: poplatok za vyjadrenie k existencii TKZ
820250327
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
125,48 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
820250326
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
07.05.2025
Predmet: reprezentačné
820250325
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 045,48 EUR
07.05.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250324
faktúra
RILINE, s.r.o.
36745821
1 481,45 EUR
07.05.2025
Predmet: asfaltovanie po poruchách
820250323
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
937,26 EUR
07.05.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250322
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
4 460,20 EUR
07.05.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a OV za 3/2025
820250321
faktúra
MOTOR MARK
41903579
686,64 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava MV JCB 3CX
820250320
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
1 559,79 EUR
07.05.2025
Predmet: štandardná a rozšírená podpora za 3/2025
820250319
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
367,77 EUR
07.05.2025
Predmet: Balík služieb CREDIT MINI 3, na 1 rok
820250318
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
32,81 EUR
07.05.2025
Predmet: SIPO za 3/2025
820250317
faktúra
Mesto Ružomberok*
00315737
5 503,85 EUR
07.05.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250316
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
203,39 EUR
07.05.2025
Predmet: pranie prádla
820250315
faktúra
HACH LANGE S.R.O.
35899727
2 104,47 EUR
07.05.2025
Predmet: demontáž a montáž LDO sondy, ČOV L. Teplá
820250314
faktúra
O.z. Liptovskooravská drevorubačská
50827308
300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250313
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
35 534,32 EUR
07.05.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 3/2025
820250312
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
9 767,75 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
820250311
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
70,70 EUR
07.05.2025
Predmet: PHM
820250310
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250309
faktúra
MTK PLUS s.r.o.
47099283
147,00 EUR
07.05.2025
Predmet: pravidelná TK,EK AA561FU
820250308
faktúra
SLOV.NAR.KOMITET IWA
31745415
400,00 EUR
07.05.2025
Predmet: členský príspevok za rok 2025
820250307
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
5 570,46 EUR
07.05.2025
Predmet: chlór
820250306
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
07.05.2025
Predmet: právne poradenstvo za 3/2025
820250305
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
550,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odber zemného plynu
820250304
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
32 675,00 EUR
07.05.2025
Predmet: odber podzemných vôd 1-3/2025
820250303
faktúra
IMAFEX, s.r.o.
36414778
30,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Internet program za 4/2025
820250302
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 467,52 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina, MO, záloha
820250301
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
07.05.2025
Predmet: prístup na server za 3/2025
820250300
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
344,40 EUR
07.05.2025
Predmet: výkon profylaktiky DS a servisné práce za 3/2025
820250299
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
209,96 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava MV RK075BE
820250298
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
07.05.2025
Predmet: vyjadrenie a zakreslenie sietí ORANGE
820250297
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
405,90 EUR
07.05.2025
Predmet: podpora rozšírená PROFIT
820250296
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
07.05.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 3/2025
820250295
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,99 EUR
07.05.2025
Predmet: ochrana objektov
820250294
faktúra
R-J.A. servis,s.r.o.
36661961
1 205,34 EUR
04.04.2025
Predmet: MV RK074CU, poistná udalosť
820250293
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ OSADA
00315401
21,75 EUR
04.04.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820250292
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
04.04.2025
Predmet: výučba AJ za 3/2025
820250291
faktúra
Černovské drevenice, s.r.o.
36795801
3 423,60 EUR
04.04.2025
Predmet: Svetový deň vody, stravovacie služby
820250290
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
1 282,48 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava MV RK140CS
820250289
faktúra
MaS technik, s. r. o.
36401358
443,66 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné práce
820250288
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
289,45 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné práce na stroji JCB 3CX
820250286
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
12,25 EUR
04.04.2025
Predmet: zmesový KO, ČOV L. Teplá
820250285
faktúra
Základná škola - Černová
37813501
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250284
faktúra
Základná škola s materskou školou
37813617
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250283
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUBOVÁ
00315214
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV