Dokumenty:
zobraziť na stránke
820250282
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
37810839
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250281
faktúra
ZÁKLADNÁ ŠKOLA
00614394
150,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250280
faktúra
Základná škola s materskou školou
37812831
200,00 EUR
04.04.2025
Predmet: detská výtvarná súťaž, SDV
820250279
faktúra
VOMS SK, s.r.o.
50963902
99,69 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250278
faktúra
VIA - CESTY, s.r.o.
36382558
2 020,00 EUR
04.04.2025
Predmet: frézovacie práce - Potok
820250277
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
260,76 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava elektromotora a narovnanie osi
820250276
faktúra
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, š.p.
36022047
22 332,43 EUR
04.04.2025
Predmet: PZV verejné vodovody
820250275
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
227,14 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV RK140CS
820250274
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
86,10 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250273
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
95,33 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250272
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
96,86 EUR
04.04.2025
Predmet: vytýčenie telekomunikačného vedenia
820250271
faktúra
MERKUR Slovakia, s.r.o.
36415685
60,00 EUR
04.04.2025
Predmet: servis drviča konárov
820250270
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
286,48 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250269
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
7 670,92 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250268
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
75,46 EUR
04.04.2025
Predmet: nakladanie, vývoz a zneškodnenie KO za 2/2025
820250267
faktúra
OBEC STANKOVANY
00315761
125,57 EUR
04.04.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250266
faktúra
Martin Švárny-KOVEX
53810686
369,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výroba vodiacej nerezovej trubky
820250265
faktúra
František Jedlička
44929609
102,03 EUR
04.04.2025
Predmet: servis MV
820250264
faktúra
ĽUPČIANKA s.r.o.
31614531
463,71 EUR
04.04.2025
Predmet: zhodnotenie odpadu - kaly z čistenia KOV
820250263
faktúra
SHELBY TRANS s. r. o.
43883290
959,40 EUR
04.04.2025
Predmet: preprava stavebnej mechanizácie
820250262
faktúra
OZO, a.s.
36380415
1 832,82 EUR
04.04.2025
Predmet: odvoz kalu
820250261
faktúra
FIOLEKOVÁ ELENA ING.
42070856
246,00 EUR
04.04.2025
Predmet: účtovné a daňové poradenstvo za 2/2025
820250260
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
12 255,96 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina - vyúčtovanie, VO, 2/2025
820250259
faktúra
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: navýšenie mýta
820250258
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
20,50 EUR
04.04.2025
Predmet: vyjadrenie k existencii TKZ za 2/2025
820250257
faktúra
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
00166251
550,00 EUR
04.04.2025
Predmet: údaje z IS katastra nehnuteľností
820250256
faktúra
Zrnko dobrej kávy s.r.o.
52324818
83,30 EUR
04.04.2025
Predmet: reprezentačné
820250255
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
31,45 EUR
04.04.2025
Predmet: SIPO položky za 2/2025
820250254
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
6 238,17 EUR
04.04.2025
Predmet: rozbor pitnej, surovej a odpadovej vody za 2/2025
820250253
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
409,19 EUR
04.04.2025
Predmet: poštové služby za 2/2025
820250252
faktúra
TJR s.r.o.
52134091
924,47 EUR
04.04.2025
Predmet: uskladnenie materiálu na spracovanie
820250251
faktúra
Applied Technologies s. r. o.
47239824
688,80 EUR
04.04.2025
Predmet: servisné služby v oblasti IT
820250250
faktúra
Mondi SCP, a.s.
31637051
6 555,29 EUR
04.04.2025
Predmet: odvedenie a čistenie OV za 2/2025
820250249
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
2 115,07 EUR
04.04.2025
Predmet: vodné, vodojem Vlachy
820250248
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
106,33 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250247
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
18,33 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250246
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
236,76 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250245
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
-236,76 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250244
faktúra
SLOVNAFT, a.s.
31322832
236,76 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250243
faktúra
ZONER, s.r.o.
35770929
18,45 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za SSL certifikát RapidSSL
820250242
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
8 000,00 EUR
04.04.2025
Predmet: prekládka telekom. slĺpov v Potoku
820250241
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
87,49 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250240
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
513,64 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250239
faktúra
SLOVAK TELEKOM,a.s.
35763469
345,79 EUR
04.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
820250238
faktúra
CONSULTA s.r.o.
31318495
1 722,00 EUR
04.04.2025
Predmet: právne poradenstvo za 2/2025
820250237
faktúra
UNIFIEDPOST s.r.o
46950095
4 576,67 EUR
04.04.2025
Predmet: tlač a odosielanie dokumentov
820250236
faktúra
Miroslava Cingelová - Medona
33025916
264,18 EUR
04.04.2025
Predmet: reklamné predmety
820250235
faktúra
USYS SLOVAKIA S.R.O.
44908806
1 559,79 EUR
04.04.2025
Predmet: Štandardná a Rozšírená podpora za 2/2025
820250234
faktúra
TRELLIS a.s.
31412173
492,00 EUR
04.04.2025
Predmet: výkon profylaktiky DS za 2/2025
820250233
faktúra
EUPC s. r. o.
50881051
615,00 EUR
04.04.2025
Predmet: služby projektového manažmentu za 2/2025
820250232
faktúra
Linde Gas k.s.
31373861
195,62 EUR
04.04.2025
Predmet: formovací plyn
820250231
faktúra
JEŽOVICA RASTISLAV-OREX
35056711
206,54 EUR
04.04.2025
Predmet: pranie prádla
820250230
faktúra
MINISTERSTVO VNÚTRA SR
00151866
65,99 EUR
04.04.2025
Predmet: ochrana objektov
820250229
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
8 822,06 EUR
04.04.2025
Predmet: elektrina MO za 3/2025
820250228
faktúra
ORLEN Unipetrol Slovakia s. r. o.
35777087
8 236,11 EUR
04.04.2025
Predmet: PHM
820250227
faktúra
SPP - distribúcia, a.s.
35910739
98,40 EUR
04.04.2025
Predmet: poplatok za vyjadrenie, IBV Ivachnová
820250226
faktúra
SOFTIP, A.S.
36785512
405,90 EUR
04.04.2025
Predmet: Podpora rozšírená PROFIT
820250225
faktúra
Urbariát pozemkové spoločenstvo obce Trstené
42346312
100,00 EUR
04.04.2025
Predmet: nájomné
820250224
faktúra
MTK PLUS s.r.o.
47099283
588,00 EUR
04.04.2025
Predmet: TK a EK MV
820250223
faktúra
Stredoslovenská distribučná, a.s.
36442151
135,30 EUR
04.04.2025
Predmet: vytyčovanie trás kábl. vedení
820250222
faktúra
SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL,A.S.
35815256
550,00 EUR
04.04.2025
Predmet: zemný plyn
820250221
faktúra
MOTOR MARK
41903579
1 530,31 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava MV RK720AY
820250220
faktúra
iGEO S.R.O.
44388446
479,09 EUR
04.04.2025
Predmet: geodetické práce
820250219
faktúra
VSU TRUCK, S.R.O.
47518901
186,96 EUR
04.04.2025
Predmet: prístup na server za 2/2025
820250218
faktúra
IMAFEX, s.r.o.
36414778
30,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Internet - program
820250217
faktúra
AXENTA s.r.o.
51142708
4 097,13 EUR
04.04.2025
Predmet: poskytnutie služieb SOC za 2/2025
820250216
faktúra
OPRAVA PREVÍJAN.EL.MOTOROV
32590989
953,86 EUR
04.04.2025
Predmet: oprava kal. miešadla
820250215
faktúra
MICHLOVSKÝ, spol. s.r.o.
36230537
27,99 EUR
05.03.2025
Predmet: vyjadrenie ORANGE
820250214
faktúra
SAFIRS, S.R.O.
36423874
455,10 EUR
05.03.2025
Predmet: poskytovanie služieb BTS, OPP a PZS
820250213
faktúra
BEPS S.R.O.
36412724
885,60 EUR
05.03.2025
Predmet: výučba AJ za 2/2025
820250212
faktúra
Spločenstvo Ladislava Hanusa
31817904
500,00 EUR
04.04.2025
Predmet: Zmluva o reklame
820250211
faktúra
LIPTOVSKÁ VODÁREN.SPOL.,a.s
36672441
178,35 EUR
05.03.2025
Predmet: použitie NV Renault Midlum
820250210
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
1 285,00 EUR
05.03.2025
Predmet: práce na pneumatickom pretláčaní v Bešeňovej
820250209
faktúra
OBEC LIPTOVSKÁ TEPLÁ
00315435
17,59 EUR
05.03.2025
Predmet: Daň z nehnuteľností na rok 2025
820250208
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
709,38 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX
820250207
faktúra
AKROM SK S.R.O.
46441492
1 543,35 EUR
05.03.2025
Predmet: servis JCB 3CX RKZ003
820250205
faktúra
OBEC LISKOVÁ
00315559
32,48 EUR
05.03.2025
Predmet: daň z nehnuteľností na rok 2025
820250204
faktúra
ŠOMI building,s.r.o.
50562860
2 100,00 EUR
05.03.2025
Predmet: práce na oprave KP BYPO
820250203
faktúra
autopro s.r.o.
53643259
368,41 EUR
05.03.2025
Predmet: oprava MV RK746CG
820250202
faktúra
Železnice Slovenskej republiky
31364501
34,69 EUR
05.03.2025
Predmet: vytýčenie káblových vedení