Dokumenty:
zobraziť na stránke
041
faktúra
Blesk s.r.o.
36403709
104,58 EUR
16.02.2011
Predmet: Oprava umývačky riadu ŠJ
042
faktúra
Konex- eklektro s.r.o.
31680569
43,96 EUR
16.02.2011
Predmet: Žiarivky - verejné osvetlenie
002
zmluva
ÚPSVaR
37905465
28.02.2011
Predmet: Dohoda č.09/§50i-NS/2011/NPI-2/C
003
zmluva
Vodárenská spoločnosť, a.s.
02.03.2011
Predmet: Zmluva o postúpení investičných práv a záväzkov
043
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
108,43 EUR
02.03.2011
Predmet: Separovaný zber TKO
044
faktúra
Polák Ľuboš - voda kúrenie
37575104
1 010,54 EUR
02.03.2011
Predmet: Oprava ústredného kúrenia v kultúrnom dome
045
faktúra
T Com, a.s.
35763469
36,84 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky materská škola
046
faktúra
T Com, a.s.
35763469
52,12 EUR
10.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky - obecný úrad
047
faktúra
SPP
35815256
619,00 EUR
10.03.2011
Predmet: Záloha za plyn - MŠ, OcÚ, KD
048
faktúra
Technické služby a.s.
0036391301
1 123,27 EUR
10.03.2011
Predmet: Vývoz tuhého komunálneho odpadu - obec
049
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
18,60 EUR
10.03.2011
Predmet: Príspevok na stravu zamestnancov MŠ
050
faktúra
Školaská jedáleň
00315770
19,74 EUR
10.03.2011
Predmet: Strava - deti v hmotnej núdzi
051
faktúra
Palúchová Katarína
37040740
172,40 EUR
10.03.2011
Predmet: Za spracovanie miezd 2/2011
052
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
32,77 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
053
faktúra
T Mobile a.s.
35763469
21,76 EUR
21.03.2011
Predmet: Telefónne poplatky OcÚ
054
faktúra
SOZA
00178454
20,40 EUR
21.03.2011
Predmet: Licencia za verejné použitie hudobných diel
055
faktúra
Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.
36672271
7,92 EUR
21.03.2011
Predmet: Za vyjadrenie k stavbe
056
faktúra
Technické služby a.s.
36391301
107,70 EUR
21.03.2011
Predmet: Realizácia separovaného zberu
057
faktúra
Beňušová Ingrid
32279892
409,84 EUR
22.03.2011
Predmet: Vianočný dekor - osvetlenie
058
faktúra
SSE a.s.
36403008
254,63 EUR
30.03.2011
Predmet: Vyúčtovanie elektrickej energie MŠ