organizácia
ZŠ s VJM-Alapiskola, Ul. Komenského 21, Nesvady-Naszvad
zriaďovateľ Obec Nesvady
zverejnené dokumenty: 94
Dokumenty:
zobraziť na stránke
003/2011
zmluva
Krajský školský úrad
37961608
200,00 EUR
11.04.2011
Predmet: Materiálno- technické zabezpečenie obvodného kola v hádzanej chlapcov ZŠ v okrese Komárno - konaného dňa 14. 3. 2011
040/2011
faktúra
Publicom s.r.o.
36337887
370,44 EUR
20.05.2011
Predmet: Učebné pomôcky
041/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
29,07 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefon Orange marec
042/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna križnica 032011
043/2011
faktúra
Základná škola
37861247
1 913,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia plynu za marec
045/2011
faktúra
Aqua SAT-Ing.Jozef Hurta
40351386
44,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Pitná voda
046/2011
faktúra
Základná škola
37861247
160,89 EUR
20.05.2011
Predmet: Rrefundácia za revíziu telocvič.náriadia
047/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
286,00 EUR
20.05.2011
Predmet: Stravovanie zamestnancov za marec
048/2011
faktúra
Orange Slovakia a.s.
35697270
27,95 EUR
20.05.2011
Predmet: Orange 22 04 - 21 05 2011
049/2011
faktúra
Obec Nesvady
00306606
37,18 EUR
20.05.2011
Predmet: Príspevok k stravnému zo sociálneho fondu za mesiac marec
050/2011
faktúra
IURA EDITION spol s r.o.
52,84 EUR
20.05.2011
Predmet: Manažment školy v praxi 2011 - publikácia
051/2011
faktúra
Telefonica O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
19,36 EUR
20.05.2011
Predmet: Telefoni O2 za mesiac apríl
052/2011
faktúra
Komensky s.r.o
43908977
9,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Virtuálna knižnica apríl
054/2011
faktúra
Základná škola
37861247
42,40 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia vody za mesiac apríl
044/2011
faktúra
Základná škola
37861247
278,96 EUR
20.05.2011
Predmet: Refundácia elektriny za apríl
I. Q 2013
objednávka
Obchodní partneri
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Objednávky č. 1 - 32/2013
I. Q. 2013
faktúra
Obchodní partneri
0,00 EUR
24.04.2013
Predmet: Faktúry 1 - 54/2013
Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
objednávka
Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Objednávky od číslo 4/1300033 do 4/1300070
Faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
faktúra
Faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Uhradené faktúry od č. 143/2013 do 145/2013
Faktúry od č. 54/2013 do 141/2013
faktúra
Faktúry od č. 54/2013 do 141/2013
0,00 EUR
18.11.2013
Predmet: Uhradené faktúry podľa zoznamu