Dokumenty:
zobraziť na stránke
2241059893
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
12,19 EUR
20.03.2024
Predmet: voda ocu
2241059875
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
114,98 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 9 b.j.
2241059872
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
257,82 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 17 b.j.
2241059787
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
1,87 EUR
20.03.2024
Predmet: voda 235
2241056563
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
86,64 EUR
20.03.2024
Predmet: voda denný stacionár
2241059817
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
5,48 EUR
22.03.2024
Predmet: voda múzeum
2241060176
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
22,64 EUR
25.03.2024
Predmet: voda dom služieb
2241061848
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
48,78 EUR
25.03.2024
Predmet: voda zdrav. stredisko
2241061850
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
202,08 EUR
25.03.2024
Predmet: voda 8 b.j.
2241060178
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť
372,80 EUR
25.03.2024
Predmet: voda 12 b.j.
2382024
faktúra
Elarin, s.r.o.
677,28 EUR
25.03.2024
Predmet: didaktické učebné pomôcky
2400002
faktúra
Obecný podnik služieb Veľká Čalomija
6 550,80 EUR
25.03.2024
Predmet: údržbárske a elektroinštalačné práce
1240017
faktúra
X vision s.r.o.
60,00 EUR
27.03.2024
Predmet: premietanie edukačného filmu pre predškolákov
120
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
59,38 EUR
27.03.2024
Predmet: materiál, súčiastky
2400308
faktúra
URBÁNI&Partners s.r.o.
60,00 EUR
03.04.2024
Predmet: právne služby
2527121
faktúra
Lindström, s.r.o.
15,58 EUR
03.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
202024
faktúra
Základná škola internátna
730,27 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady IQ mš
252024
faktúra
Základná škola internátna
64,00 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady uč. mš
242024obedy uč. mš
faktúra
Základná škola internátna
64,00 EUR
03.04.2024
Predmet: obedy uč. mš
232024
faktúra
Základná škola internátna
462,40 EUR
03.04.2024
Predmet: rež. náklady cudzí strav.
222024
faktúra
Základná škola internátna
544,00 EUR
03.04.2024
Predmet: obedy cudzí strav.
240105
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
03.04.2024
Predmet: mesačný paušál
8698717896
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina TJ
8698717898
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina
8698717899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina ver. osv.
8698717899
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina verejné osvetlenie
8698717897
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina chata
8698717900
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina park
8698717902
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina denný stacionár
8698717903
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina 9 b.j.
8698717901
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina dom smútku
8698717904
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina klub
8698717906
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina 8b.j.
8698717905
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina múzeum
8698717907
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
03.04.2024
Predmet: elektrina 17 b.j.
5190063081
zmluva
Komunálna poisťovňa, a.s.
30,00 EUR
12.04.2024
Predmet: Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie
7642807578
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
136,06 EUR
12.04.2024
Predmet: plyn Ocú
7642807577
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
163,88 EUR
12.04.2024
Predmet: plyn denný stacionár
7642807579
faktúra
ZSE Energia, a.s.
36677281
151,50 EUR
12.04.2024
Predmet: plyn zdr. stredisko
2024047
faktúra
Ing. Štefan Kertész
200,00 EUR
12.04.2024
Predmet: technická odborná pomoc kanalizácia Ocú
24045695
faktúra
Midinet s.r.o.
36045799
9,60 EUR
12.04.2024
Predmet: správa siete internet denný stacionár
8347044133
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
88,54 EUR
12.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby Ocú
2024302
faktúra
GREP SLOVAKIA spol. s.r.o.
344,40 EUR
12.04.2024
Predmet: fakturované služby za verejné osvetlenie
1520240410
faktúra
EuroTRADING s.r.o.
34,80 EUR
12.04.2024
Predmet: výkon zodpovednej osoby
20240139
faktúra
Peter Jámbor - JÁMBI
165,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vývoz žumpy 17bj
8417304150
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
13,62 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrická energia MŠ
2401770
faktúra
MEVA-SK s.r.o. Rožňava
31681051
1 320,00 EUR
12.04.2024
Predmet: plastová nádoba 50ks
8417304149
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
193,72 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrická energia Ocú
8417304151
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
126,89 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrická energia 12bj
359135
faktúra
SHOP ZONE s.r.o.
47777869
41,90 EUR
15.04.2024
Predmet: učebné pomôcky MŠ
8347061378
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
2,00 EUR
15.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby Ocu
0061195556
faktúra
KOSIT WEST s.r.o.
50492471
867,77 EUR
16.04.2024
Predmet: odvoz odpadu
0011520400
faktúra
Orange Slovensko
158,13 EUR
19.04.2024
Predmet: mesačný poplatok paušál Orange
24000254
faktúra
MZ TRADING s.r.o.
732,00 EUR
23.04.2024
Predmet: prevodovka do Citroen Jumper
1024000614
faktúra
Inet.sk, s.r.o.
36,00 EUR
23.04.2024
Predmet: servis internetovej stránky
8346968855
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
101,00 EUR
23.04.2024
Predmet: telekomunikačné služby
221530503
faktúra
ALS SK, s.r.o.
72,60 EUR
26.04.2024
Predmet: odpadová voda odber, rozbor
2537514
faktúra
Lindström, s.r.o.
14,80 EUR
26.04.2024
Predmet: prenájom rohoží
24330
faktúra
EMBA Trade spol s.r.o.
24,40 EUR
26.04.2024
Predmet: spisové dosky, archívna krabica
240100707
faktúra
CENTROFLOR s.r.o.
89,03 EUR
26.04.2024
Predmet: učebné pomôcky pre MŠ
240003
faktúra
Ladislav Homolya
1 164,31 EUR
26.04.2024
Predmet: materiál, farby, prac. rukavice
121
faktúra
S-TEAM, s.r.o.
36023752
135,30 EUR
29.04.2024
Predmet: vodoinštalačný materiál
8698758832
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
6,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Klub
8698758825
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Chata
8698758824
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
8,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina TJ
8698758826
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Zdravotné stredisko
8698758827
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
151,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina verejné osvetlenie
8698758828
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
34,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Park
8698758829
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Dom smútku
8698758830
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
50,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Denný stacionár
8698758831
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 9 b.j.
8698758833
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina Múzeum
8698758834
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
11,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 8 b.j.
8698758835
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
15,00 EUR
07.05.2024
Predmet: Elektrina 17 b.j.
240139
faktúra
KLUB PRIATEĽOV ZVIERAT
8,00 EUR
07.05.2024
Predmet: mesačný pauš. poplat. podľa zmluvy
5309938018
faktúra
SSE
36403008
30,37 EUR
07.05.2024
Predmet: nedoplatok elektrina byt č.15
063324
faktúra
HYDROB s.r.o.
214,60 EUR
07.05.2024
Predmet: astrohodiny, montáž verejné osvetlenie
342024
faktúra
Základná škola internátna
592,00 EUR
07.05.2024
Predmet: obedy cudzím stravníkom
352024
faktúra
Základná škola internátna
503,20 EUR
07.05.2024
Predmet: režijné náklady cudzím stravníkom za 04/2024
362024
faktúra
Základná škola internátna
80,00 EUR
07.05.2024
Predmet: obedy učiteľkám MŠ a zamestnancom 4/2024