Dokumenty:
zobraziť na stránke
1376
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
06.11.2024
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 11/2024
1377
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
55,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Pezinská plyn 11/2024
1378
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
22,00 EUR
06.11.2024
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 11/2024
1379
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
4,00 EUR
06.11.2024
Predmet: babkove divadlo - kuchyňa plyn 11/2024
1380
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
205,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 11/2024
1381
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 242,64 EUR
06.11.2024
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 10/2024
1382
faktúra
AZAD s.r.o.
35941430
325,00 EUR
06.11.2024
Predmet: MŠ Bratislavská prenájom atrakcie
Z185/15188/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme dočasného krízového
Z186/15189/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Dodatok č. 3 k Zmluve o nájme dočasného krízového
Z187/15190/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných brremie
Z188/15191/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
0,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Zmluva o budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v súlade
239
objednávka
GreMi KLIMA, s.r.o.
36424676
2 157,00 EUR
06.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás servis klimatizácie a vzduchotechniky na MŠ Felcánova podľa cenovej ponuky zo dňa 08.10.2024.
Cena: 1 797,50 € bez DPH
Cena: 2 157,00 s DPH
240
objednávka
REPRE, s.r.o.
35810122
558,60 EUR
07.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás podľa cenovej ponuky č. 24PNF01490 zo dňa 25.10.2024:
- guličkové pero Parker modré s potlačou v počte 50 ks, jednotková cena 1 ks/9,21 € bez DPH
Doprava a balné: 5,- € bez DPH
Cena celkom bez DPH: 465,50 €
Cena celkom s DPH: 558,60 €
241
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
744,00 EUR
07.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. 24070449 zo dňa 7.11.2024 objednávame si u Vás polep nového vozidla ŠKODA KAMIQ,
vzor: mestská polícia Svätý Jur.
Cena bez DPH: 620,- €
Cena s DPH: 744,- €
Z189/15303/2024
zmluva
JURA audit ,s.r.o
36237213
900,00 EUR
08.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí audítorskych služieb
244
objednávka
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
798,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás predplatený servis 5rokov/75.000km na vozidlo Škoda Kamiq (mestská polícia)
Cena: 798,- Eur s DPH.
1383
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
412,32 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
1384
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
262,52 EUR
11.11.2024
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
1385
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
8 629,68 EUR
11.11.2024
Predmet: kamerový systém pumptrack
1386
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
465,50 EUR
11.11.2024
Predmet: servis,údržba,opravy aut Renault
1387
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
11.11.2024
Predmet: MŠ Bratislavská ASC Agenda 2024
1388
faktúra
ASC Applied Software Consultan
31361161
199,00 EUR
11.11.2024
Predmet: MŠ Pezinská ASC Agenda 2025
1389
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
782,59 EUR
11.11.2024
Predmet: kamenivo + rekonštrukcia chodník Bratislavská
1390
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
90,00 EUR
11.11.2024
Predmet: odvoz opadu cintorín
1391
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
1 788,00 EUR
11.11.2024
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská
1392
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
2 956,80 EUR
11.11.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 10/2024
1393
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 437,20 EUR
11.11.2024
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1394
faktúra
METAL - ECO SERVIS, spol. s.r.
34147594
3 230,69 EUR
11.11.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
1395
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
140,18 EUR
11.11.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
1396
faktúra
SOZA
00178454
72,00 EUR
11.11.2024
Predmet: hudobná produkcia Jablkové hodovanie
1397
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
420,00 EUR
11.11.2024
Predmet: údržba SW ortofotomapa 10/2024
243
objednávka
Ing. Vladimír Mišík - GRADIM
33489645
388,80 EUR
11.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás darčekovú kazetu „Firemné Veselé Vianoe, Gradim crystals, víno 360 ml, 2 ks" s potlačou kazety v počte 30 ks.
Cena za 1 ks kazety: 12,- € s DPH
Cena za potlač 1 ks kazety: 0,96 € s DPH
Doprava zadarmo
Cena celkom s DPH: 388,80 €
245
objednávka
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.r.o.
07086199
776,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 07.11.2024 si u Vás objednávame dodanie 3 ks lavičiek "Lodž" s operadlom vo farbe mahagón.
Cena 242,00 Eur s DPH/ks
Cena dopravy 50,00 Eur s DPH
Celková cena 776,- Eur vrátane dopravy a DPH
Z190/15328/2024
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.622 Dažďová kanalizácia uzavretá v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občianskeho zák
Z191/15329/2024
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o prevode technickej infrašruktúry: SO.02.300 Úprava hradobnej priekopy (predpolia hradieb) uzavretá v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Ob
Z192/15330/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
15,80 EUR
11.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
246
objednávka
TEES CLUB, s.r.o.
50826069
500,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás 200 ks tašiek s potlačou na základe dohody: 2,50 €/ks
Cena celkom: 500,- €
Dodávateľ nie je plátcom DPH
242
objednávka
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
96,00 EUR
12.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 07.11.2024 objednávame si u Vás práce na vykopaní sondy pre inžiniersko-geologický prieskum na projektovanú stavbu Terminál, Krajinská cesta, Svätý Jur.
Celková cena 96,- Eur vrátane DPH
Z193/15372/2024
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
12.11.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel ich vrejným vykonaním a verejným prenosom v rámci hudobných produkcií, podujatí a vystúpen
Z194/15409/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
2 000,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 3/2024
Z195/15410/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
1,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z196/15411/2024
zmluva
AG EXPERT. spol. s.r.o.
35730595
45,00 EUR
13.11.2024
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 9/323/2020 zo dňa 30.12.2019
252
objednávka
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
1 100,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás spracovanie programového rozpočtu za roky 2025-2027, monitorovaciu a hodnotiacu správu za rok 2024
247
objednávka
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
505,40 EUR
14.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás
Kompletné zimné koleso 16" pre Škoda Kamiq - Pneumatika Barum Polaris 6,
DOT 2024, obutá na 16" oceľovom disku... 4 ks
Predajná cena po zľave : 126,35 € s DPH / kus
Termín: do 7 dní
Cena: 505,40 EUR s DPH
248
objednávka
BANER s.r.o.
51797607
288,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás tlač a vylep prevádzkových poriadkov oddychová zóna Kačačnice a prašné ihrisko.
Termín: do 7 dní
Cena : 288,00 EUR s DPH
249
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
3 500,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.10.2024 projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby SVÄTÝ JUR, „Parkovisko, Olšavská ulica - Svätý Jur ".
Cena celkom: 3.500,- eur bez DPH
Dodávateľ nie je plátcom DPH
251
objednávka
AD Sun s.r.o.
35828722
61,20 EUR
14.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dotlač informačnej tabule na kontajnerové stojisko, vrátane úpravy grafiky podľa zadania.
Rozmer tabule na stojisko je A1 (594 x 841mm), vyhotovenie: materiál dibond, polymerická folia + UV laminácia lesklá.
Cena bez DPH: 51,- €
Celková cena s DPH: 61,20 €
1398
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
189,00 EUR
14.11.2024
Predmet: dopravné značenie
1399
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
190,37 EUR
14.11.2024
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
1400
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
115,40 EUR
14.11.2024
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
1401
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,52 EUR
14.11.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1402
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
0,96 EUR
14.11.2024
Predmet: poštový poukaz U - spracovanie 10/2024
1403
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
538,10 EUR
14.11.2024
Predmet: kancelársky materiál
1404
faktúra
Slovensko kvitne, s.r.o.
46291865
2 264,70 EUR
14.11.2024
Predmet: výsadba cibuľovín
1405
faktúra
Švábeková Zdenka
12,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Knižnica knihy, časopisy
1406
faktúra
Alma Career Slovakia s.r.o.
35800861
502,80 EUR
14.11.2024
Predmet: propagácia,reklama , inzercia 7.11.2024-.6.11.2025
1407
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
889,62 EUR
14.11.2024
Predmet: oprava Semafor Krajinská-SNP
1408
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
20 356,74 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 10/2024
1409
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
127,00 EUR
14.11.2024
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
1410
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
3 339,00 EUR
14.11.2024
Predmet: drevený prístrešok Pumtrackovej dráhy
1411
faktúra
Miloš Cibulka
17631076
486,00 EUR
14.11.2024
Predmet: oplotenie cintorín
1412
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
2 586,48 EUR
14.11.2024
Predmet: výsadba zelene ul.Dukelská
1413
faktúra
PROFIGARDEN JT, s.r.o.
45596166
8 082,00 EUR
14.11.2024
Predmet: výstavba vyvýšených záhonov ul.Dukelská
1414
faktúra
YRREJ, s.r.o.
51725215
312,00 EUR
14.11.2024
Predmet: stavebný dozor Pri peci
1415
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
1 463,33 EUR
14.11.2024
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská
1416
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
96,00 EUR
14.11.2024
Predmet: vykopanie sondy pre inži.-geolog. prieskum na projekt. stavbu Terminál Krajinská
1417
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 132,52 EUR
14.11.2024
Predmet: Odvoz odpadu
1418
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,11 EUR
14.11.2024
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1419
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
1 536,67 EUR
14.11.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 10/2024
1420
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
366,00 EUR
14.11.2024
Predmet: dôchodcovia - obedy 10/2024
1421
faktúra
CALBUCO, s.r.o.
04084357
134,89 EUR
14.11.2024
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
Z197/15446/2024
zmluva
Fyzická osoba
0
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme služobného bytu Z 29/1401/2023 uzatvorenej v súlade so zákonom č. 189/1992 Zb. o úprave niektorých pomerov súv
Z198/15448/2024
zmluva
Šachový klub Svätý Jur
450,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie
Z199/15468/2024
zmluva
I. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
14.11.2024
Predmet: Dohoda o poskytnutí platených služieb pri zabezpečovaní zimnej údržby v meste Svätý Jur v zimnom období r. 2024 - 2025
Z200/15512/2024
zmluva
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
35919001
18 095,48 EUR
18.11.2024
Predmet: Dohoda o jednorazovej náhrade za zriadenie vecného bremena zo zákona č. 65801/ZoVB-1/2024/Svätý Jur/1947/SO 510-00/5215, č. dohody Oprávnen
Z201/15513/2024
zmluva
Slovenský pozemkový fond
17335345
3 260,40 EUR
18.11.2024
Predmet: Kúpna zmluva č. 03599/2024-PKZ -K40523/24,00
259
objednávka
Branislav Križan
36948608
4 900,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás reknštrukciu strechy tribúny ŠK na Športovej ulici vo Svätom Jure.
Cena celkom: 4.900,- €
1422
faktúra
Slovenský zväz telesne postihn
12664979
47,50 EUR
19.11.2024
Predmet: stanovisko na stavbu Terminál Krajinská cesta
1423
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
1 868,21 EUR
19.11.2024
Predmet: stavba chodníkov
1424
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
594,00 EUR
19.11.2024
Predmet: poštové služby 10/2024