Dokumenty:
zobraziť na stránke
1544
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
62,22 EUR
09.12.2024
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321 12/2024
1545
faktúra
Marián Šupa
11906022
22,68 EUR
09.12.2024
Predmet: náhradné diely Kosačka
1546
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
80,40 EUR
09.12.2024
Predmet: tlač plagátov
1547
faktúra
AZ STAV Slovakia, s.r.o.
47392517
462,46 EUR
09.12.2024
Predmet: Oprava štítu budovy MsÚ
1548
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
2 078,25 EUR
09.12.2024
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 10-11/2024
1549
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
1 956,00 EUR
09.12.2024
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
1550
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
0,80 EUR
09.12.2024
Predmet: poštový poukaz U - spracovanie 10/2024
1551
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
262,52 EUR
09.12.2024
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
1552
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
125,28 EUR
09.12.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
1553
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
1,51 EUR
09.12.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
1554
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,52 EUR
09.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
1555
faktúra
LJM SHOP
53249071
137,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
290
objednávka
CANEX s.r.o.
31378854
5 629,04 EUR
09.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás rozšírenie kamerového systému v meste Svätý Jur podľa cenovej ponuky PON-24-391 zo dňa 27.11.2024.
Z213/16093/2024
zmluva
MARTINÁK s.r.o.
35700181
1,00 EUR
09.12.2024
Predmet: Zmluva o prevode vlastníctva technickej infraštruktúry: SO.02.202 Komunikácia vetva B
1556
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
420,00 EUR
10.12.2024
Predmet: údržba SW ortofotomapa 11/2024
1557
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
203,23 EUR
10.12.2024
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
1558
faktúra
Fyzická osoba
33489645
388,80 EUR
10.12.2024
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl
288
objednávka
SchoolBoard Technologies s.r.o.
08688141
800,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Set školskej keramickej tabule na rozvíjanie schopností a zručností detí.
Cena 800 € s DPH v rámci dopravy a montáže
Zo 111
286
objednávka
I. Svätojurská, a.s.
31437567
12 810,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie 80 ks smetných nádob HH2000 kovové, pozinkované, RAL 7031
Celková suma 10.670,- € bez DPH
Celková suma 12.810,- € s DPH
285
objednávka
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
145,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás deratizáciu priestorov, podľa zaslanej cenovej ponuky.
Celková cena 145 €
Subjekt nie je platcom DPH
Z214/16166/2024
zmluva
Všeobecná úverová banka,a.s.
31320155
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Zmluva o akceptácii platobných kariet č. A5742-01/2024
Z215/16169/2024
zmluva
Slovenská republika zastúpená Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky
00151866
0,00 EUR
10.12.2024
Predmet: Darovacia zmluva č.p. SITB-002-2024/001216-065
291
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
44,40 EUR
11.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás tlač plagátov podľa cenovej ponuky č. CP24-12734 zo dňa 9.12.2024.
Cena celkom s DPH: 44,40 eur
1559
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897
600,47 EUR
11.12.2024
Predmet: materiál MŠ Bratislavská
1560
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897
250,68 EUR
11.12.2024
Predmet: čistiace prostriedky
1561
faktúra
AbiiCom s.r.o.
53248805
805,70 EUR
11.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavska učebné pomôcky, knihy
1562
faktúra
Svätojurská dychovka - spolok
31773362
1 400,00 EUR
11.12.2024
Predmet: vystúpenie Svätojurskej dychovky na kultúrnych podujatiach vo Sv. Jure 2024
1563
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
2 068,32 EUR
11.12.2024
Predmet: predĺženie licencií a supportov pre zariadenia Huawei na ďalšie tri roky
1564
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
44,69 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134
1565
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,62 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 vyúčtovanie
1566
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
49,07 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín
1567
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
37,52 EUR
11.12.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna
1568
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
115,40 EUR
11.12.2024
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska
1569
faktúra
STOLAMED PLUS s.r.o.
46892923
222,00 EUR
11.12.2024
Predmet: PO, BOZP 11-12/2024
1570
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
576,02 EUR
11.12.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1571
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
141,00 EUR
11.12.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1572
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 338,68 EUR
11.12.2024
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 11/2024
1573
faktúra
SOZA
00178454
144,00 EUR
13.12.2024
Predmet: hudobná produkcia Mikuláš a Vianočné trhy
1574
faktúra
PhDr. Gabriela Spišáková - Maj
33768897
68,04 EUR
13.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1575
faktúra
ABC Materská škola
33926964
558,40 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1576
faktúra
ABC Materská škola
33926964
536,50 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1577
faktúra
Fyzická osoba
44796480
150,00 EUR
13.12.2024
Predmet: koncert predškoláci - MŠ Felcánova
1578
faktúra
WAD DESIGN, s.r.o.
36638293
894,00 EUR
13.12.2024
Predmet: vianočná dekorácia 5 ks
1579
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
114,30 EUR
13.12.2024
Predmet: rekonštrukcia chodník pri MŠ Pezinská pri vežičke
1580
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
550,00 EUR
13.12.2024
Predmet: knihy do knižnice
1581
faktúra
S.A.food s.r.o.
51149613
318,00 EUR
13.12.2024
Predmet: dôchodcovia - obedy 11/2024
1582
faktúra
SPORTANO COM Sp. z o.o.
000550240
142,30 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1583
faktúra
NELMAX, s.r.o.
50462491
500,00 EUR
13.12.2024
Predmet: sušička MŠ Pezinská
1584
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
624,34 EUR
13.12.2024
Predmet: likvidácia bioodpadu 11/2024
1585
faktúra
LiVi s. r. o.
47375787
1 154,90 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Veltlísnka - skrinky
1586
faktúra
PETONA CZECH s.r.o.
04402618
556,10 EUR
13.12.2024
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
1587
faktúra
SchoolBoard Technologies s.r.o
08688141
800,00 EUR
13.12.2024
Predmet: Nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí
1588
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
145,20 EUR
13.12.2024
Predmet: rekonštrukcia chodníka
1589
faktúra
Bombovo
36539961
935,00 EUR
13.12.2024
Predmet: animačný program Dobrodužstvo pre najmenších - predškoláci
Z216/16290/2024
zmluva
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
0,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Zmluva o dodávke elektriny, Číslo zmluvy: 5753/2024
1590
faktúra
Kollárová Stanislava
46624236
118,80 EUR
16.12.2024
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1591
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
412,60 EUR
16.12.2024
Predmet: poštové služby 11/2024
1592
faktúra
Sližo s.r.o.
48174670
600,00 EUR
16.12.2024
Predmet: Vianočný program pre predškolákov
1593
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
145,20 EUR
16.12.2024
Predmet: toner MŠ Pezinská
1594
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
62,40 EUR
16.12.2024
Predmet: toner MŠ Veltlínska
1595
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
198,72 EUR
16.12.2024
Predmet: toner MŠ Felcánova
1596
faktúra
Quatro print, spol. s r.o.
36365645
63,60 EUR
16.12.2024
Predmet: MsÚ toner
1597
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
33,60 EUR
16.12.2024
Predmet: dopravné značenie
1598
faktúra
SPP- distribúcia,a.s.
35910739
18,00 EUR
16.12.2024
Predmet: stanovisko k existencii plyn. zariadení Olšavská
1599
faktúra
SCARABEO-SK, s.r.o.
36785687
1 500,00 EUR
16.12.2024
Predmet: PHRSR 2025-2035
1600
faktúra
Odvlhčovanie objektov s. r. o.
55567231
100,00 EUR
16.12.2024
Predmet: vypracovanie návrhu - zavlhnutie muriva MsÚ
1601
faktúra
G-stav servis s.r.o.
54071941
178,56 EUR
16.12.2024
Predmet: údržba MŠ Veltlínska - Kačačnice - servis tieniacej techniky
292
objednávka
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 458,20 EUR
17.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur, učebné pomôcky podľa cenovej ponuky zo dňa 13.12.2024.
Cena je 1 458,20 EUR s DPH v rámci poštovného a balného
Zo 111
293
objednávka
Želmíra Moravčíková TEX-MO
32589361
541,80 EUR
17.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur, 70 ks detská plachta jersey do gumy, biela, 60x140.
Cena je á 7,74 eur s DPH/ks
Spolu za 70 ks 541,80 EUR s DPH v rámci poštovného a balného.
Zo 111
Z217/16420/2024
zmluva
I. Svätojurská, a.s.
31437567
0,00 EUR
18.12.2024
Predmet: Dohoda o skončení Zmluvy o nájme nebytových poriestorov Z198/15089/20215 zo dňa 30.11.2015 uzatvorená podľa § 3 ods. 3 zákona 116/1990 Zb. o
294
objednávka
KRIPOS s. r. o.
44629575
800,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 16.12.2024 projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie stavby Dodatok: vyvolaná 2 varianta, SVÄTÝ JUR, "Parkovisko, Olšavská ulica - Svätý Jur ".
Cena celkom: 800,- eur bez DPH
Dodávateľ nie je plátcom DPH
295
objednávka
Newspower s.r.o.
46659781
2 150,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás polep vozidla Dacia Duster podľa cenovej ponuky 128/24 zo dňa 13.12.2024
1602
faktúra
Občianske združenie SpozaVoza
42404088
350,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Podujatia kultúrnej komisie - divadielko
1603
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 250,00 EUR
19.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1604
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
641,90 EUR
19.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1605
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
824,00 EUR
19.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
1606
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
1 200,00 EUR
19.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
1607
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
900,00 EUR
19.12.2024
Predmet: učebné pomôcky
1608
faktúra
NOMILAND, s.r.o.
36174319
733,80 EUR
19.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1609
faktúra
TYREX s.r.o.
00604461
1 801,70 EUR
19.12.2024
Predmet: stavba chodníkov