Dokumenty:
zobraziť na stránke
1425
faktúra
Základná škola vo Svätom Jure
35602244
13 898,00 EUR
19.11.2024
Predmet: energie ŠJ Kollárová
1426
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,52 EUR
19.11.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
1427
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
61,45 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1428
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,11 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1429
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
19.11.2024
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
1430
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
798,00 EUR
19.11.2024
Predmet: bonus servis k autu
1431
faktúra
SOZA
00178454
-18,00 EUR
19.11.2024
Predmet: dobropis hudobná produkcia Jablkové hodovanie
1432
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
744,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Polep na Škoda Kamiq MsP
1433
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
115,81 EUR
19.11.2024
Predmet: žulový obrubník
1434
faktúra
PolákStav s. r. o.
55849806
766,62 EUR
19.11.2024
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
1435
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,48 EUR
19.11.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
1436
faktúra
TIPA, spol. s r.o.
42864208
27,20 EUR
19.11.2024
Predmet: Vaňa do kufru MsP
1437
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
174,00 EUR
19.11.2024
Predmet: elektrické pripojenie tribúny počas Hubertových slávností
1438
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
8 916,13 EUR
19.11.2024
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
1439
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
153,36 EUR
19.11.2024
Predmet: oprava káblovej prípojky NN na ul.Bratislavská
1440
faktúra
Pavelek Ján
22688242
850,00 EUR
19.11.2024
Predmet: odborná prehladka a skúška elektrickej inštalácie a rozvádzačov v areáli MsÚ
1441
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
814,94 EUR
19.11.2024
Predmet: likvidácia bioodpadu 10/2024
255
objednávka
Centrum polygrafických služieb
42272360
63,60 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady a to:
100 ks - rodný list, katal.číslo: 27-004, cena spolu bez DPH: 12,- €
200 ks - sobášny list, katal.číslo: 27-005, cena spolu bez DPH: 24,- €
100 ks - úmrtný list, katal.číslo: 27006, cena spolu bez DPH: 12,- €
50 ks - žiadosť o uzavretie manželstva, katal.číslo: 27-009, cena spolu bez DPH: 5,- €
Cena spolu bez DOH: 53,- €
Cena spolu bez DPH: 63,60 €
256
objednávka
SchoolBoard Technologies s.r.o.
08688141
1 184,00 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Veltlínska 2, 900 21 Svätý Jur multifunkčný kovový nábytok na rozvíjanie schopností a zručností detí .
Cena je 1184,00 EUR s DPH v rámci dopravy a montáže.
257
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
196,80 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom toaletných kabín pre event v počte 2 ks podľa cenovej ponuky č. CP20243356 zo dňa 15.11.2024 na podujatie „Mikuláš na námestí a vianoačné trhy", ktoré sa bude konať dňa 7.12.2024.
Cena celkom s DPH: 164,- €
Cena celkom s DPH: 196,80 €
258
objednávka
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
196,80 EUR
19.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás prenájom toaletných kabín pre event v počte 2 ks podľa cenovej ponuky č. CP20243357 zo dňa 15.11.2024 na podujatie „Vianočné trhy 2024", ktoré sa bude konať dňa 14.12.2024 vo Svätom Jure.
Cena celkom bez DPH: 164,- €
Cena celkom s DPH: 196,80 €
254
objednávka
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
33,60 EUR
20.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zvislé dopravné značenie: Zákaz zastavenia začiatok platnosti 270 - 10 - malá, plus dve objímky.
Cena bez DPH: 28,- €
Cena s DPH: 33,60 €
261
objednávka
AZ STAV Slovakia, s.r.o.
47392517
1 158,46 EUR
21.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás opravu štítu budovy Mestského úradu vo Svätom Jure.
Cena bez DPH: 965,38 €
Cena celkom s DPH: 1.158,46 €
262
objednávka
AKUSON s. r. o.
47193611
2 943,86 EUR
21.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.11.2024 objednávame si u Vás vypracovanie hlukovej štúdie pre investičnú akciu "Terminál Krajinská cesta, Svätý Jur".
Cena bez DPH: 2 453,22 Eur
Celková cena s DPH: 2 943,86 Eur
Z202/15606/2024
zmluva
Ministerstvo financií
00151742
40 000,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie č. 2024/1632
1442
faktúra
PLANTEX, s.r.o.
34141481
823,17 EUR
21.11.2024
Predmet: stromčeky, kríky pre obyvateľov
1443
faktúra
ÚNSS ZO Pezinok, Malacky, Sene
00683876
10,00 EUR
21.11.2024
Predmet: stanovisko na stavbu Terminál Krajinská cesta
1444
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,16 EUR
21.11.2024
Predmet: internet knižnica
1445
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,40 EUR
21.11.2024
Predmet: internet VNET+UPC
1446
faktúra
preskoly.sk s.r.o.
51692881
930,73 EUR
21.11.2024
Predmet: knihy do knižnice
1447
faktúra
Silkot s.r.o.
53056493
3 357,06 EUR
21.11.2024
Predmet: oprava výtlkov
1448
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
342,00 EUR
21.11.2024
Predmet: kamenivo chodník Bratislavská
1449
faktúra
Alza.sk
36562939
171,03 EUR
21.11.2024
Predmet: externý disk, externá napaľovačka, puzdro na pevný disk
1450
faktúra
PROGEO, spol. s r.o.
31600221
1 720,20 EUR
21.11.2024
Predmet: Geologický prieskum - Terminál Krajinská cesta
Z203/15608/2024
zmluva
Západoslovenská energetika , a.s.
35823551
0,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena uzatvorená v zmysle § 50a a 151n a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
Z204/15609/2024
zmluva
Academia Istropolitana Nova
31755976
0,00 EUR
21.11.2024
Predmet: Komisionárska zmluva
263
objednávka
Hana Mateičková
33764212
550,00 EUR
21.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.11.2024 objednávame si u Vás zabezpečenie služby realizácia VO na.podlimitnú zákazku „Oprava asfaltového povrchu cyklotrasy"
Cena: 550,- €
Dodávateľ nier je plátcom DPH
264
objednávka
BORMIS, s.r.o.
36747378
1 732,08 EUR
21.11.2024
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 12.11.2024 objednávame si u Vás:
Tričko pracovné - 4,50 EUR bez DPH/ks x 56 - 252,00 EUR bez DPH
Nohaviece pracovné - 15,50 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 217,00 EUR bez DPH
Pracovná obuv biela, čierna - 16,00 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 224,00 EUR bez DPH
Vesta fleecová - 10,00 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 140,00 EUR bez DPH
Mikina fleecová - 14,00 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 196,00 EUR bez DPH
Zimná bunda - 27,00 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 378,00 EUR bez DPH
Ponožky - 2,60 EUR bez DPH/ks x 14 ks - 36,40 EUR bez DPH
SPOLU: 1.443,40 EUR bez DPH
SPOLU: 1.732,08 EUR s DPH
265
objednávka
SPORTSERVIS SK s.r.o
47381817
820,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás:
Futbalové lopty Adidas ŠK Svätý Jur: Tiro Club 3" - 20ks, Tiro PRO 5" - 5ks, UCL Club 4" - 15ks spolu: 820 Eur
266
objednávka
SPORTSERVIS SK s.r.o
47381817
450,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás Bubnovú lajnovačku.
Cena: 450 Eur
267
objednávka
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
1 890,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás:
Futbalové bránky 150x110cm 6ks
Cena: 1890 Eur
1451
faktúra
Novplasta s.r.o.
35776455
2 263,68 EUR
22.11.2024
Predmet: vrecia na odpad- transparentné
1452
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
56,26 EUR
22.11.2024
Predmet: pripojenie Hámrovská cesta
1453
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
657,14 EUR
22.11.2024
Predmet: palivo PHM
1454
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
402,90 EUR
22.11.2024
Predmet: rekonštrukcia Bratislavská
1455
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
284,40 EUR
22.11.2024
Predmet: hradby - kamenivo
1456
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
31,67 EUR
22.11.2024
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
1457
faktúra
BORMIS, s.r.o.
36747378
99,36 EUR
22.11.2024
Predmet: MŠ Felcánová - ochranné odevy
1458
faktúra
GARDEN TEAM s.r.o.
47521139
2 000,00 EUR
22.11.2024
Predmet: údržba futbalového ihriska
Z205/15667/2024
zmluva
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny, Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Pezinok
30794536
0,00 EUR
22.11.2024
Predmet: DOHODA č. 24/03/010/38 uzatvorená podľa § 10 ods.3, ods.4, ods.10, ods.11 a ods.12, § 26 ods.2 písm.g) a ďalších zákona č.417/2013 Z.z. o p
1459
faktúra
Branislav Križan
36948608
4 900,00 EUR
22.11.2024
Predmet: rekonštrukcia strechy tribúny ŠK
1460
faktúra
Centrum polygrafických služieb
42272360
70,20 EUR
22.11.2024
Predmet: tlačivá matrika
1461
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
796,65 EUR
22.11.2024
Predmet: Advokátske a právne služby 11/2024
1462
faktúra
AD Sun s.r.o.
35828722
61,20 EUR
22.11.2024
Predmet: výroba tabúľ - Stojisko č. 27
1463
faktúra
TRIMEL s.r.o
31319068
2 153,88 EUR
22.11.2024
Predmet: servisná podpora elektronizácia služieb
1464
faktúra
KARIREAL SLOVAKIA, a.s.
35785403
505,39 EUR
22.11.2024
Predmet: nákup zimných pneumatík k automobilu pre MsP
1465
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
180,00 EUR
22.11.2024
Predmet: hydraulická ruka vianočná výzdova
1466
faktúra
SELVIT, spol. s r.o.
36370053
2 196,00 EUR
22.11.2024
Predmet: Maják na auto MsP
1467
faktúra
REKORD CZ MĚSTSKÝ MOBILIÁŘ, s.
07086199
776,00 EUR
22.11.2024
Predmet: lavičky
270
objednávka
PROFIGARDEN JT, s.r.o. Juraj Trtol, Ing.
45596166
6 429,12 EUR
25.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu 13ks drevín v meste Svätý Jur, podľa cenovej ponuky zaslanej dňa 24.11.2024.
Celková cena s DPH: 6 429,12€
276
objednávka
X-NET spol. s.r.o.
31399835
2 068,32 EUR
25.11.2024
Predmet: V zmysle Vašej cenovej ponuky č. 72024102 zo dňa 20.11.2024 objednávame si u Vás predĺženie licencií a supportov pre zariadenia Huawei na ďalšie tri roky.
Cena celkom bez DPH: 1.723,60 €
Cena celkom s DPH: 2.068,32
275
objednávka
Čuříková Ester
200,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur, predstavenie pre deti Duch Vianoc s anjelmi, vianočnými duchmi a Mikulášom. Ide o predstavenie pre deti predškolského veku, ktoré sa uskutočná dňa 6.12.2024.
Cena: 200,- €
274
objednávka
Miriam Králová -MIA
44796480
150,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás pre MŠ Felcánova 7, 900 21 Svätý Jur, Vianočný koncert pre deti, ktorý sa uskutoční dňa 10.12.2024. Ide o koncert zameraný pre deti predškolského veku.
Cena: 150,- €
273
objednávka
Elarin, s.r.o. Slovenský autor a predajca uč. pomôcok
45240841
2 267,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás:
Príroda okolo nás 1, sklad.č.104, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=328,00 €
Príroda okolo nás 2, sklad.č.105, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=336,00 €
Integrovaný záchranný systém, sklad.č. 064, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=292,00 €
Doprava, sklad.č. 151, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=488,00 €
Povolania 1, sklad.č. 180, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=306,00 €
Nájdi zveiratko, sklad.č. 011, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=69,00 €
Položky pre včielku 10ks (obojstranné), sklad.č. 214, počet kusov: 1, cena/ks s DPH=448,00 €
Cena spolu s DPH: 2.267,- €
277
objednávka
Bittner print s.r.o.
35736534
80,40 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás tlač plagátov podľa cenovej ponuky č. CP24-12186 zo dňa 25.112024, veľkosť A2 - 20 ks, veľkosť A3 - 10 ks.
Cena celkom s DPH: 80,40 eur
271
objednávka
Martin Vozár
73932191
124,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás zvonkohru Boomwhackers Chroma-Notes Resonator Bells, 1 ks.
Cena: 124,- €
269
objednávka
Občianske združenie SpozaVoza
42404088
350,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás divadelné predstavenie „Vianočný zázrak" spolu s ozvučením, ktoré sa bude konať 14.12.2024 o 15,00 hod. v obradnej sále mestského úradu vo Svätom Jure.
Cena: 350,- EUR
(Neplátca DPH)
268
objednávka
Hrutka Tomáš
47161078
350,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás gravírovanie textu na dosku v urnovej stene na meno Tomáš Silný - sektor B/19 podľa cenovej ponuky zo dňa 18.11.2024.
Celková suma: 350,- €
Z206/15738/2024
zmluva
ARGUSS, s.r.o.
31365213
0,00 EUR
26.11.2024
Predmet: Príl.č.1 k Dod.č.1 k Zmluve o nakladaní s odpadmi č. 36/BA/2023
1468
faktúra
Kamody Slovensko s.r.o.
47608544
45,14 EUR
27.11.2024
Predmet: materiál,náradie MsÚ
1469
faktúra
FONI book s.r.o.
45958602
243,54 EUR
27.11.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1470
faktúra
QUAD servis s.r.o
50219715
2 825,20 EUR
27.11.2024
Predmet: servis DHZ Polaris Ranger 400
1471
faktúra
Dušan Pechar PECHARIADA II.
34407804
635,71 EUR
27.11.2024
Predmet: stavba chodník Bratislavská
1472
faktúra
Dušan Pechar PECHARIADA II.
34407804
1 207,43 EUR
27.11.2024
Predmet: stavba oddych.zóna Dukelská
1473
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
238,64 EUR
27.11.2024
Predmet: MŠ Pezinska učebné pomôcky, knihy
1474
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o
47381817
455,90 EUR
27.11.2024
Predmet: bubnová lajnovačka pre ŠK
278
objednávka
LV PROMO, s.r.o.
35977264
420,00 EUR
28.11.2024
Predmet: Objednávame si u Vás termohrnček s gravírom v počte 50 ks na základe mailovej komunikácie. Jednotková cena 1 ks / 8,40 EUR s DPH.
Doprava v cene
Cena celkom s DPH: 420,- EUR
279
objednávka
KRIPOS s.r.o. Bratislava
44629575
3 990,00 EUR
02.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás v zmysle cenovej ponuky zo dňa 25.11.2024 projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie - zlúčené konanie SVÄTÝ JUR, Šúrska ulica, Ulica Pri štadióne, Revitalizácia komunikácií a spevnených plôch
Cena celkom: 3.990,- eur bez DPH
Dodávateľ nie je plátcom DPH
1475
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
288,00 EUR
02.12.2024
Predmet: hydraulická ruka vianočný strom
1476
faktúra
Fyzická osoba
33489645
388,80 EUR
02.12.2024
Predmet: reprezentačné výdavky primátor a posl