Dokumenty:
zobraziť na stránke
1610
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,11 EUR
19.12.2024
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
1611
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
16,76 EUR
19.12.2024
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
1612
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
14,44 EUR
19.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51247 Horné predmestie cintorín
1613
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
47,48 EUR
19.12.2024
Predmet: Vyúčtovanie vodné 51245 PZ Horné predmestie 29
1614
faktúra
Insgraf s.r.o.
47078839
98,90 EUR
19.12.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1615
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,16 EUR
19.12.2024
Predmet: internet knižnica
1616
faktúra
Ladislav Zárecký
32828276
732,00 EUR
19.12.2024
Predmet: čistenie lapača tukov odvoz a likvidácia
1617
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,52 EUR
19.12.2024
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
1618
faktúra
Hana Mateičková
33764212
450,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Verejné obstarávanie - MŠ Pezinská obj. z r. 2023
1619
faktúra
SAROUTE, s.r.o.
31606458
2 211,76 EUR
19.12.2024
Predmet: dopravné značenie
1620
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
61,45 EUR
19.12.2024
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
1621
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,40 EUR
19.12.2024
Predmet: internet VNET+UPC
1622
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,11 EUR
19.12.2024
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová
1623
faktúra
SPORTSERVIS SK s.r.o
47381817
815,90 EUR
19.12.2024
Predmet: futbalové lopty pre ŠK
1624
faktúra
ROBOT WORLD s.r.o.
49813366
550,60 EUR
19.12.2024
Predmet: materiál MŠ Bratislavská
1625
faktúra
Želmíra Moravčíková TEX-MO
32589361
541,80 EUR
19.12.2024
Predmet: posteľná bieližeň do MŠ Veltlínska
1626
faktúra
MENO MENO, s.r.o.
54104220
8 400,00 EUR
19.12.2024
Predmet: PD Parkovací dom Krajinská
1627
faktúra
GREENPUNKT-TOP,s.r.o.
46077804
1 249,60 EUR
19.12.2024
Predmet: posteľné návliečky + uteráky
1628
faktúra
GREENPUNKT-TOP,s.r.o.
46077804
325,00 EUR
19.12.2024
Predmet: posteľné návliečky
1629
faktúra
ELARIN, s.r.o.
45240841
1 458,20 EUR
19.12.2024
Predmet: MŠ Veltlínska učebné pomôcky, knihy
1630
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
2 360,40 EUR
19.12.2024
Predmet: revízia plyn. kotla MSU, MŠ, NP, ŠJ
1631
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
44,40 EUR
19.12.2024
Predmet: tlač plagátov
1632
faktúra
LaMuzika s. r. o.
55710981
3 300,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Podujatia kultúrnej komisie koncert
1633
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
7,88 EUR
19.12.2024
Predmet: predplatné Predškolská výchova MŠ Bratislavská
1634
faktúra
GXB, s.r.o.
44531648
286,56 EUR
19.12.2024
Predmet: servis auta Dacia - DHZ
1635
faktúra
Lukačovič architekti s. r. o.
53744721
1 440,00 EUR
19.12.2024
Predmet: Architektonická súťaž Budova Pošty Svätý Jur - nadpráce
Z218/16480/2024
zmluva
PALK, a.s.
46818481
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Dohoda o odovzdaní plochy: spevnené parkovacie plochy a terénne úpravy
Z219/16481/2024
zmluva
Základná organizácia SLOVES pri MsÚ Svätý Jur zastúpená Ing. Romanom Šišovičom
0,00 EUR
20.12.2024
Predmet: Kolektívna zmluva
1636
faktúra
Školní nábytek s.r.o
01888901
737,47 EUR
23.12.2024
Predmet: materiál MŠ Pezinská
1637
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
936,00 EUR
23.12.2024
Predmet: MŠ Bratislavska učebné pomôcky, knihy
1638
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
-4,48 EUR
23.12.2024
Predmet: elektrina NP Krajinská cesta 59 - pošta
1639
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
0,90 EUR
23.12.2024
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza vyúčtovanie
1640
faktúra
TOI TOI & DIXI, s. r. o.
36383074
196,80 EUR
23.12.2024
Predmet: toalety - akcia Mikuláš a trhy
1641
faktúra
TATRA AEC, s.r.o.
31676553
195,60 EUR
23.12.2024
Predmet: natočenie a distribúcia zasadnutia z 11.12.2024
1642
faktúra
BORMIS, s.r.o.
36747378
1 732,08 EUR
23.12.2024
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1643
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
5 157,60 EUR
23.12.2024
Predmet: starostlivosť verejná zeleň 9-11/2024
1644
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
6 429,12 EUR
23.12.2024
Predmet: výsadba zelene 13 ks drevín v meste
1645
faktúra
Branislav Križan
36948608
200,00 EUR
23.12.2024
Predmet: vyspravenie steny v ŠJ
1646
faktúra
REDINEX, spol.s.r.o.
44970455
145,00 EUR
23.12.2024
Predmet: dezinfekcia,deratizácia
1647
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
641,13 EUR
23.12.2024
Predmet: palivo PHM
1648
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
127,00 EUR
23.12.2024
Predmet: odvoz opadu Panonsky háj
1649
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 500,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Členské poplatky
1650
faktúra
Canon Business Center Slovakia
44773293
41,14 EUR
23.12.2024
Predmet: kopírovací stroj - MŠ Veltlínska
1651
faktúra
SOZA
00178454
72,00 EUR
23.12.2024
Predmet: hudobná produkcia Mikuláš a Vianočné trhy
1652
faktúra
PROFMEL s.r.o.
35815213
450,00 EUR
23.12.2024
Predmet: Software údržba soft. 2024/3Q
1653
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
730,80 EUR
23.12.2024
Predmet: oprava Semafor Krajinská-Log.park Žabky
1654
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
116,42 EUR
23.12.2024
Predmet: prenájom 1000 L cisterny s pitnou vodou
296
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
401,52 EUR
30.12.2024
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie materiálu a dopravu na realizáciu prác - sadových úprav v meste Svätý Jur.
Celková cena s DPH: 401,52€
1655
faktúra
BORMIS, s.r.o.
36747378
89,28 EUR
30.12.2024
Predmet: pracovné odevy, obuv, pomôcky
1656
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
520,49 EUR
30.12.2024
Predmet: kancelársky materiál
1657
faktúra
ELPRO V a J s.r.o.
45339660
140,00 EUR
30.12.2024
Predmet: MŠ FELCANOVA učebné pomôcky, knihy
1658
faktúra
Vladimír Lukáč - L 222
40128041
45,70 EUR
30.12.2024
Predmet: Materiál MŠ Felcánová
Z220/16527/2024
zmluva
CMT Group s. r. o.
47372141
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní služieb na zber, odvoz a zhodnotnie komunálneho odpadu z domácností katalógové čísla 20 01 08 a 20 01 25 uzatvorená v
Z221/16596/2024
zmluva
Humana People to People Slovakia, Občianskej združenie
42065534
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Dohoda o ukončení Nájomnej zmluvy č. 189/15354/2013 uzatvorenej podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
Z222/16597/2024
zmluva
SOZA Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam
00178454
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Hromadná licenčná zmluva
Z223/16598/2024
zmluva
OZ ERPU
55449620
0,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o budúcej zmluve o prevode infraštruktúry a budúcej kúpnej zmluve uzatvorená v zmysle ustanovenia §50a zákona č. 40/1964 Občianskeho
Z224/16599/2024
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
263,40 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žodateľa do distribučnej sústavy
Z225/16607/2024
zmluva
Cirkevný zbor ECAV Svätý Jur (zriaďovateľ Školskej jedálne ako súčasť CMŠ Betlehem, Dr. Kautza 4, 9
34017925
9 618,00 EUR
30.12.2024
Predmet: Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa školského zariadenia
Z226/16608/2024
zmluva
TERNO real estate s.r.o.
50020188
181 149,86 EUR
30.12.2024
Predmet: Rámcová zmluva na dodávku tovaru uzavretá podľa § 409 a nasl. Obchodného zákonníka
1659
faktúra
Biznis inn print, s.r.o.
47050039
1 890,00 EUR
07.01.2025
Predmet: tréningové bránky
1660
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
84,59 EUR
07.01.2025
Predmet: výmena hl.ističa v ŠJ
1661
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
9 354,35 EUR
07.01.2025
Predmet: Údržba, dodávka a montáž verejného osvetlenia
1662
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 624,51 EUR
07.01.2025
Predmet: montáž vianočnej výzdoby
1663
faktúra
ELPAF s.r.o.
31434568
2 396,76 EUR
07.01.2025
Predmet: údržba mestkého rozhlasu 2024
1664
faktúra
Fyzická osoba
35085665
945,60 EUR
07.01.2025
Predmet: oprava kanalizačnej šachty Bábkové divadlo
1665
faktúra
Fyzická osoba
35085665
294,00 EUR
07.01.2025
Predmet: montáž radiátora knižnica
1666
faktúra
Fyzická osoba
35085665
447,36 EUR
07.01.2025
Predmet: kanalizačné práce ul Bratislavská údržba ciest
1667
faktúra
Fyzická osoba
35085665
379,20 EUR
07.01.2025
Predmet: výmena batérie MŠ Veltlínska
1668
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
173,40 EUR
07.01.2025
Predmet: odvoz plasty
1669
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
07.01.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
1670
faktúra
Čičo Matej
41912934
1 050,00 EUR
07.01.2025
Predmet: kosenie a čistenie 10-12/2024
1671
faktúra
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
401,52 EUR
07.01.2025
Predmet: údžba zelene - Kačanice a vnútroblok Kozmonautov
1672
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
440,39 EUR
07.01.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 12/2024
1673
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
775,46 EUR
07.01.2025
Predmet: predĺženie licencií a supportov pre zariadenia Huawei na ďalšie tri roky
1674
faktúra
Advokátska kancelária MULARČÍK
36860522
796,65 EUR
07.01.2025
Predmet: Advokátske a právne služby 12/2024
1675
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
90,00 EUR
07.01.2025
Predmet: odvoz opadu cintorín
1676
faktúra
Alza.sk
36562939
183,39 EUR
07.01.2025
Predmet: softvér MŠ Pezinská
1677
faktúra
CEWE a.s.
31395937
18,24 EUR
07.01.2025
Predmet: tlač fotiek - dôchodci
1678
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
602,32 EUR
07.01.2025
Predmet: telekomunikačné služby
1679
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
788,25 EUR
07.01.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 12/2024