Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z38/4105/2025
zmluva
Slovenská sporiteľňa, a.s.
00151653
960,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Nájomná zmluva č. 4069002
Z39/4106/2025
zmluva
BENCONT PROPERTY, s.r.o.
35965673
400,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Kúpna zmluva
Z40/4107/2025
zmluva
Malokarpatské múzeum v PK Literárne a vlastivedné múzeum
0,00 EUR
06.03.2025
Predmet: Komisionárska zmluva
57
objednávka
NUBIUM s.r.o.
47545674
129,15 EUR
07.03.2025
Predmet: V zmysle objednávky na prenájom reklamných plôch - číslo zákazky: 145655 zo dňa 4.3.2025 objednávame si u Vás prenájom reklamných plôch nasledovne:
Názov kampane: Mesto Svätý Jur
Termín prenájmu: 01.04.2025 - 30.04.2025
RP: 2/3/3/1/9 Bratislava - Vajnory, Púchovská cesta,výjazd z Rače smer Svätý Jur, Pezinok
Cena za prenájom: 80,- EUR / RP / mesiac + DPH
Cena za prenájom celkom: 80,- EUR + DPH
Ďalšie požiadavky: Tlač plagátu: 25,- EUR + DPH (1x)
Výlep plagátu: 1x mesačne vo výlerpovom období je započítaný v cene za prenájom
Platba: Mesačná faktúra
Splatnosť: 14 dní
58
objednávka
Silkot s.r.o.
53056493
937,88 EUR
07.03.2025
Predmet: V zmysle zaslanej cenovej ponuky zo dňa 23.2.2025 objednávame si u Vás opravu kanalizačného poklopu.
Cena bez DPH celkom: 762,50 EUR
Cena s DPH celkom: 937,88 EUR
55
objednávka
PM KLIMA s.r.o.
46975632
3 051,63 EUR
10.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky č. CP33655 zo dňa 10.2.2025 objednávame si u Vás kompletné čistenie kuchynského potrubia a digestorov.
Cena bez DPH: 2.481,- €
Cena s DPH: 3.051,63 €
59
objednávka
Mgr. Viktor Moravec - verejné obstarávania na kľúč
56467478
1 300,00 EUR
11.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 06.03.2025 si u Vás objednávame zabezpečenie služby - realizácia verejnej súťaže na zhotoviteľa diela "Rekonštrukcia Mestského úradu - krídlo "B".
Celková cena 1300,- Eur
Dodávateľ nie je plátcom DPH.
227
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
123,05 EUR
12.03.2025
Predmet: Licencia na zverejňovanie cintorínov 2025
228
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
59,04 EUR
12.03.2025
Predmet: servisný poplatok za aktualizáciu dát katastra
229
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
73,80 EUR
12.03.2025
Predmet: správ dát a portálu www.samospravaonline-sk
230
faktúra
TOPSET Solutions, s.r.o.
46919805
571,95 EUR
12.03.2025
Predmet: aktualizačné poplatky
231
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
64,25 EUR
12.03.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
232
faktúra
ErasData - Pro s.r.o.
31400906
430,50 EUR
12.03.2025
Predmet: údržba SW ortofotomapa 2/2025
233
faktúra
PROPERTY & ENVIRONMENT
45404879
121,77 EUR
12.03.2025
Predmet: online prístup k odbornému portálu
234
faktúra
KRIPOS s. r. o.
44629575
2 030,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Vypracovanie PD Olšavská ulica parkovisko
235
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
236
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 670,96 EUR
12.03.2025
Predmet: Odvoz odpadu
237
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
420,00 EUR
12.03.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
238
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
1 921,26 EUR
12.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 02/2025
239
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
15 259,84 EUR
12.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 2/2025
240
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
100,88 EUR
12.03.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné 51250 Prostredná 29
241
faktúra
CMT Group s. r. o.
47372141
2 054,10 EUR
12.03.2025
Predmet: odvoz kuchynského odpadu
242
faktúra
SIGNATECH spol. s.r.o.
44690118
300,12 EUR
12.03.2025
Predmet: dopravné značenie
243
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
9,12 EUR
12.03.2025
Predmet: poštový peňažný poukaz U 2/2025
244
faktúra
GreMi KLIMA, s.r.o.
36424676
2 210,93 EUR
12.03.2025
Predmet: údržba MŠ Felcánová
245
faktúra
Branislav Križan
36948608
300,00 EUR
12.03.2025
Predmet: natieračské práce MSU
246
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
106,00 EUR
12.03.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 01/2025
247
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
120,00 EUR
12.03.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy 02/2025
248
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,49 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné 51246 Pezinská 29 cintorín 3/2025
249
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
109,88 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné 127475 MŠ Veltlínska 3/2025
250
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
35,61 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné 20006384 Pannónska - Kačačnice oddychová zóna 3/2025
251
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
13,94 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné 51253 Hergottova 2 3/2025
252
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
12,23 EUR
12.03.2025
Predmet: vodné, stočné 53390 Prostredná 9/134 3/2025
253
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
0,00 EUR
12.03.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné 3208 park Dukelská
254
faktúra
SLOVENSKÝ DOM CENTROPE
42168937
6 000,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Členské poplatky rozvoj
255
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
1 656,31 EUR
12.03.2025
Predmet: zimná údržba ciest a chodníkov
256
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
836,40 EUR
12.03.2025
Predmet: prevádzka CSS - semafory 2/2025
257
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
3 662,17 EUR
12.03.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ vyúčtovanie 2/2025
60
objednávka
DUIT s.r.o.
47799889
1 968,00 EUR
12.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 10.03.2025 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačného projektu na stavbu ""Rekonštrukcia barokových vežičiek areálu Materskej školy Pezinská, Svätý Jur".
Cena 1.600,- Eur bez DPH
Celková cena 1.968,- Eur s DPH
Z41/4670/2025
zmluva
Pat a Mat u Roba s. r. o.
52924661
50,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plôochy
Z42/4698/2025
zmluva
Pro Partners Holding, a.s.
47257521
1 000,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
Z43/4699/2025
zmluva
Buildingcode s.r.o.
36828335
300,00 EUR
13.03.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
61
objednávka
WilTec s. r. o.
50732064
136,40 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás kancelársku stoličku KA-D8204 GREY2, šedá látka, kríž kov chrómový, hojdací mechanizmus, čalúnené podrúčky.
Cena s DPH 136,40 €
64
objednávka
JV INTERSAD s.r.o. bioodpad
17638348
1 095,27 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Mulčovaciu kôru, 70l vrecia
Kód produktu: 4998020
Počet vriec: 195 ks
Cena: 4,5665 bez DPH/kus
Cena celkom s DPH: 1 095,27 €
62
objednávka
Hydroteam contacting s.r.o.
36770485
2 829,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Na základe cenovej ponuky zo dňa 11.03.2025 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu "Malokarpatská ul. Svätý Jur - vodovod a kanalizácia".
Cena 2.300,- Eur bez DPH
Celková cena 2.829,- Eur s DPH
63
objednávka
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
1 250,00 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie a technickú prípravu na podujatie Svätojurské hody 2025 v termíne 26.4.2025.
Miesto konania: Scheidlinova záhrada vo Svätom Jure.
Cena: 1.250,- €
65
objednávka
Slovensko kvitne, s.r.o.
46291865
159,90 EUR
14.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie TerraCottem universal, bal.10kg.
Cena bez DPH: 130,00 €
Cena s DPH: 159,90 €
258
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
182,43 EUR
17.03.2025
Predmet: pripojenie bankomat Krajinská ul.
259
faktúra
Igor Kasala
54846021
150,00 EUR
17.03.2025
Predmet: vystúpenie predškoláci
260
faktúra
ARGUSS, s.r.o.
31365213
7 587,13 EUR
17.03.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO
261
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
175,28 EUR
17.03.2025
Predmet: výkop a úprava terénu DI
262
faktúra
Slovenská pošta a.s.
36631124
1 676,00 EUR
17.03.2025
Predmet: poštové služby 2/2025
263
faktúra
ALEX kovový a školský nábytok
36553859
4 860,96 EUR
17.03.2025
Predmet: litainové parkovacie stĺpiky
264
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
36,69 EUR
17.03.2025
Predmet: vodné, stočné 51249 MŠ Felcánová 3/2025
265
faktúra
ZUČIKO s.r.o.
35706490
1 722,00 EUR
17.03.2025
Predmet: údržba cintorínu
266
faktúra
EDPS s.r.o.
44787804
1 661,58 EUR
17.03.2025
Predmet: prevádzka CSS - oprava rozpojovacej skrine CSS Krajinská - Bratislavská
267
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
39,74 EUR
17.03.2025
Predmet: vodné, stočné 51248 MŠ Bratislavská 83/50
268
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
18,34 EUR
17.03.2025
Predmet: vodné, stočné 51252 Bratislavská 50 dielne
269
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
58,08 EUR
17.03.2025
Predmet: vodné, stočné 52021 Dr. Kautza 11
270
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
33,63 EUR
17.03.2025
Predmet: vyúčtovanie vodné a stočné OM 99874 Bratislavská 81/46
271
faktúra
Ing. Jozef Hupka - PRAKTIK s.r
52235645
1 600,00 EUR
17.03.2025
Predmet: Technický dozor - rekonštrukcia NKP Meštiansky dom
272
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
164,24 EUR
17.03.2025
Predmet: kamenivo DI
273
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
162,16 EUR
17.03.2025
Predmet: kamenivo DI
66
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
656,57 EUR
17.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie a výsadbu drevín podľa zaslanej cenovej ponuky.
Acer saccharum Co18l 06/08
Prunus serrulata Sunset Boulevard Co 16/18
Termín výsadby: 17.03.-21.03.2025.
Cena bez DPH: 533,80€
Celková cena s DPH: 656,57€
67
objednávka
PROFIGARDEN JT, s. r. o.
45596166
1 038,12 EUR
17.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás dodanie materiálu k údržbe zelene na rok 2025.
1 )Hnojivo na trávniky na jarné a letné hnojenie 25kg, zloženie NPK 24-5-5 (alebo ekvivalentné), 6 vriec, 62 €/vrece, spolu 372 € bez DPH
2) Hnojivo na trávniky na letné hnojenie 25kg, zloženie NPK 15-3-20 (alebo ekvivalentné), 2 vrecia, 60 €/vrece, spolu 120 € bez DPH
3) Univerzálne, granulované, bezchloridové hnojivo na výsadby 25kg, zloženie NPK 12-11-18 (alebo ekvivalentné), 5 vriec, 59 €/vrece, spolu 295 € bez DPH
4) Kamenná drť biela, frakcia 16-32, 0,5 t, 36 €/tona, 18 € spolu bez DPH
5) Netkaná textília pod štrk biela + plastové kotviace klince, 30 m2, 0,5 €/m2, spolu 15 € bez DPH
6) Netkaná textília 50g hnedá, + plastové kotviace klince, 30 m2, 0,8 €/m2, spolu 24 € bez DPH
Cena spolu bez DPH: 844,- €
Cena spolu s DPH: 1.038,12 €
Cena spolu bez DPH 844€
Cena spolu s 23% DPH 1 038,12€
70
objednávka
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
10 000,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás Dopravné a strojnícke služby pre mesto Svätý Jur podľa cenovej ponuky zo dňa 13.3.2025.
Dodanie: podľa potreby.
Cena: Do 10.000,- EUR
71
objednávka
Swietelsky-Slovakia spol. s r.o.
00896225
4 305,00 EUR
19.03.2025
Predmet: V zmysle cenovej ponuky zo dňa 17.3.2025 objednávame si u Vás tesnenie dilatačných škár asfaltovou zálievkou.
Cena bez DPH: 3.500,- EUR
Cena s DPH: 4.305,- EUR
69
objednávka
EXPORT DPS spol. s r.o.
31392164
300,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Objednávame si u Vás vystúpenie hudobnej skupiny DAIW na Svätojurských hodoch dňa 26.4.2025, čas predstavenia 15,30 - 16,30 hod.
Miesto konania: Scheidlinova záhrada, Svätý Jur
Cena: 300,- €
274
faktúra
SMILLINGO s. r. o.
51112655
425,00 EUR
19.03.2025
Predmet: MŠ Pezinská vzdelávanie zamestnan
275
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
594,58 EUR
19.03.2025
Predmet: revízia plyn. kotla Zdrav. stredisko
276
faktúra
GAS SERVIS Tibor s.r.o.
46921893
518,81 EUR
19.03.2025
Predmet: revízia plyn. kotla PZ
277
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
45,87 EUR
19.03.2025
Predmet: vodné 51245 PZ Horné predmestie 29 3/2025
278
faktúra
CANEX s.r.o.
31378854
153,75 EUR
19.03.2025
Predmet: kamerový systém údržba
279
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
21,93 EUR
19.03.2025
Predmet: internet VNET+UPC
280
faktúra
UPC BROADBAND Slovakia , s.r.o
35971967
19,64 EUR
19.03.2025
Predmet: internet knižnica
281
faktúra
PolákStav s. r. o.
55849806
719,55 EUR
19.03.2025
Predmet: udržba a opravy ciest,chodníkov
282
faktúra
PROFMEL s.r.o.
35815213
450,00 EUR
19.03.2025
Predmet: Software údržba soft. 2025/1Q
283
faktúra
Skiller s.r.o.
47755261
2 290,90 EUR
19.03.2025
Predmet: výmena optického káblu - Kamery
284
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
846,23 EUR
19.03.2025
Predmet: likvidácia bioodpadu 02/2025
285
faktúra
Charita Šenkvice, n.o.
42166390
1 570,50 EUR
19.03.2025
Predmet: dotácia pre opatrovateľskú službu 1,2/2025