Dokumenty:
zobraziť na stránke
Z114/7814/2025
zmluva
J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky
35964693
500,00 EUR
25.04.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamného priestoru
424
faktúra
LUKO - SK,s.r.o.
44492588
297,66 EUR
29.04.2025
Predmet: MŠ Pezinská oprava na výťahu
425
faktúra
SPP- distribúcia,a.s.
35910739
98,40 EUR
29.04.2025
Predmet: stanovisko k PD parkovisko Olšavská
426
faktúra
Copygraf, s. r. o.
46140565
739,23 EUR
29.04.2025
Predmet: taška so spevneným výrezom 1000 ks
427
faktúra
Bittner print s.r.o.
35736534
100,86 EUR
29.04.2025
Predmet: výroba strieborná tabuľka 3 ks - cintoríny
428
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
135,30 EUR
29.04.2025
Predmet: elektródy Defibrilátor
429
faktúra
PHARMACARE SLOVAKIA, s.r.o.
36246590
2 656,40 EUR
29.04.2025
Predmet: Defibrilátor, skrinka
430
faktúra
Auto Uni Bazar s.r.o.
54223636
98,40 EUR
29.04.2025
Predmet: udržba a opravy ciest - úprava Bratislavské záhumenice
431
faktúra
VYMYSLICKY, s.r.o.
35898895
418,60 EUR
29.04.2025
Predmet: oprava čerpadla Honda WX10k1 E1T
432
faktúra
KODA FOOD, s.r.o.
45282081
1 265,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody - catering
433
faktúra
Záchranná služba opatrovateľsk
56688385
600,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Zabezpečenie Zdravotnej služby počas Hodov
434
faktúra
ORANGE Slovensko, a.s.
35697270
498,11 EUR
29.04.2025
Predmet: telekomunikačné služby
435
faktúra
Dubovský a Grančič, s.r.o.
45497311
1 300,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody -Reprezentačné, občerstvenie, ubyt
436
faktúra
Unique Sounds s. r. o.
52627802
1 230,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DJ Milan Lieskovský
437
faktúra
BalkKult o.z.
51891077
1 700,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie Balkansambel
438
faktúra
Adam Urban - ADWIN
51859700
150,00 EUR
29.04.2025
Predmet: MŠ Veltlínska - predškoláci - predstavenie
439
faktúra
HERMÍNKA s.r.o.
52264939
560,00 EUR
29.04.2025
Predmet: Hody - štrúdle
440
faktúra
DFS Prvosienka
31746357
400,00 EUR
29.04.2025
Predmet: HODY - vystúpenie Prvosienka
Z116/8683/2025
zmluva
Západoslovenská distribučná a.s.
36361518
741,13 EUR
30.04.2025
Predmet: Zmluva o pripojení odberných elektrických zariadení žiadateľa do distribučnej sústavy
102
objednávka
ML - elektronik s.r.o.
46834281
200,00 EUR
30.04.2025
Predmet: Objednávame si u Vás ozvučenie na Svätojurské hody v pivničných priestoroch Kláštora rehole Piaristov, Prostredná 42, Svätý Jur. Dňa 25.4.2025 v čase 18.00 - 24.00 hod.
Cena celkom: 200,- EUR
Z117/8751/2025
zmluva
Peter Wenhardt
47,50 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme pozemku
Z118/8752/2025
zmluva
Monika Petrakovičová
45,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemku Z 107/9930/2020 zo dňa 29.04.2020
Z119/8753/2025
zmluva
GRUNT a.s. Mgr. Martin Šujanský, predseda predstave
35771160
1 800,00 EUR
02.05.2025
Predmet: Zmluva o nájme reklamnej plochy
441
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
716,48 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - čistenie námestia
442
faktúra
Lindström, s.r.o.
35742364
50,80 EUR
05.05.2025
Predmet: prenájom rohoží MŠ Felcánová
443
faktúra
PALK, a.s.
46818481
1 298,43 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - obed
444
faktúra
Ivan Bordáč
35085665
221,40 EUR
05.05.2025
Predmet: výmena batéria a čistenie kanalizácie WC dvor MsÚ
445
faktúra
Jozef Bordáč
41490274
65,00 EUR
05.05.2025
Predmet: servis,údržba,opravy aut Peugeot Partner
446
faktúra
JV INTERSAD s.r.o.
17638348
995,84 EUR
05.05.2025
Predmet: likvidácia biologického odpadu 4/2025
447
faktúra
LUKO - SK,s.r.o.
44492588
107,01 EUR
05.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská revízia výťahu
448
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
167,90 EUR
05.05.2025
Predmet: hody -catering
449
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
96,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy marec 2025
450
faktúra
Hungry Brothers s. r. o.
45486450
112,00 EUR
05.05.2025
Predmet: dôchodcovia - obedy apríl 2025
451
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
408,29 EUR
05.05.2025
Predmet: x net - údržba PC siete 5/2025
452
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
924,00 EUR
05.05.2025
Predmet: stravovacie karty
453
faktúra
Swietelsky-Slovakia spol. s r.
00896225
4 305,00 EUR
05.05.2025
Predmet: tesnenie diletačných škár - Bratislavská ul.
454
faktúra
Hana Mateičková
33764212
300,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - PD Terminál Krajinská ul.
455
faktúra
Hana Mateičková
33764212
600,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Verejné obstarávanie - Terminál Krajinská ul.
456
faktúra
Ivan Ješko RUNWAY SOUND
46181997
1 250,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Ozvučenie Hody Scheidlinova záhrada
457
faktúra
ML - elektronik s.r.o.
46834281
200,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Ozvučenie v pivnici Kláštora rehole Piaristov - HODY
458
faktúra
BOGNÁR s.r.o.
46270302
2 488,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - catering
459
faktúra
BOMADA s r.o.
48276910
1 057,20 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - ubytovanie a reštauračné služby
460
faktúra
MAXIM 2001, s.r.o.
35797118
336,00 EUR
05.05.2025
Predmet: Hody - ubytovanie
461
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
2 179,47 EUR
05.05.2025
Predmet: vyúčtovanie OM120557 zrážky z námestí 04/2025
462
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
15,29 EUR
05.05.2025
Predmet: Vyúčtovanie 51251 Prostredná 29
463
faktúra
Veterinka - LR, s.r.o.
50315897
60,00 EUR
05.05.2025
Predmet: kastrácia, odchyt, ošetrenie mačiek
464
faktúra
VNET a.s.
35845007
25,03 EUR
05.05.2025
Predmet: služby za internet 5/2025
465
faktúra
OZ Pomoc psíkom
52823831
120,00 EUR
05.05.2025
Predmet: odchyt túlavých zvierat a umiestnenie do karanténnej stanice
466
faktúra
I. Svätojurská, a.s.
31437567
2 056,31 EUR
05.05.2025
Predmet: Odvoz odpadu
467
faktúra
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041
170,97 EUR
05.05.2025
Predmet: výkon zodpovednej osoby za 05/2025
468
faktúra
X-NET spol. s.r.o.
31399835
344,40 EUR
07.05.2025
Predmet: záloha dát
469
faktúra
Slovak Telekom , a.s.
35763469
64,75 EUR
07.05.2025
Predmet: telefón/fax 02/492023, 44971320,44971321
470
faktúra
OOCR Malé Karpaty
50110641
4 345,80 EUR
07.05.2025
Predmet: Členské poplatky
471
faktúra
Up Déjeuner, s.r.o.
53528654
457,60 EUR
07.05.2025
Predmet: palivo PHM
472
faktúra
ecorec Slovensko s.r.o.
31358951
79,46 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz plasty
473
faktúra
Záhradníctvo Blšťák
40218856
1 279,20 EUR
07.05.2025
Predmet: sadenice kvetov
474
faktúra
Bratislavská vodárenská spoloč
35850370
242,11 EUR
07.05.2025
Predmet: vodné,stočné, zrážky 108036 Krajinská cesta 59
475
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
4 363,14 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
476
faktúra
MAGNA ENERGIA a.s.
35743565
2 538,90 EUR
07.05.2025
Predmet: elektrina NP, ZD, vO, ZS, MŠ 5/2025
477
faktúra
Odvoz a likvidácia odpadu a.s.
00681300
21 627,24 EUR
07.05.2025
Predmet: odvoz všetkých druhov odpadu TKO 4/2025
478
faktúra
Západoslovenská distribučná a.
36361518
741,13 EUR
07.05.2025
Predmet: pripojenie Bábkové divadlo
479
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
77,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Knižnica plyn OM 4101521981 05/2025
480
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
754,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100010617 05/2025
481
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100206735 05/2025
482
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
10,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Krajinská 59 4100127115 05/2025
483
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
111,00 EUR
07.05.2025
Predmet: NP Bratislavska 46 4100373527 plyn 05/2025
484
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
337,00 EUR
07.05.2025
Predmet: PZ Plyn 4100006792 Prostredná 64 05/2025
485
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
1 336,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn-správa 4100006803 05/2025
486
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
223,00 EUR
07.05.2025
Predmet: Zdravotné stredisko plyn 4100006807 05/2025
487
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
170,00 EUR
07.05.2025
Predmet: ŠJ plyn 4100012208 05/2025
488
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
376,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Felcánova plyn 4100013935 05/2025
489
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
210,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Bratislavská plyn 4100013954 05/2025
490
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
593,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100013966 05/2025
491
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
39,00 EUR
07.05.2025
Predmet: požiarná zbroj. plyn - OM4100115571 horné predmestie 1 05/2025
492
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
96,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Pezinská plyn 4100251835 05/2025
493
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
62,00 EUR
07.05.2025
Predmet: plyn klubovňa vojacim Dr. Kautza 4101528213 05/2025
494
faktúra
Slovenský plynárenský priemyse
35815256
254,00 EUR
07.05.2025
Predmet: MŠ Veltlinska plyn OM 4101540935 05/2025
495
faktúra
Oprava práčok - umývačiek riad
35265221
115,00 EUR
07.05.2025
Predmet: oprava práčky Veltlínska - Kačačnice
496
faktúra
EXPORT DPS spol. s r.o.
31392164
300,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - vystúpenie DAIW
497
faktúra
RENESANS, spol.s.r.o.
35717963
780,00 EUR
07.05.2025
Predmet: HODY - fotografovanie