Dokumenty:
zobraziť na stránke
4/1200098
objednávka
Športové Ceny s. r. o.
44561024
76,30 EUR
03.05.2012
Predmet: Ocenenia na DETSKÚ ŠPORTOVÚ OLYMPIÁDU
4/1200099
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
1 000,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Nové služby
4/1200100
objednávka
Jozef Cihý - Požiarna ochrana Prešov
45270970
1 502,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zásahové odevy pre DHZ
4/1200101
objednávka
Jozef Sýkora AUTODOPRAVA
33402086
254,16 EUR
03.05.2012
Predmet: Preprava materiálu na plochodrážny štadión
4/1200102
objednávka
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 700,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Stravné lístky pre dôchdodcov
4/1200103
objednávka
EUROFIMA, s.r.o.
36244163
4 048,90 EUR
03.05.2012
Predmet: Autobusové zastávky
ZS0582012
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
1 500,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZS0592012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZS0602012
zmluva
ZO Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov Žarnovica
350,00 EUR
03.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0612012
zmluva
Slovenský rybársky zväz, miestna organizácia Žarnovica
35991101
150,00 EUR
04.05.2012
Predmet: Zmluva o spolupráci
ZP2012/02-ZoVMŠA
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA
42192927
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o výpožičke nebytových priestorov č. ZP2012/02-ZoVMŠA
ZS0622012
zmluva
Mestský telovýchovný klub TATRAN
35656263
2 500,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta č. 07/2012
DF0222/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
0,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Vodné a stočné - Vrátnica 21.12.11 - 27.03.12
DF0217/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
405,16 EUR
07.05.2012
Predmet: Odvoz odpadu 3/12
DF0218/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
2 332,80 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba CMZ, čistenie mesta 312
DF0219/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
500,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba cintorína 3/12
DF0220/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
305,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba štadióna 3/12
DF0221/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
130,33 EUR
07.05.2012
Predmet: Zrážková voda - Kolkáreň 1.1. - 31.3.12
DF0215/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
4 309,37 EUR
07.05.2012
Predmet: Údržba CMZ, MK, zelene, kanalizácie, dopr.značky 3/12
DF0214/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
120,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Skládka bioodpadu 3/12
DF0213/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
438,60 EUR
07.05.2012
Predmet: Údrťba VO 3/12
DF0212/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11 016,06 EUR
07.05.2012
Predmet: Zber, odvoz a likvidácia odpadu 3/12
DF0211/12
faktúra
Ing. Jana Klobučníková
35071966
254,93 EUR
07.05.2012
Predmet: Služby BOZP a PO 3/12
DF0210/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
10,03 EUR
07.05.2012
Predmet: Poplatok SOZA - kino 2012
DF0209/12
faktúra
AB Ratings and Services, s. r. o.
45537283
757,50 EUR
07.05.2012
Predmet: Spracovanie analýzy a priradenie ratingového hodnotenia Mestu Žarnovica
DF0208/12
faktúra
DAQUA, v.o.s.
36052621
11,14 EUR
07.05.2012
Predmet: Materiál na údržbu 3/12
DF0207/12
faktúra
Ing. Martin Grman
35300060
350,00 EUR
07.05.2012
Predmet: Geometrický plán - vymedzenie a identifikácia mestského pozemku v k. ú. Revištské Podzámčie
DF0223/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
183,82 EUR
09.05.2012
Predmet: Vodné a stočné, Štadión, 24.12.11 - 27.03.11
DF0224/12
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
73,46 EUR
09.05.2012
Predmet: Vodné a stočné, Kolkáreň, 24.12.11 - 27.03.12
DF0225/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
208,02 EUR
09.05.2012
Predmet: Telefón 3/12
ZP2012/01-ZoVN/P
dodatok
Rodičovské združenie pri Materskej škole A. Sládkoviča v Žarnovici
37958062
0,00 EUR
09.05.2012
Predmet: Dodatok č. 2 k Zmluve o výpožičke nehnuteľného majetku mesta č. 01/2010
DF0248/12
faktúra
Groupama poisťovňa, a. s.
35862131
56,64 EUR
09.05.2012
Predmet: Zákonné poistenie VW Passat ZC800AY - hasiči
DF0247/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
80,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Platba 4/12, v. č. 02126472
DF0246/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
157,21 EUR
09.05.2012
Predmet: Platba 4/12, v. č. 02125294
DF0245/12
faktúra
Konica Minolta Slovakia spol. s r.o.
31338551
117,17 EUR
09.05.2012
Predmet: Platba 4/12, zmluva č. 42692430
DF0244/12
faktúra
Ministerstvo vnútra SR
151866
29,09 EUR
09.05.2012
Predmet: Matričné doklady
DF0243/12
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
27,74 EUR
09.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby
DF0242/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
59,60 EUR
09.05.2012
Predmet: Tonery a atramenty HP
DF0241/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
-228,14 EUR
09.05.2012
Predmet: Budovy - vyúčt.el.energia, preplatok
DF0240/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
2 545,70 EUR
09.05.2012
Predmet: Verejné osvetlenie - vyúčtovanie el.energie nedoplatok 4.3.2011 - 2.3.2012
DF0239/12
faktúra
Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s. skrátene SSE - D, a.s.
36442151
68,94 EUR
09.05.2012
Predmet: Bytovky - vyúčt.el.energia nedoplatok 1.1. - 6.3.2012
DF0238/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
22,68 EUR
09.05.2012
Predmet: Akcia - Stavanie mája
DF0232/12
faktúra
CWS - boco Slovensko s. r. o.
31411045
48,50 EUR
09.05.2012
Predmet: Hygienické potreby - Odd.kultúry 4/12
DF0237/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
24,73 EUR
09.05.2012
Predmet: Tel.služby - signal.zariadenie MsÚ a MsP 08.03. - 07.04.12
DF0236/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
757,58 EUR
09.05.2012
Predmet: Mobily 08.03. - 07.04.2012
DF0235/12
faktúra
SITA Slovensko, a.s.
36046221
288,23 EUR
09.05.2012
Predmet: Zber, zvoz a likvidácia nebezpečného odpadu dňa 31.03.3012
DF0234/12
faktúra
IURA EDITION spol. s r.o.
31348262
617,46 EUR
09.05.2012
Predmet: Aktualizácia programu ASPI na rok 2012
DF0233/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
09.05.2012
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 3/12
DF0231/12
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
4,74 EUR
09.05.2012
Predmet: Tel. služby - signal. zariadenie MsP 08.03. - 07.04.2012
DF0230/12
faktúra
Slovenská pošta, a.s.
36631124
912,10 EUR
09.05.2012
Predmet: Poštový úver 3/12
DF0229/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
621,38 EUR
09.05.2012
Predmet: Údržba zelene 3/12
DF0228/12
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
148,55 EUR
09.05.2012
Predmet: Údržba zelene 3/12
DF0227/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
216,41 EUR
09.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby, toner
DF0226/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
1 425,36 EUR
09.05.2012
Predmet: Profilaktické a systémové práce 3/12
DF0249/12
faktúra
Igor Arendáš
22681931
156,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Kontrola a servis kinotech. zariadenia v kine Máj
DF0250/12
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
437,40 EUR
10.05.2012
Predmet: Podpora APv 4-6/12, Správa IS, Mzdy a personalistika, Financovanie, Konkur. používat.
DF0251/12
faktúra
SLOVGRAM
17310598
33,50 EUR
10.05.2012
Predmet: Odmeny umelcom a výrobcom zvukových a obrazových záznamov v roku 2012
DF0252/12
faktúra
TATRA FILM spol. s r.o.
31338925
147,66 EUR
10.05.2012
Predmet: Kino - požičovné, Alvin a chipmunkovia
DF0253/12
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
3 000,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Stravné lístky 4/12
DF0254/12
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
114,16 EUR
10.05.2012
Predmet: Internet 5/11
DF0255/12
faktúra
Lindstrőm, s.r.o.
35742364
12,26 EUR
10.05.2012
Predmet: Prenájom a pranie rohoží 26.3. - 22.4.2012
DF0256/12
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
-168,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Dobropis k fa 2121113216 akcia Cigánski diabli
DF0257/12
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
117,57 EUR
10.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby, toner
DF0258/12
faktúra
Alfa office, s.r.o.
35955333
354,36 EUR
10.05.2012
Predmet: Tonery HP
ZP2012/03-ZoVMŠA
zmluva
AUTOMOTOKLUB Plochá dráha Žarnovica
37826751
0,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Dodatok č. 1 k zmluve o výpožičke nebytových priestorov č. 01/2010
ZS0652012
zmluva
Ing. Pavel Nemec
0,00 EUR
10.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla
ZP2012/03-KZ
zmluva
Staňo Vladimír a manželka Ing. Anna Staňová
378,00 EUR
11.05.2012
Predmet: Kúpna zmluva zo dňa 07.05.2012
DF0269/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
1 109,58 EUR
15.05.2012
Predmet: Dodávka tepla 4/12 - Odd. kultúry
DF0268/12
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
2 247,85 EUR
15.05.2012
Predmet: Dodávka tepla 4/12 - Nájomné byty
DF0267/12
faktúra
DELTACOM COMPUTERS s.r.o.
43860826
3,97 EUR
15.05.2012
Predmet: Kancelárske potreby 4/12
DF0266/12
faktúra
Anna Mádelová - AMI
33320578
459,77 EUR
15.05.2012
Predmet: PHM 4/12
DF0265/12
faktúra
JUDr. Šálková Jana - advokátka
00625701
233,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Právne služby 4/12
DF0264/12
faktúra
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
270,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Internetová stránka, odvysielanie programu, DVD 4/12
DF0263/12
faktúra
MEDPROM s.r.o.
44506520
7,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Lekársky posudok
DF0262/12
faktúra
Samaritánka, n. o.
31908454
31,79 EUR
15.05.2012
Predmet: Stravovanie dôchodcovia 4/12
DF0261/12
faktúra
MESTSKÝ FUTBALOVÝ KLUB ŽARNOVICA
35665882
7 000,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Dotácia z rozpočtu mesta v zmysle zmluvy č. 02/2012, doplatok I. splátky
DF0260/12
faktúra
Groupama poisťovňa, a. s.
35862131
1 936,04 EUR
15.05.2012
Predmet: Poistné 21.05.2012 - 20.05.2013 ZŠ + prístavba, pavilón, CVČ
DF0259/12
faktúra
Tibor Varga TSV PAPIER
32627211
422,84 EUR
15.05.2012
Predmet: Hygienické a kancelárske potreby, tonery
ZS0662012
zmluva
Slovenský zväz zdravotne postihnutých Základná organizácia Žarnovica
00698172
500,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0672012
zmluva
Centrum voľného času
37831844
0,00 EUR
15.05.2012
Predmet: Dohoda o poskytnutí motorového vozidla