Dokumenty:
zobraziť na stránke
PF016/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
28,80 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča, "dokument faktúry vložený ako príloha"
PF017/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
109,88 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF018/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
40,13 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF019/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
384,26 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča,
Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF020/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
25,21 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF021/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
61,16 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF022/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
28,27 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF023/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
29,38 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF024/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
42,79 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF025/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
19,20 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF026/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
6,00 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF029/11
faktúra
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
230,24 EUR
07.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
ZS0052011
zmluva
Tomáš Vidiečan
30,00 EUR
07.02.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu
ZS0112011
zmluva
Ján Bedenský - DERATA
10931457
09.02.2011
Predmet: Zmluva o dielo
ZS0122011
zmluva
Lucian Gontko - MADRE MANAGEMENT
34772871
09.02.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci
3/1100030
objednávka
PrintTrack, s.r.o.
45892628
370,01 EUR
11.02.2011
Predmet: Tonery a atramenty
3/1100031
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
205,20 EUR
11.02.2011
Predmet: Zaizolovanie rúr v nájomných bytovkách
3/1100032
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
11.02.2011
Predmet: Nové služby
3/1100033
objednávka
Anna Kuklová - KLM
30456720
72,97 EUR
11.02.2011
Predmet: Kuchynské pomôcky pre ŠJ MŠ Ul. A. Sládkoviča
3/1100034
objednávka
Základná škola
37831852
10,50 EUR
11.02.2011
Predmet: Občerstvenie "Matičný fašiangový sprievod"
DF0033/11
faktúra
LUSILA, s.r.o.
36485608
69,91 EUR
15.02.2011
Predmet: Kancelárske a hygienické potreby
DF0034/11
faktúra
APOLLO JET s. r. o.
44549211
65,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Preprava - súbor Žarnov 2.1.2011
DF0045/11
faktúra
Radoslav Haring -
37147072
270,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Inernetová stránka, odvysielanie programu, DVD 1/11
ZS0162011
zmluva
Juraj Kotlár
1 200,00 EUR
15.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
ZS0132011
zmluva
Valéria Izáková
50,00 EUR
16.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0142011
zmluva
Valéria Izáková
212,40 EUR
16.02.2011
Predmet: zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
DF0028/11
faktúra
TOPICO s.r.o
44392010
159,96 EUR
17.02.2011
Predmet: Mesačný poplatok za kopírku 1/11
DF0004/11
faktúra
J.C. Trade Bridge International, s.r.o.
35787848
10,20 EUR
17.02.2011
Predmet: Prezentácia a propagácia mesta na www.tourist-channel.sk na rok 2011
ZS0182011
zmluva
Darina Černáková
150,00 EUR
18.02.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí návratnej finančnej výpomoci
PF027/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
85,98 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF028/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
80,12 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF030/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
19,05 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF031/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
11,64 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF032/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
297,94 EUR
23.02.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
DF0008/11
faktúra
DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.
36391000
780,30 EUR
24.02.2011
Predmet: Stravné lístky 2010 - dobropis
DF0018/11
faktúra
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
36644030
27,08 EUR
24.02.2011
Predmet: Vodné a stočné - Hasičská stanica,
14.10. - 03.01.2011
DF0029/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
3 661,06 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie. 1.1. - 18.1.2011 preplatok
DF0030/11
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
7 464,96 EUR
24.02.2011
Predmet: Plyn - vyúčtovanie, 19.1. - 31.12.2010 nedoplatok
DF0042/11
faktúra
SOFTIP, a. s.
36785512
410,04 EUR
24.02.2011
Predmet: Podpora APV 1-3/11, Správa IS, Mzdy a Personalistika, Financovanie, Konkur. používat.
3/1100035
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
25.02.2011
Predmet: Nové služby
DF0061/11
faktúra
MIŠIAK ŠPORT s.r.o.
36059714
14,34 EUR
25.02.2011
Predmet: Ocenenia na prázdninovú súťaž detí a mládeže v stolnom tenise
DF0070/11
faktúra
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
170,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Správa bytov 1/11
DF0072/11
faktúra
Športové Ceny s. r. o.
44561024
160,50 EUR
25.02.2011
Predmet: Akcia Športovec mesta, Veľkonočný beh, Lukavický pohár, Obvod s obvodom bedminton
3/1100036
objednávka
Bc. Iveta Geletová ILED
45665478
59,40 EUR
25.02.2011
Predmet: Svietidlo pre MsP
3/1100037
objednávka
Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o.
44299311
25.02.2011
Predmet: Nové služby
DF0075/11
faktúra
Ing. Milan Kosmeľ
17803331
2 520,00 EUR
25.02.2011
Predmet: Stravovanie dôchodcov 2/11
3/1100038
objednávka
SYSNET s.r.o.
35886269
429,04 EUR
25.02.2011
Predmet: Projektor BenQ MX511
3/1100039
objednávka
Radoslav Haring - "PANORÁMA PRODUCTION"
37147072
100,00 EUR
25.02.2011
Predmet: 4 spoty ohľadom separácie odpadu
3/1100040
objednávka
Ladislav Vozár
33336954
25.02.2011
Predmet: Odvoz členov DCS
DF0073/11
faktúra
PrintTrack, s.r.o.
45892628
370,01 EUR
25.02.2011
Predmet: Tonery a atramenty
DF0084/11
faktúra
Žarnovická energetická, s. r. o.
36744921
5 210,06 EUR
25.02.2011
Predmet: Teplo-bytovky, vyúčtovanie preplatok
ZS0152011
zmluva
CLOSE HARMONY FRIENDS
0031825907
25.02.2011
Predmet: Zmluva o vytvorení (podaní) umeleckého výkonu
DF0081/11
faktúra
Netronics, s.r.o.
36621501
683,64 EUR
25.02.2011
Predmet: Profilaktické a systémové práce 1/11
ZS0192011
zmluva
Pavol Romanec - MÄSO - ÚDENINY
37150022
28.02.2011
Predmet: Dodatok č.1 Zmluva na dodanie tovaru č.1/2011 (evč.230/2010)
ZS0202011
zmluva
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
0,00 EUR
28.02.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru (evč.248/2010)
ZS0212011
zmluva
Ing. Miloš Foltán
17987814
28.02.2011
Predmet: Dodatok č. 1 k Kúpnej zmluve č. 1 (evč.247/2011)
ZS0222011
zmluva
VENUS s.r.o.
36031631
28.02.2011
Predmet: Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke tovaru ( evč.245/2010)
ZP2011/01-ZoVMŠA
zmluva
SPEEDWAY CLUB ŽARNOVICA, občianske združenie
42192927
01.03.2011
Predmet: výpožička - dočasné užívanie nehnuteľností nachádzajúcich sa v Mestskom športovom areáli v Žarnovici
ZS0232011
zmluva
Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s.
36836567
01.03.2011
Predmet: Dohoda o cene č. 86110014
PF037/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
33,60 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF041/11
faktúra
Tatranská mliekareň a.s.
31654363
12,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
DF0060/11
faktúra
ARS NOVA spol. s. r.o.
35827521
192,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Poskytovanie služieb e-Gov-zmluvy
DF0040/11
faktúra
Tlačiareň MV SR Bratislava
00735671
81,04 EUR
01.03.2011
Predmet: Matričné doklady
DF0094/11
faktúra
SOZA Bratislava
00178454
84,00 EUR
01.03.2011
Predmet: Akcia - SOZA, koncert CLOSE HARMONY FRIENDS
DF0096/11
faktúra
Bc. Iveta Geletová ILED
45665478
59,40 EUR
01.03.2011
Predmet: Svietidlo TANK007 - Mestská polícia
PF033/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
323,10 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF034/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
41,20 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF035/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
156,71 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF036/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
98,09 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF038/11
faktúra
CHRIEN, spol. s r.o.
36008338
90,92 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča a P. Jilemnického
PF039/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
34,25 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF040/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
163,75 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF042/11
faktúra
VENUS s.r.o.
36031631
323,14 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča a ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF043/11
faktúra
Ing. Miloš Foltán
17987814
19,70 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ P. Jilemnického
PF044/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
181,38 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
PF045/11
faktúra
INMEDIA, spol. s r.o.
36019208
157,91 EUR
02.03.2011
Predmet: Potraviny ŠJ MŠ A. Sládkoviča
ZS0252011
zmluva
Vlasta Kurincová
100,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta
ZS0242011
zmluva
SOZA Bratislava
00178454
03.03.2011
Predmet: Hromadná licenčná zmluva o použití hudobných diel
ZS0172011
zmluva
Liga proti rakovine Slovenskej republiky
00641219
0,00 EUR
03.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri usporiadaní verejnej finančnej zbierky "Deň narcisov 2011"
ZS0272011
zmluva
Pohronské osvetové stredisko
35987189
04.03.2011
Predmet: Zmluva o spolupráci pri zabezpečaení kultúrneho podujatia