organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
DFP/23/0030 faktúra
faktúra
euroAWK, spol. s r.o.
35808683
576,00 EUR
29.03.2023
Predmet: Propagácia študijných odborov školy, ŠI, ŠJ a PČ na reklamných paneloch v období od 01.02.2023 do 31.03.2023.
DFP/23/0031 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
173,58 EUR
29.03.2023
Predmet: Inštalácia tlačiarne + spotrebný materiál- PČ
DFP/23/0032 a 0035 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
417,08 EUR
29.03.2023
Predmet: Splátka 3-6 m., prenájom digitálneho multifunkčného zariadenia Xerox
DFP/23/0033 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
184,00 EUR
29.03.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-1-2/2023
DFP/23/0034 faktúra
faktúra
SPP, a.s.
35815256
170,00 EUR
29.03.2023
Predmet: elektrická energia-apartmány-3/2023
038/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
270,00 EUR
30.03.2023
Predmet: plyn ŠJ 1-2/23
039/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
30.03.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO , 1-2/23
ZDF/23/0002
faktúra
SPP, a.s.
35815256
22 284,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 02/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
040/2023
faktúra
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
041/2023
faktúra
NAY a.s.
35739487
426,97 EUR
30.03.2023
Predmet: Automatická práčka, mikrovlná rúra, rýchlovarná kanvica
042/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Plyn byt Višňova 10 za 1-3/2023 zml.c.40/22
043/2023
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
310,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Sťahovanie nábytkov + doprava mesto
044/2023
faktúra
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
1 023,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Výroba a montáž vstavanej skrine
045/2023
faktúra
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK
046/2023
faktúra
Marián Harčar - ENVIROPRINT
43300596
25,20 EUR
30.03.2023
Predmet: Zhotovenie učebných pomôcok
047/2023
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 618,83 EUR
30.03.2023
Predmet: vodné,stočné-SŠ,ŠI,ŠJ
048/2023
faktúra
ProfiEkoNet s.r.o.
44654936
360,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Reklamné služby - propagácia študijných odborov.
049/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
30.03.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 02/2023
ZDF/23/0003
faktúra
SPP, a.s.
35815256
16 563,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zálohová faktúra 03/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
050/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
30.03.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
051/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
43,14 EUR
30.03.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 2/2023
052/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Internet 03/2023
053/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
30.03.2023
Predmet: GDPR
054/2023
faktúra
PLYNOSPOL s.r.o.
31652816
480,00 EUR
30.03.2023
Predmet: Zoradenie horákov na kotli Lamborghini
055/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
25,61 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠJ
056/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
136,38 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky ŠI
057/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
128,80 EUR
30.03.2023
Predmet: čistiace prostriedky SŠ
058/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
215,10 EUR
31.03.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
059/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Internet VBA prístup 02/2023.
060/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
2 752,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Dodávka elektriny - doplatok SŠ, ŠI, ŠJ
061/2023
faktúra
M-TOURS cestovná agentúra - Medjugorie
32921519
870,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Autobusová preprava žiakov
062/2023
faktúra
SPORTxLysa, s. r. o.
52705153
5 857,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Strava, skipassy – lyžiarsky kurz
063/2023
faktúra
Mikuláš Muranský
53394364
1 104,00 EUR
31.03.2023
Predmet: Lyžiarska výstroj pre žiakov– lyžiarsky kurz
064/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
31.03.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 02/2023.
065/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
46,50 EUR
31.03.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 02/2023
048/2023
objednávka
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
443,20 EUR
03.04.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
21a/2023
objednávka
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
06.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks
47a/2023
objednávka
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
213,50 EUR
06.04.2023
Predmet: Prípojka elektriny byt Pavla Horova
49/2023
objednávka
4 SPORT, s.r.o
36478369
1 450,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Slávnostné posedenie pri príležitosti Dňa učiteľov-53 osôb+prenájom športového zariadenia
50/2023
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
192,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Halibut grónsky loin – 10 kg- ŠJ
51/2023
objednávka
MATIS ELEKTRO, s.r.o.
44645708
365,33 EUR
06.04.2023
Predmet: Elektromontážne práce + Revízia EZ
52/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
06.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
066/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
6 081,23 EUR
06.04.2023
Predmet: Dodávka elektriny 02/23 - SŠ, ŠI, ŠJ
067/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
14,70 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
068/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
302,20 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
069/2023
faktúra
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
27,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Oprava tlačiarne-čistenie, optika, valec
070/2023
faktúra
Východoslovenská distribučná, a.s.
36599361
215,50 EUR
06.04.2023
Predmet: znovuzapojenie elektromera byt P. Horova
071/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Softvérový program pre ŠJ
072/2023
faktúra
Mgr. Dávid Hudák-DAWE HOODY DESIGN
52348580
600,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Spracovanie grafických vizuálov
073/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
52,34 EUR
06.04.2023
Predmet: čistiace prostriedky - SŠ
074/2023
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
47,70 EUR
06.04.2023
Predmet: dobropis-čistiace prostriedky
075/2023
faktúra
Panta Rhei, s.r.o.
31443923
750,00 EUR
06.04.2023
Predmet: Objednávka darčekových poukážok
076/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn byt P. Horova 13, PO
077/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
254,00 EUR
06.04.2023
Predmet: plyn ŠJ 03/23
078/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
140,00 EUR
06.04.2023
Predmet: pranie prádla
ZDF/23/0004
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
06.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra - logo školy
48a/2023
objednávka
MeRa service, s.r.o.
36490946
1 018,16 EUR
18.04.2023
Predmet: Montáž podružného merania
53/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
166,80 EUR
18.04.2023
Predmet: Služby/servis – internet, server
54/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
2 886,00 EUR
19.04.2023
Predmet: Nábytok-stolárske práce
079/2023
faktúra
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
19.04.2023
Predmet: kontrola EPS
080/2023
faktúra
Union poisťovňa, a.s.
31322051
532,56 EUR
19.04.2023
Predmet: poistenie majetku 1.4.-30.6.2023
081/2023
faktúra
VVE s.r.o
53293258
2 572,50 EUR
19.04.2023
Predmet: Rekonštrukcia sprchovacích kútov na školskom internáte
082/2023
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
443,20 EUR
19.04.2023
Predmet: Tonery do tlačiarne
55/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
597,02 EUR
20.04.2023
Predmet: Notebook Lenovo+softvér+služby
083/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia výťahu 1. Q
084/2023
faktúra
SOVMONT- Ján Sovič
10733892
700,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Elektro práce MaR – oprava ovládania kotla
085/2023
faktúra
DUBLEZ
47132981
122,80 EUR
20.04.2023
Predmet: Výroba loga školy
086/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
20.04.2023
Predmet: systémová podpora I.Q 2023 MAGMA
087/2023
faktúra
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
87,00 EUR
20.04.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“ – 2 ks
088/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
103,20 EUR
20.04.2023
Predmet: Oplachový umývací prostriedok 2 ks - ŠJ
089/2023
faktúra
BOCHŇÁK s.r.o.
52333264
176,88 EUR
20.04.2023
Predmet: revízia hydrantov
090/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
20.04.2023
Predmet: SPIN II.Q 2023
091/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
78,05 EUR
20.04.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
092/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.04.2023
Predmet: BOZP + CO I.Q 2023
093/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
20.04.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 03/2023
095/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
155,28 EUR
20.04.2023
Predmet: Kopírovacie služby - I.Q
094/2023
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
133,54 EUR
20.04.2023
Predmet: Magnetická tabuľa+ flipchart+spotrebný materiál
ZDF/23/0005
faktúra
SPP, a.s.
35815256
9 412,00 EUR
20.04.2023
Predmet: Zálohová faktúra 04/23 za plyn-SŠ, ŠI, ŠJ
096/2023
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
243,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž
097/2023
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
199,84 EUR
20.04.2023
Predmet: Potraviny-dejepisná súťaž