organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
370/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Internet VBA prístup 12/2022.
371/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,20 EUR
27.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 12/2022
372/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
27.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 12/2022
373/2022
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
44,20 EUR
27.01.2023
Predmet: O2 Telekomunikačné služby, splátka mobilného telefónu 12/2022.
374/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
67,80 EUR
27.01.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 12/2022.
375/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 540,94 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn 12/2022
376/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-58,37 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt P. Horova
377/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-50,08 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn-zúčtovanie za rok 2022 byt Višňová
378/2022
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-60,76 EUR
27.01.2023
Predmet: zemný plyn - zúčtovanie za rok 2022 ŠJ
11/2023
objednávka
Lukáš Hovan - stolárstvo
48196045
886,00 EUR
30.01.2023
Predmet: Výroba a montáž posuvných okien do školskej jedálne
12/2023
objednávka
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Predplatné balíčka Naša strava.sk ŚTANDARD
13/2023
objednávka
PRENX s.r.o.
36172812
322,80 EUR
30.01.2023
Predmet: Kalibrovaný teplomer pre PČ- 10ks
379/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
55,80 EUR
31.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
DFJ/23/0009 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
413,31 EUR
31.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0010 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
255,44 EUR
31.01.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
001/2023
faktúra
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát
002/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
31.01.2023
Predmet: GDPR
003/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
964,51 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN za rok 2023
004/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
31.01.2023
Predmet: Internet 01/2023.
005/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
31.01.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č.1 za 1 štvrťrok 2023
006/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
31.01.2023
Predmet: nové verzie MAGMA 1. štvrťrok 2023
007/2023
faktúra
BADEX - Bartolomej Derner
40406199
114,05 EUR
31.01.2023
Predmet: Údržbársky materiál
008/2023
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
120,00 EUR
31.01.2023
Predmet: služby ŠI
009/2023
faktúra
JIS - SK s.r.o.
45687951
250,00 EUR
31.01.2023
Predmet: bezkontaktné žetóny ŠJ
010/2023
faktúra
Slovenská živnostenská komora
36145581
20,00 EUR
31.01.2023
Predmet: členský poplatok
14/2023
objednávka
3b, s.r.o.
36513148
371,00 EUR
02.02.2023
Predmet: Reklamný banner+ stojan
1/2023
zmluva
Občianske združenie Mladý tvorca
37942573
2 500,00 EUR
02.02.2023
Predmet: finančný dar na modernizáciu odborných učební
2/2023
zmluva
Zuzana Bieleková
3,32 EUR
02.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ
15/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 386,95 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, tlačiareň – 1 ks
16/2023
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 193,11 EUR
07.02.2023
Predmet: Dataprojektor -1 ks, držiak + príslušenstvo
17/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Videoseminár – záznam z webinára – Daňové priznanie PO v samospráve za rok 2022
18/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
25,00 EUR
07.02.2023
Predmet: Školenie – ročné zúčtovanie dane za rok 2022
19/2023
objednávka
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
20/2023
objednávka
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
60,00 EUR
15.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
3/2023
zmluva
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
30416094
0,00 EUR
16.02.2023
Predmet: Zmluva o poskytnutí príspevku za ubytovanie odídenca
21/2023
objednávka
Regionálne vzdelávacie centrum Prešov
31954120
155,00 EUR
17.02.2023
Predmet: „Účtovné súvzťažnosti v samospráve od 1.1.2023“
22/2023
objednávka
Asseco Solutions, a.s.
00602311
300,00 EUR
20.02.2023
Predmet: Konzultácie/školenie pracovníkov k aplikácii iSpin
23/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
21,99 EUR
20.02.2023
Predmet: Držiak na dataprojektor
DFJ/23/0011 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
296,52 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0012 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0013 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
625,08 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0014 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
940,76 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
370,26 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0016 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 494,23 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0017 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
423,34 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0018 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
10,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0019 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
561,17 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0020 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
686,94 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0021 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
410,62 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0022 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
141,02 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0023 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
790,91 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0024 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
159,46 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0025 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
40,51 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0026 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
72,96 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0027 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
77,43 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0028 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
618,05 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0029 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0030 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
489,13 EUR
23.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0031 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
241,22 EUR
24.02.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
24/2023
objednávka
Jozef Eliaš-JOEL-elektroinštalácie
50932209
100,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Prenájom montážnej plošiny + montážne práce-havarijný stav
25/2023
objednávka
NAY a.s.
35739487
123,95 EUR
24.02.2023
Predmet: Telefón, žehlička + Spotrebný materiál
4/2023
zmluva
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
0,00 EUR
24.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky
5/2023
zmluva
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
24.02.2023
Predmet: Zmluva o udelení licencie pre používanie softvéru a služieb -ŠJ
1
dodatok
Zuzana Bieleková
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
2
dodatok
Kolár Stanislav
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
3
dodatok
ONKOGYM BOX s.r.o.
47212578
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
3
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
5,35 EUR
27.02.2023
Predmet: odber stravy ŠJ - zmena ceny stravného od 1.3.2023
DFP/23/0005 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
18,90 EUR
27.02.2023
Predmet: Čistiace prostriedky - PČ
DFP/23/0006 faktúra
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
71,70 EUR
27.02.2023
Predmet: Online školenie iSPIN-Uzávierkové práce a spracovanie konsolidácie
DFP/23/0007 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
280,60 EUR
27.02.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/23/0008 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
121,43 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0009 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
179,97 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0010 faktúra
faktúra
3b, s.r.o.
36513148
445,20 EUR
27.02.2023
Predmet: Reklamný banner + stojan - PČ
DFP/23/0011 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
33,00 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – obaly na jedlo - PČ
DFP/23/0012 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
58,56 EUR
27.02.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dózy na jedlo - PČ
DFP/23/0013 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
136,40 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0014 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
114,80 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0015 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
89,88 EUR
27.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0016 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
191,10 EUR
27.02.2023
Predmet: pranie prádla - PČ
DFP/23/0017 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
49,46 EUR
28.02.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.