organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
91/2022
objednávka
A J Produkty a.s.
36268518
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Nerezový vozík METRO-2 ks
92/2022
objednávka
4home, a.s.
274 65 616
3 050,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Prestieradlá a bavlnené obliečky pre školský internát - 105 kusov
93/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
300,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Nescafe lungo intenso – kapsule- 60 ks
44/2022
zmluva
Odídenci z Ukrajiny
0,00 EUR
15.12.2022
Predmet: Zmluva o poskytnutí ubytovania odídencovi (2 zmluvy)
1
dodatok
KOMENSKY, s.r.o.
43908977
0,00 EUR
20.12.2022
Predmet: poskytovanie služieb "Zborovňa komplet"- úprava subjektu na Spojenú školu, Masarykova 24, Prešov
2
dodatok
Ing. Martina Orinčáková - M22
37254766
3,32 EUR
20.12.2022
Predmet: zmena ceny stravného od 01.09.2022
94/2022
objednávka
Jazyková škola DETVAI, s. r. o.
46818979
111,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Učebné pomôcky – 4 ks
95/2022
objednávka
B2B partner, s.r.o.
44413467
871,20 EUR
21.12.2022
Predmet: Kancelárska stolička-2 ks+ spisová skriňa-2 ks
96/2022
objednávka
NAY a.s.
35739487
239,98 EUR
21.12.2022
Predmet: JBL bezdrôtový reproduktor – 1 ks + laserová tlačiareň – 1 ks
DFJ/22/0070 faktúra
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
242,00 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0071 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
360,92 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0072 faktúra
faktúra
Jozef Jakab
31277870
856,14 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0074 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
535,51 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0073 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
427,55 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0075 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
191,12 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0076 faktúra
faktúra
JeS financing s.r.o.
45 951 284
69,50 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0077 faktúra
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 509,64 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0078 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
362,35 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0079 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
369,34 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0080 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
159,36 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0081 faktúra
faktúra
KOMFOS s.r.o.
36454184
307,52 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0082 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
27,60 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0083 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
479,29 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0084 faktúra
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
609,87 EUR
21.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
97/2022
objednávka
Ing. Juraj Halama - Učebné pomôcky SLOVAKIA s. r. o.
53231414
140,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Stojan na mapy– 1 ks
98/2022
objednávka
Fish Brokers s.r.o.
36767522
260,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka lososa – školská jedáleň
DFJ/22/0085 faktúra
faktúra
Fish Brokers s.r.o.
36767522
250,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
DFJ/22/0086 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
987,16 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny ŠJ
99/2022
objednávka
Ing. Peter Toronský - VIPE
10778250
993,60 EUR
22.12.2022
Predmet: Kontrola vykurovacieho systému a tlakových nádob
100/2022
objednávka
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
22.12.2022
Predmet: Objednávka kytice
DFP/22/0039 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
1 011,95 EUR
22.12.2022
Predmet: kávovar-2 ks, hriankovač, toastovač, televízor - 2 ks, vakuovač
DFP/22/0040 faktúra
faktúra
NAY a.s.
35739487
287,40 EUR
22.12.2022
Predmet: Kapsule do kávovaru
DFP/22/0041 faktúra
faktúra
Jozef Muľ - NORMA POTREBY PRE DOMÁCNOSŤ
31291295
438,02 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál
DFP/22/0042 faktúra
faktúra
Energie2, a.s.
46113177
111,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Elektrická energia - apartmány PČ
DFP/22/0043 faktúra
faktúra
Agro Branisko, s.r.o.
46763538
180,06 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/22/0044 faktúra
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
138,35 EUR
22.12.2022
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/22/0045 faktúra
faktúra
APL plus, s.r.o.
36492604
193,10 EUR
22.12.2022
Predmet: Kancelárske potreby- PČ
DFP/22/0046 faktúra
faktúra
Fifty-Fifty, s.r.o
36479861
442,49 EUR
22.12.2022
Predmet: Čistiace potreby - UA
DFP/22/0047 faktúra
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 684,82 EUR
22.12.2022
Predmet: Oprava TUV s výmenou potrebných častí
DFP/22/0048 faktúra
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Deratizácia a dezinsekcia priestorov apartmánov UA - P.Č.
DFP/22/0049 faktúra
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
540,00 EUR
22.12.2022
Predmet: Spotrebný materiál- kapsuly do kávovaru- P.Č.
101/2022
objednávka
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
649,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sedacia súprava-podnikateľská činnosť
102/2022
objednávka
DD21 s.r.o.
43818030
1 350,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Notebook Lenovo - 2 ks
103/2022
objednávka
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Sťahovanie zariadenia – doprava mesto
104/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
2 798,00 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky pre školský internát - 200 kusov
105/2022
objednávka
4home, a.s.
27465616
1 199,10 EUR
30.12.2022
Predmet: Bavlnené obliečky – podnikateľská činnosť - 90 kusov
45/2022
zmluva
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Zmluva o združenej dodávke elektriny
1
dodatok
SPP, a.s.
35815256
0,00 EUR
02.01.2023
Predmet: Dodávka plynu (škola) – úprava údajov v jednotlivých prílohách
DFSF/22/0003
faktúra
VSV consulting, a. s.
31716334
1 180,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Darčekové karty pre zamestnancov
DFSF/22/0004 faktúra
faktúra
GRASS, spol. s r.o.
36467529
34,90 EUR
04.01.2023
Predmet: kytica pre zamestnanca-jubileum
DFP/22/0050 faktúra
faktúra
A J Produkty a.s.
36268518
271,20 EUR
04.01.2023
Predmet: Vozíky DHIM- P.Č.
DFP/22/0051 faktúra
faktúra
XLSK Nábytok s. r. o.
35883103
549,00 EUR
04.01.2023
Predmet: interiérové vybavenie
DFP/22/0052 faktúra
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
1 326,94 EUR
04.01.2023
Predmet: Notebook Lenovo 2 ks
DFP/22/0053 faktúra
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
48,40 EUR
04.01.2023
Predmet: pranie prádla
DFP/22/0054 faktúra
faktúra
SAPAL s.r.o.
50253514
70,00 EUR
04.01.2023
Predmet: sťahovanie zariadenia-doprava mesto
305/2022
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ - vývoz kuchynského odpadu 10/2022
306/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
42,40 EUR
04.01.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 10/2022.
307/2022
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: Internet VBA prístup 11/2022
308/2022
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovná zdravotná služba 10/2022
309/2022
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
235,12 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI - oprava elektroinštalácie
310/2022
faktúra
Wolters Kluwer s.r.o.
31348262
169,00 EUR
04.01.2023
Predmet: odborný časopis MŠ+Direktor r.2023
311/2022
faktúra
PcProfi, s.r.o.
44685173
142,50 EUR
04.01.2023
Predmet: Office 365 služby
312/2022
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
67,54 EUR
04.01.2023
Predmet: Pranie a prenájom rohoží
313/2022
faktúra
Peter Dudiňak - ochranné pracovné pomôcky
34239821
85,40 EUR
04.01.2023
Predmet: pracovné odevy-okamžitá spotreba
314/2022
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
-5,02 EUR
04.01.2023
Predmet: dobropis internet 11/2022
315/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
404,28 EUR
04.01.2023
Predmet: VLAJKY, STOJAN NA VLAJKY
316/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
58,68 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI pracovné odevy - okamžitá spotreba
317/2022
faktúra
CANIS SAFETY, a.s.
47998156
64,67 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠJ- pracovné odevy - okamžitá spotreba
318/2022
faktúra
Združenie používateľov Slovenskej akademickej dátovej siete
17055270
150,00 EUR
04.01.2023
Predmet: prístup do počítačovej siete SANET
319/2022
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
220,00 EUR
04.01.2023
Predmet: Tonery
320/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
117,60 EUR
04.01.2023
Predmet: propagačné materiály školy- letáky
321/2022
faktúra
TAMPEX Prešov, spol. s r.o
36466280
915,35 EUR
04.01.2023
Predmet: spotrebný materiál. služby
322/2022
faktúra
ALEXANDERS, s.r.o.
44670508
2 300,00 EUR
04.01.2023
Predmet: revízia elektriny rok 2022
323/2022
faktúra
Janka Trudičová Pečiatky od Janky
14431653
67,43 EUR
04.01.2023
Predmet: Spotrebný materiál-pečiatky
324/2022
faktúra
MeRa service, s.r.o.
36490946
5 549,22 EUR
04.01.2023
Predmet: KV- Rekonštrukcia a modernizácia kuchyne
325/2022
faktúra
VVS, a.s.
36570460
2 154,25 EUR
04.01.2023
Predmet: vodné, stočné 8-11/2022
326/2022
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
04.01.2023
Predmet: výkon zodpovednej osoby - ochrana osobných údajov 12/2022
327/2022
faktúra
RATOKILL - DDD, Alexander Šarišský,
30238102
384,00 EUR
04.01.2023
Predmet: deratizácia a dezinsekcia priestorov ŠI, ŠJ
328/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
598,37 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-odstránenie havarijného stavu - poistná udalosť
329/2022
faktúra
Plynas s.r.o.
46396292
1 678,65 EUR
04.01.2023
Predmet: ŠI-oprava závad na ústrednom kúrení