organizácia
Spojená škola, Masarykova 24, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 8901
Dokumenty:
zobraziť na stránke
274/2023
faktúra
Multi-Club, spol. s.r.o.
36477575
1 032,00 EUR
09.10.2023
Predmet: Revízia kuchynského zariadenia.
34/2023
zmluva
Union poisťovňa, a.s.
31322051
18,87 EUR
13.10.2023
Predmet: Individuálne cestovné poistenie uzatvorené na diaľku.
108a/2023
objednávka
D+K Alarm s.r.o.
36459411
79,74 EUR
16.10.2023
Predmet: Štvrťročná kontrola EPS - september
115/2023
objednávka
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Revízia 2 ks komínov a dymovodov
116/2023
objednávka
Autocont s.r.o.
36396222
55,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Servisné práce a nastavenia - SW Magma
117/2023
objednávka
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
1 000,00 EUR
16.10.2023
Predmet: Objednávka potravín- PČ (október, november, december)
DFP/23/0075
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
93,64 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0076
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
49,25 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P.Č.
DFP/23/0077
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
30,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0078
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
79,30 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny P. Č.
DFP/23/0079
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
31,95 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P.Č.
DFP/23/0080
faktúra
MILK AGRO spol. s r.o.
17147786
68,80 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - P. Č.
DFJ/23/0116
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
212,67 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0117
faktúra
Jozef Jakab
31277870
2 174,28 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0118
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
62,59 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0119
faktúra
RASLEN, spol.s.r.o.
36457817
1 121,55 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0120
faktúra
Pavol Pagurko
14277611
2 577,82 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
275/2023
faktúra
Miroslav Špak - MIJAMI
43021859
468,00 EUR
20.10.2023
Predmet: BOZP + CO III.Q 2023
DFJ/23/0121
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
554,46 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0122
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
64,65 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0123
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
111,50 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0124
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
430,16 EUR
20.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
276/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
135,29 EUR
23.10.2023
Predmet: Systémová podpora MAGMA III. Q 2023.
277/2023
faktúra
ŠEVT a.s.
31331131
28,20 EUR
23.10.2023
Predmet: Školské tlačivá.
278/2023
faktúra
Ján Kundrík - ReCiD
32934386
54,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Tonery.
279/2023
faktúra
RICOH Slovakia s.r.o.
31331785
68,23 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
280/2023
faktúra
GLOSSA - Igor Treťjakov
33951802
1 464,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Edukačné publikácie.
281/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
4,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn byt P. Horova 102023.
282/2023
faktúra
VIS Slovensko, s.r.o.
36006912
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Servis programu ŠJ.
284/2023
faktúra
Euro TRADING s.r.o.
44031483
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Výkon zodp. osoby - ochrana osobných údajov.
285/2023
faktúra
Asseco Solutions, a.s.
00602311
387,14 EUR
23.10.2023
Predmet: SPIN rozsah služby č. 1 za 4. Q 2023.
286/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
41,84 EUR
23.10.2023
Predmet: Telekomunikačné služby 09/2023.
287/2023
faktúra
SLOVAK TELEKOM a.s.
35763469
58,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet - VBA prístup 09/2023.
288/2023
faktúra
O2 Slovakia, s.r.o.
35848863
51,80 EUR
23.10.2023
Predmet: Mobilný telefón 09/2023.
289/2023
faktúra
DD21 s.r.o.
43818030
82,15 EUR
23.10.2023
Predmet: Kopírovanie 6-9/2023.
283/2023
faktúra
Služby pre zdravie v práci, s.r.o.
36786365
48,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Pracovná zdravotná služba 09/2023.
290/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-961,24 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - vyúčtovanie 09/2023.
291/2023
faktúra
EXLIFT s.r.o.
47431954
162,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Revízia výťahu III. Q 2023.
292/2023
faktúra
SWAN, a.s.
47258314
11,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Internet 10/2023.
293/2022
faktúra
PVS Computer, s.r.o.
36475874
135,62 EUR
23.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál.
294/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
134,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn ŠJ:
295/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
68,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Zemný plyn - byt Viišňova 10-12/2023
296/2023
faktúra
Poradca s.r.o.
36371271
44,00 EUR
23.10.2023
Predmet: Odborná literatúra na rok 2023.
297/2023
faktúra
ESPIK Group s.r.o.
46754768
39,60 EUR
23.10.2023
Predmet: Vývoz kuchynského odpadu 09/2023.
298/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
66,00 EUR
23.10.2023
Predmet: MAGMA - servisné práce.
DFJ/23/0125
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
718,54 EUR
23.10.2023
Predmet: Potraviny - ŠJ.
DFJ/23/0126
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
382,07 EUR
23.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
100a/2023
objednávka
Profesia, spol. s r.o.
35800861
23,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Kurz Microsoft 365
118/2023
objednávka
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska
37857665
30,00 EUR
24.10.2023
Predmet: Členský príspevok ASOŠS na rok 2023
DFJ/23/0127
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
180,00 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0128
faktúra
Ing. Marián Macko
37786831
247,50 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0129
faktúra
INMEDIA, spol. s r. o.
36019208
336,40 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0130
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
1 037,70 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0131
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
304,67 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0132
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
526,80 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0133
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
125,28 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
DFJ/23/0134
faktúra
Bidfood Slovakia s.r.o.
34152199
634,78 EUR
26.10.2023
Predmet: Potraviny ŠJ.
119/2023
objednávka
D-BAND servis, spol. s r.o.
36484326
67,80 EUR
27.10.2023
Predmet: Valec Xerox
120/2023
objednávka
Škola v prírode Detský raj
00186759
108,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Porada riaditeľov škôl a šk. zariadení v zriaďov. pôsobnosti PSK v termíne 26.10.-27.10.2023
121/2023
objednávka
PVS Computer, s.r.o.
36475874
23,50 EUR
27.10.2023
Predmet: Batéria -DJW12-9.0/12V9.0AH/-záložný zdroj kotolňa
122/2023
objednávka
SA - PEhAES, spol. s r.o.
36467472
102,82 EUR
27.10.2023
Predmet: Záchodové sedadlo – 9 ks
123/2023
objednávka
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
27.10.2023
Predmet: Spotrebný materiál – dekoratívne predmety-podnikateľská činnosť
36/2023
zmluva
PcProfi, s.r.o.
44685173
3,00 EUR
31.10.2023
Predmet: Služby týkajúce sa spravovania Microsoft Office 365.
299/2023
faktúra
Autocont s.r.o.
36396222
25,49 EUR
06.11.2023
Predmet: Nové verzie MAGMA 4. Q 2023.
300/2023
faktúra
Stanislav Štec - KOMÍN SERVIS
34651659
100,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Revízia komínov
301/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
3 915,16 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina 09/2023 - Škola, SI a ŠJ.
302/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
30,47 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina byt P. Horova 09/2023.
303/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-584,60 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01/2023 - ŠJ.
304/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-565,45 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 02/2023.
305/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-513,92 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 3/2023.
306/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-484,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina - oprava za 04/2023.
307/2023
faktúra
TransData s.r.o.
35741236
452,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
308/2023
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
35742364
39,02 EUR
06.11.2023
Predmet: Čistenie rohoží.
309/2023
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-2,28 EUR
06.11.2023
Predmet: Zúčtovanie elektrina byt P. Horova 3-7/2023.
310/2023
faktúra
CKM združenie pre študentov, mládež a učiteľov
31768164
646,00 EUR
06.11.2023
Predmet: ISIC karty pre žiakov.
311/2023
faktúra
PERMA - Stanislav Tabačko
4591555
220,20 EUR
06.11.2023
Predmet: Pranie a žehlenie ŠI.
312/2023
faktúra
Asociácia stredných odborných škôl Slovenska so sídlom SPŠ strojnícka
37857665
30,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Členský poplatok ASOŠS na rok 2023.
DFP/23/0081
faktúra
SPP, a.s.
35815256
211,91 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina PČ 09/2023.
DFP/23/0082
faktúra
SPP, a.s.
35815256
-98,08 EUR
06.11.2023
Predmet: Elektrina oprava za 01-07/2023 - P.Č.
DFP/23/0083
faktúra
Eva Lörincová - KASTEX
41546288
40,00 EUR
06.11.2023
Predmet: Spotrebný materiál.