organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
82/12/0046
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
274,25 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0047
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0048
faktúra
Tomáš Imrich - SPOLIM
40844307
290,00 EUR
12.03.2012
Predmet: oprava vodovodného potrubia
82/12/0049
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
36,00 EUR
12.03.2012
Predmet: e-mailový predaj Večerníka
82/12/0050
faktúra
Privatpress, s.r.o.
31724434
324,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0051
faktúra
RACIOTHERM, s.r.o.
36614475
160,87 EUR
12.03.2012
Predmet: čistenie výmenníka TÚV
12/12/0021
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
216,00 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0022
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
195,77 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0023
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
85,90 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0024
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
221,94 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
12/12/0025
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
34,42 EUR
12.03.2012
Predmet: Obstaranie potrav. pre škol. jedáleň
82/12/0058
faktúra
Lindstrom, s.r.o.
15,29 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie a prenájom rohožky
82/12/0057
faktúra
Petit Press, a.s.
35790253
120,00 EUR
12.03.2012
Predmet: inzercia
82/12/0056
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
32,12 EUR
12.03.2012
Predmet: telekomunikačné služby
82/12/0055
faktúra
JurisDat - M,Medlen
11821973
60,00 EUR
12.03.2012
Predmet: predplatné
82/12/0054
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
55,42 EUR
12.03.2012
Predmet: pranie prádla
82/12/0053
faktúra
ABEL-Computer, s.r.o.
31634788
82,44 EUR
12.03.2012
Predmet: renovácia tonerov
82/12/0052
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
36570460
2 254,42 EUR
12.03.2012
Predmet: spotreba vody
12/12/0037
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
162,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0035
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
180,77 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0033
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
152,50 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0031
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
506,02 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0030
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
31,73 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0029
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
398,27 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0028
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
323,34 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0027
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
182,92 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0026
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
871,96 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0038
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
140,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0039
faktúra
Frape catering s.r.o.
44178450
513,06 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0040
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
25,99 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0041
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
189,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0042
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
302,44 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0043
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
134,20 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0044
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,86 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0047
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
64,39 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0048
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
327,16 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0055
faktúra
JeS trading s.r.o.
45951225
516,86 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0054
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
930,65 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0052
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
255,92 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0050
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0049
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
103,57 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0051
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
124,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0062
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
234,04 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0061
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
254,51 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0060
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
188,15 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0059
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
131,92 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0058
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
23,24 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0057
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
31,18 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0056
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
87,88 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0070
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
75,28 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0069
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
298,75 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0068
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
205,42 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0067
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
136,76 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0066
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
60,79 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0065
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
96,01 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0064
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
147,70 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0063
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
43,18 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0071
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
217,49 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0072
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
204,04 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0074
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
120,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0076
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
168,00 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0077
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
317351
76,32 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0079
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
182,77 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0080
faktúra
PENAM SLOVAKIA, a.s.
36283576
150,40 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0081
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
177,91 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0085
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
261,70 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0083
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
192,08 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0082
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
77,26 EUR
13.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/12/0086
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
395,38 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/12/0087
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
143,40 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr. pre školskú jedáleň
12/12/0088
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
260,47 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0089
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,86 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0090
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
240,00 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
320,08 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0094
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
206,17 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0095
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
796,28 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0096
faktúra
BORIOCA - NINO s.r.o.
36453234
342,92 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0097
faktúra
MECOM GROUP s. r. o.
31735151
143,22 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0098
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
78,31 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň
12/12/0099
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
773,15 EUR
14.03.2012
Predmet: Obstaranie potr.pre školskú jedáleň