organizácia
Stredná odborná škola technická, Prešov
zriaďovateľ Prešovský samosprávny kraj
zverejnené dokumenty: 3369
Dokumenty:
zobraziť na stránke
12/13/0087
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
161
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
130,00 EUR
20.03.2013
Predmet: nákup zemiakov
162
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
39,80 EUR
20.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
163
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46158685
97,20 EUR
20.03.2013
Predmet: nákup mäsa
13/13/0040
faktúra
Ing. Emil Blicha - ELBA
37051890
225,54 EUR
20.03.2013
Predmet: Obstaranie tovaru - xero A4
13/13/0041
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
1 457,28 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup - monterkové súpravy
13/13/0042
faktúra
InterStore Group s.r.o.
36675130
388,80 EUR
20.03.2013
Predmet: Materiál k počítačovej technike
13/13/0043
faktúra
Školské hospodárstvo
00158216
279,93 EUR
20.03.2013
Predmet: Nákup reziva
145
objednávka
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
0043485979
173,32 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
164
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
22,20 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup jogurt
165
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
749,83 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup potravin
166
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
58,66 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
167
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
92,16 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup mäsa
168
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
79,20 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup mäsa
169
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
38,49 EUR
21.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
23
oznam
Lantastik, spol. s.r.o.
31558486
470,00 EUR
25.03.2013
Predmet: Prenájom kinosály - predaj spotrebného tovaru dňa: 23. - 24. 03. 2013
13/13/0044
faktúra
Jaroslav Adamec - Phobosstudio
41596404
12,90 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0045
faktúra
MIVA Market, spol. s.r.o.
36704041
111,66 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0047
faktúra
Palivá a stavebniny, a.s.
36187224
134,72 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie materiálu
13/13/0048
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
174,91 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0049
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
167,34 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0050
faktúra
Tatiana Forgáčová - REPROS
34906282
200,76 EUR
27.03.2013
Predmet: Čistiace prostriedky
13/13/0051
faktúra
Koving OK, s.r.o.
31718060
55,20 EUR
27.03.2013
Predmet: Oceľové schodiskové stupne
13/13/0052
faktúra
STAVMAT IN, spol. s.r.o.
34116125
56,75 EUR
27.03.2013
Predmet: Stavebný materiál
12/13/0091
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
1 505,81 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0088
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
594,95 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0089
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
202,63 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0090
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
27.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
82/13/0077
faktúra
ULEXIT, s.r.o.
44366949
199,00 EUR
28.03.2013
Predmet: spracovanie DP za rok 2012
82/13/0063
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
31,20 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava hasiaceho prístroja
82/13/0064
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
71,63 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0065
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
131,45 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0066
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
38,54 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0067
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
27,70 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0068
faktúra
Slovak Telekom, a.s.
35763469
19,88 EUR
28.03.2013
Predmet: telekomunikačné služby
82/13/0069
faktúra
Messer Tatragas spol. s r.o.
00685852
102,14 EUR
28.03.2013
Predmet: prenájom oceľových fliaš
82/13/0070
faktúra
Východoslovenská energetika
36211222
4 566,18 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba elektriny
82/13/0071
faktúra
SPP, a.s.
35815256
10 740,13 EUR
28.03.2013
Predmet: spotreba plynu
82/13/0072
faktúra
DACH s.r.o.
31732038
6 599,94 EUR
28.03.2013
Predmet: oprava strechy
82/13/0073
faktúra
MAXiLab.Net s.r.o.
44431929
159,00 EUR
28.03.2013
Predmet: školská karta
82/13/0074
faktúra
Peter Palša EXPRES PRINT
32938691
39,60 EUR
28.03.2013
Predmet: tlač poštových poukážok
82/13/0075
faktúra
Práčovňa a čistiareň Tatry, s.r.o.
36675911
114,24 EUR
28.03.2013
Predmet: pranie prádla
82/13/0076
faktúra
JurisDat - M.Medlen Redakčia Škola - MEL
11821973
66,00 EUR
28.03.2013
Predmet: predplatné časopisu
12/13/0092
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
172,76 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0093
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
50,88 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0094
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
194,70 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0095
faktúra
HURKA s r.o.
46158685
1 700,94 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0096
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
81,76 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0097
faktúra
MINERÁLNE VODY a.s.
31711464
36,32 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0098
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
770,38 EUR
28.03.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0046
faktúra
LIVONEC, s.r.o.
31730671
75,60 EUR
28.03.2013
Predmet: Hasiace prístroje
181
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
31,83 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
180
objednávka
PD SEKČOV v Tulčíku
00200981
130,00 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zemiakov
179
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
190,68 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsa
178
objednávka
Minerálne vody a.s.
31711464
36,48 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup minerálnej vody
177
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
18,60 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zeleniny
176
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
44,14 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
175
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
192,68 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup potravin
174
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
29,60 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup jogurt
173
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
50,90 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mrazenej zeleniny
172
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
108,00 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsa
171
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
20,24 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup zeleniny
170
objednávka
Ing. Mária Orosová, Pekáreň Šariš
0043485979
126,89 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup pekárenských výrobkov
132
objednávka
JeS trading s.r.o
45951225
273,76 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup mäsových výrobkov
131
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
83,38 EUR
28.03.2013
Predmet: nákup potravin
190
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
63,85 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
191
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
140,10 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
192
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
119,22 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa, mäsových výrobkov
193
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
65,28 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia zeleniny
189
objednávka
HURKA s.r.o.
46158685
243,00 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mäsa
188
objednávka
MILK - AGRO SPOL. s.r.o.
17147786
725,72 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup potravín
187
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
29,19 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup ovocia, zeleniny
186
objednávka
Ryba Košice spol.s.r.o.
17147522
110,44 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup mrazených výrobkov
184
objednávka
HISPA SK s.r.o.
46307222
23,40 EUR
05.04.2013
Predmet: nákup zeleniny
12/13/0099
faktúra
Poľnohospodárske družstvo Sekčov v Tulčíku
00200981
132,00 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0100
faktúra
MILK-AGRO spol. s.r.o.
17147786
223,80 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0101
faktúra
Ing. Orosová Mária Pekáreň Šariš
0043485979
125,66 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0102
faktúra
HISPA SK s.r.o.
46307222
95,14 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
12/13/0104
faktúra
RYBA Košice spol. s.r.o.
17147522
110,48 EUR
08.04.2013
Predmet: Obstaranie potr. pre škol. jedáleň
13/13/0053
faktúra
Štefan Bašista - BAFEX
10741038
84,95 EUR
08.04.2013
Predmet: Nákup farieb, riedidlo