organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
15/2024
objednávka
MIMI farma, Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
11.03.2024
Predmet: rok včelára
16/2024
objednávka
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
717,00 EUR
11.03.2024
Predmet: učebná pomôcka Bee-Bot
24026857
faktúra
Dobrý textil
78,17 EUR
11.03.2024
Predmet: učebné pomôcky -kuch.
24074
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
14.03.2024
Predmet: PaM, účtovníctvo 2/24
ODBRO24020805
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
57,60 EUR
14.03.2024
Predmet: odpad ŠJ 2/24
241311192
faktúra
Stiefel Eurocart s.r.o.
31360513
711,00 EUR
14.03.2024
Predmet: učebné pomôcky Bee Bot
1241776
faktúra
TOPSET Solution s.r.o.
4691805
114,00 EUR
14.03.2024
Predmet: aktualizácia programov 2024
5064600122
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 666,27 EUR
14.03.2024
Predmet: teplo a teplá voda
17/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
124,80 EUR
14.03.2024
Predmet: oprava šachty
8412401266
faktúra
Vema
31355374
684,04 EUR
18.03.2024
Predmet: licencia na mzdy 2024
5776980490,5776977939,5776977646,5776936467,57769473855776832436,
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
180,90 EUR
18.03.2024
Predmet: mobyly, pevné linky
18/2024
objednávka
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
18.03.2024
Predmet: oprava kotla ŠJ
19/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
21.03.2024
Predmet: deratizácia
20/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
21.03.2024
Predmet: pegola skolský dvor
21/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
21.03.2024
Predmet: oprava drevených komponentov
22/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,35 EUR
25.03.2024
Predmet: oprava sanita
53324
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
57,00 EUR
25.03.2024
Predmet: deratizácia
202403718
faktúra
Raabe
35908718
44,80 EUR
25.03.2024
Predmet: časopis
512400277
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
18,00 EUR
25.03.2024
Predmet: pavšál non-stop služby
01/2024
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
0,00 EUR
26.03.2024
Predmet: ochrana údajov dodatok
ID09/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
432,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režia za obedy zamestnanci
ID10/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
168,00 EUR
27.03.2024
Predmet: doplatok strava
ID11/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
48,00 EUR
27.03.2024
Predmet: doplatok strava SF
20240253
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
881,56 EUR
27.03.2024
Predmet: výtvarný materiál
ID12/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
27.03.2024
Predmet: režia za obedy žiaci
2500935081
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
780,91 EUR
08.04.2024
Predmet: voda I.Q
5240009
faktúra
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky 6 balení UP
20240122
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
08.04.2024
Predmet: OOU I.Q
302201786
faktúra
Belito
1 220,40 EUR
08.04.2024
Predmet: paravany rozprávkové UP
24132
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
08.04.2024
Predmet: Pam a učtovníctvo 3/2024
8631029800
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
51,00 EUR
08.04.2024
Predmet: plyn
SR24006379
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
08.04.2024
Predmet: hyg. potreby
SR24006371
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
08.04.2024
Predmet: vymena rohoží
23/2024
objednávka
Belito
1 220,40 EUR
08.04.2024
Predmet: paravany rozprávkové UP
24/2024
objednávka
Atrix Design s.r.o
354,00 EUR
08.04.2024
Predmet: tehličky pre detičky - stavebnica 6 ks
02/2024
zmluva
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
12.04.2024
Predmet: vzdelávanie
ODBRO24030810
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
12.04.2024
Predmet: odpad ŠJ
7293991856
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
161,82 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina I.pav.
7293991855
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
169,44 EUR
12.04.2024
Predmet: elektrina ŠJ
5064600123
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
2 443,64 EUR
12.04.2024
Predmet: teplo ateplá voda
512400414
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
146,35 EUR
12.04.2024
Predmet: oprava petekajúceho umývadla,WC
25/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
12.04.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ
2024986
faktúra
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
16.04.2024
Predmet: vzdelávanie
2400126
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
99,12 EUR
17.04.2024
Predmet: oprava kotlaŠJ
4064600133
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 838,75 EUR
17.04.2024
Predmet: vyučtovanie poplatkou TEHO 2023
5781561801,5781558764,5781559287,5781519606,5781414885,5781529264,5781487290
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
214,08 EUR
17.04.2024
Predmet: mobily,pevná plinka a internet 2m
2401913
faktúra
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma UP
26/2024
objednávka
Grapa Media s.r.o.
45456836
89,10 EUR
18.04.2024
Predmet: motýlia farma
27/2024
objednávka
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP- Logico
24/0522
faktúra
Pro Solutions, s.r.o.
35848260
63,44 EUR
24.04.2024
Predmet: UP - Logico
2024012
faktúra
IRON Complex
445,00 EUR
29.04.2024
Predmet: den učiteĺov SF
2404000534
faktúra
SOFT-GL s.r.o.
36182214
57,60 EUR
29.04.2024
Predmet: program ŠJ
ID13/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
912,00 EUR
30.04.2024
Predmet: režia žiaci
ID14/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
538,20 EUR
30.04.2024
Predmet: režia za obedy zamestnanci
ID15/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
209,30 EUR
30.04.2024
Predmet: doplatok strava
ID16/2024
faktúra
MŠ Zuzkin park
35559438
59,80 EUR
30.04.2024
Predmet: Doplatok strava SF
28/2024
objednávka
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
30.04.2024
Predmet: revízia výťahov I. pavilón
8469395037
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
293,00 EUR
03.05.2024
Predmet: elektrina 03-05 2024 II.pav.
29/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
250,00 EUR
06.05.2024
Predmet: oprava interaktívnych tabúľ
8611715068
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
20,00 EUR
06.05.2024
Predmet: plyn
SR24008335
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
06.05.2024
Predmet: hygienické potreby
SR24008334
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
06.05.2024
Predmet: výmena rohoží
7293388669
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
151,99 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina 04 2024 MŠ I. pav.
7294567611
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
227,56 EUR
09.05.2024
Predmet: elektrina ŠJ 04 2024
240100069
faktúra
Audio services s.r.o
250,00 EUR
09.05.2024
Predmet: oprava iteraktívnych tabúľ
9160158747
oznam
Uniqa poistovna a.s
00653501
433,70 EUR
13.05.2024
Predmet: poistenie majetku
ODBRO24040602
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
67,20 EUR
13.05.2024
Predmet: odpad ŠJ
24190
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
13.05.2024
Predmet: účtovníctvo a PaM 04/2024
9160158747
faktúra
Uniqa poistovna a.s
00653501
216,85 EUR
13.05.2024
Predmet: poistenie majetku 1/2
30/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
276,68 EUR
13.05.2024
Predmet: kosenie areálu MŠ
5064600124
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 564,64 EUR
15.05.2024
Predmet: teplo a TUV 04 2024
31/2024
objednávka
Ševt a.s.
31331131
163,80 EUR
15.05.2024
Predmet: tlač šekov
32/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - mrazené výrobky
33/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - mlieko a mliečne výrobky
34/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
15.05.2024
Predmet: VO - ovocie a zelenina
35/2024
objednávka
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
17.05.2024
Predmet: projektor a inštalácia
36/2024
objednávka
OZ Edusteps
52152219
240,00 EUR
17.05.2024
Predmet: vzdelávanie
2024023
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 697,00 EUR
17.05.2024
Predmet: opravy komponentov školský dvor
2024024
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 698,00 EUR
17.05.2024
Predmet: drevená pergola
37/2024
objednávka
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,90 EUR
20.05.2024
Predmet: licencia Eset