organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
39/2024
objednávka
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
24.05.2024
Predmet: oprava drevenych krytov na radiatoroch a lezadiel
1242202819
faktúra
Ševt a.s.
31331131
100,20 EUR
24.05.2024
Predmet: tlac sekov
240100082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
24010082
faktúra
audio services s.r.o.
36044920
1 150,00 EUR
24.05.2024
Predmet: interaktivna tabula
1242202820
faktúra
Ševt a.s.
31331131
63,60 EUR
24.05.2024
Predmet: tlac sekov
202495458
faktúra
ESET, spol.s.r.o.
31333532
34,90 EUR
24.05.2024
Predmet: eset NOD antivirus
5786149419,5786145433,5786144832,5786104949,5786002519,5786115975,5786074149
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
194,00 EUR
24.05.2024
Predmet: moboly a pevne linky
38/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
24.05.2024
Predmet: oprava WC
Zmluva o dielo
oznam
Edusteps
52152219
240,00 EUR
27.05.2024
Predmet: priprava a lektorovanie vzdelávania pedagogických zamestancov
512400571
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
124,80 EUR
28.05.2024
Predmet: oprava prepadnuteho poklopu
40/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.05.2024
Predmet: kalibracia vah
2024168068
faktúra
RenMark spol.s.r.o.
238,00 EUR
31.05.2024
Predmet: tanecna zabava s maskotmi
20241385
faktúra
Edusteps
52152219
240,00 EUR
31.05.2024
Predmet: aktualizačné vzdelávanie
ID17/2024
faktúra
ŠJ
35559438
191,10 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest 05 2024
ID18/2024
faktúra
ŠJ
35559438
491,40 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok rezije za stravovanie zamest
ID19/2024
faktúra
ŠJ
35559438
912,00 EUR
31.05.2024
Predmet: rezija zamest. za stravovanie
ID20/2024
faktúra
ŠJ
35559438
54,60 EUR
31.05.2024
Predmet: doplatok za stravovanie zamest.
41/2024
objednávka
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
03.06.2024
Predmet: vlajky a zrde
512400623
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
04.06.2024
Predmet: BOZP a PO
2024027
faktúra
JMKE s.r.o.
52633055
1 680,00 EUR
04.06.2024
Predmet: oprava drevených krytov na radiatoroch tri. V a VI.
SR24010632
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
190,80 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis
025398
faktúra
2U spol. s.r.o.
17315786
73,80 EUR
04.06.2024
Predmet: sada vlajok EU a SR a drevene tyce
SR24010622
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
04.06.2024
Predmet: papier servis- cistiace rohoze
3424083557
faktúra
Mesto Košice
00691135
1 140,48 EUR
04.06.2024
Predmet: komunalny odpad
42/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
04.06.2024
Predmet: kosenie
112408371
faktúra
Kosit a.s.
36205214
522,13 EUR
07.06.2024
Predmet: kosenie , pomocne prace pri koseni
8660079421
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
9,00 EUR
07.06.2024
Predmet: zemný plyn
10499
faktúra
Hotel Patria
31638759
578,70 EUR
07.06.2024
Predmet: obed pre 5-6 ročne deti výlet Tatry
24252
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
10.06.2024
Predmet: pam a uct
512400687
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
364,24 EUR
10.06.2024
Predmet: cistenie kanalizácie
46/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
10.06.2024
Predmet: zaškolovanie s interaktinou podlahou
45/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik myslenie
44/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
10.06.2024
Predmet: softwarovy balik pohyb
43/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
10.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
47/2024
objednávka
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
10.06.2024
Predmet: instalacia pocitacovej siete
48/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
10.06.2024
Predmet: kontrola HP hydrantov
5/2024
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Zmluva o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnu 4G sieť + dodatok
Dodatok k zmluve o poskytovaní verejne dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
0,00 EUR
11.06.2024
Predmet: Dodatok k zmluve o poskytovaní verjene dostupných služieb cez pevnú 4G sieť
Dohoda o splátkach
oznam
Orange Slovensko, a.s.
35697270
1,72 EUR
11.06.2024
Predmet: orange router 5-6tr. 1-2tr.
2414
faktúra
Ing. František Megyesi - Fenet
54246628
124,00 EUR
11.06.2024
Predmet: instalacia pc siete
ODBRO24050620
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
96,00 EUR
11.06.2024
Predmet: kuch. odpad kat. 3
Zmluva o združenej dodávke č. 5100627522C
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka distribucia a prenos elektriny
Zmluva o dodávke elektriny č. 671867
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektriny č. 671864
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektiny č. 671858
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
Zmluva o dodávke elektirny č. 671852
oznam
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
0,00 EUR
12.06.2024
Predmet: dodávka elektriny
49/2024
objednávka
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
12.06.2024
Predmet: reflexne vesty
50/2024
objednávka
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: detsky volant
240103632
faktúra
Lefay s.r.o.
02243211
17,09 EUR
17.06.2024
Predmet: volant
51/2024
objednávka
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
18.06.2024
Predmet: deratizacia
21/2024
faktúra
Detská organizácia FRIGO
355545054
700,00 EUR
18.06.2024
Predmet: autobusova doprava
10240034
faktúra
Ing. Igor Sučík, ISI engeenering
41037057
187,20 EUR
18.06.2024
Predmet: revizia vytahov
5790740514,5790739803,5790737805,5790734497,5790735645,5790695191,579052813,5790705084,5790664789
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
285,40 EUR
18.06.2024
Predmet: telefon+ internet
202408190
faktúra
Raabe
35908718
44,80 EUR
18.06.2024
Predmet: hodnotenie MS č. 2
512400723
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
98,45 EUR
19.06.2024
Predmet: vykonane práce WC
20240499
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 468,68 EUR
19.06.2024
Predmet: kancelarske a vytvarne potreby
52/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 468,68 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby vytvarne potreby
53/2024
objednávka
Ševt a.s.
31331131
151,58 EUR
20.06.2024
Predmet: pedagogická dokumentácia
54/2024
objednávka
NOMIland s.r.o.
36174319
36,00 EUR
20.06.2024
Predmet: pedagogicka diagnostika
55/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 113,73 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby
20240511
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 113,73 EUR
20.06.2024
Predmet: kancelarske potreby
VF1-60073/2024
faktúra
Pracovne odevy ZIKO s.r.o.
46566970
46,32 EUR
28.06.2024
Predmet: reflexne vesty pre zamestnancov
56/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
48,14 EUR
28.06.2024
Predmet: oprava
57/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
28.06.2024
Predmet: vstupna prehliadka
58/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
1 606,40 EUR
28.06.2024
Predmet: maľba kuchyne
524312486
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
69,00 EUR
28.06.2024
Predmet: ciachovanie vah a zavazi
20240516
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
68,40 EUR
28.06.2024
Predmet: GDPR 2kv
112409700
faktúra
Kosit a.s.
36205214
485,00 EUR
28.06.2024
Predmet: kosenie
202406047
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
28.06.2024
Predmet: interaktivna podlaha
202406048
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik
202406049
faktúra
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 069,00 EUR
28.06.2024
Predmet: softwarovy balik a podlozka
33624
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
70,00 EUR
28.06.2024
Predmet: deratizacia
2500994547
faktúra
Východoslovenská vodárenská spoločnosť a.s.
36570460
822,35 EUR
28.06.2024
Predmet: vodne stocne skutocna spotreba
52500005
faktúra
NOMIland s.r.o.
36174319
36,00 EUR
28.06.2024
Predmet: pedagogicka dokumentacia
20240039
faktúra
Bc. Michal Šimko - Ghost riders
43483216
240,00 EUR
28.06.2024
Predmet: minifarma vcely
IF21/2024
faktúra
ŠJ
35559438
880,00 EUR
28.06.2024
Predmet: rezijne stravovanie zamestn.
IF22/2024
faktúra
ŠJ
35559438
453,60 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strave zam.
IF23/2024
faktúra
ŠJ
35559438
176,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok strava zam
IF24/2024
faktúra
ŠJ
35559438
50,40 EUR
28.06.2024
Predmet: doplatok stra zam SF
512400841
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
151,20 EUR
10.07.2024
Predmet: kontorola HP a PTZ