organizácia
Materska škola Zuzkin park 2, Košice
zriaďovateľ mesto Košice
zverejnené dokumenty: 6751
Dokumenty:
zobraziť na stránke
551924
faktúra
Protetika, výdajňa zdravotníckych potrieb
721,72 EUR
02.10.2024
Predmet: zdravotna obuv zamestanci
24512
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
02.10.2024
Predmet: pam a uct
8650632599
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
49,00 EUR
02.10.2024
Predmet: zemny plyn
512401240
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
923,74 EUR
02.10.2024
Predmet: regulacia energie a kontrola
151024
faktúra
Aqua viva - deratizacia
10787186
102,00 EUR
02.10.2024
Predmet: deratiziacia
77/2024
objednávka
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 410,50 EUR
04.10.2024
Predmet: spolocenske hry 130 ks
Darovacia zmluva 2024/2025
oznam
Rada rodičov pri MŠ Zuzkin park 2
25,00 EUR
11.10.2024
Predmet: darovanie fin. prostriedkov - sonzorský príspevok
Zmluva o dielo -lektorovanie vzdelávania
oznam
Edusteps
52152219
440,00 EUR
11.10.2024
Predmet: lektorovanie vzdelávania
5064600129
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 294,73 EUR
11.10.2024
Predmet: teplo a tuv
142024
faktúra
Rallipstav s.r.o.
52322947
1 353,52 EUR
11.10.2024
Predmet: výmena zaluzii
2400495
faktúra
Elektroservis VV s.r.o.
44602731
135,60 EUR
11.10.2024
Predmet: oprava varneho kotla
ODBRO24090640
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
76,80 EUR
11.10.2024
Predmet: odpad kat. 3
7294700919
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
172,30 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
7294170175
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
260,26 EUR
11.10.2024
Predmet: elektrina
81/2024
objednávka
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
20242478
faktúra
Edusteps
52152219
440,00 EUR
18.10.2024
Predmet: aktualizacne vzdelavanie
512401325
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
120,00 EUR
18.10.2024
Predmet: BOZP a PO
512401288
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
734,98 EUR
18.10.2024
Predmet: odstranenie HS na rozvodoch UK
5809058631,5809056490,5809052441,5809049349,5809049871,5809012003,5808910302,5809021490,5808981058
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
237,44 EUR
18.10.2024
Predmet: telefon internet telefon
80/2024
objednávka
Gastromania
145,30 EUR
18.10.2024
Predmet: koncnentrat do konvektomatu
20240877
faktúra
Papier Servis, s.r.o.
36577308
1 410,55 EUR
18.10.2024
Predmet: spolocnenska hra pre deti 130 ks
79/2024
objednávka
Slovenska legálna metrologia
37954521
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: kalibracia teplomerov
82/2024
objednávka
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
0,00 EUR
18.10.2024
Predmet: vstupna prehliadka
84/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: sprava z dohladu nad pracovnymi podmienkami
85/2024
objednávka
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
100,00 EUR
24.10.2024
Predmet: vypracovanie traumatologickeho plánu
83/2024
objednávka
Kosit a.s.
36205214
276,68 EUR
24.10.2024
Predmet: kosenie arealu
12/2024
oznam
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
24.10.2024
Predmet: pracovna zdravotna sluzba
86/2024
objednávka
Bytový podnik mesta Košice
44518684
11 606,42 EUR
28.10.2024
Predmet: montáž rozvodu hydrantov
202414963
faktúra
Raabe
35908718
35,00 EUR
28.10.2024
Predmet: evaluacia v MS
2024009
faktúra
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
100,00 EUR
28.10.2024
Predmet: vypracovanie traumatologickeho plánu a dokumentácia
2024008
faktúra
EliteHealthCare s.r.o.
55868410
300,00 EUR
28.10.2024
Predmet: výkon dohľadu nad pracovnými podmienkami
SR24020181
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
192,00 EUR
28.10.2024
Predmet: papier a dávkovace mydla a servítky
512401432
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
16,78 EUR
28.10.2024
Predmet: vypocet prevádzkových nakladov
SR24020180
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
28.10.2024
Predmet: výmena rohozi
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 1/2024
oznam
Enceladus s.r.o.
55548024
171,00 EUR
28.10.2024
Predmet: prenájom nebytových priestoro - anglický jazyk
Zmluva o krátkodobom nájme nebytových priestorov 2/2024
oznam
DADA Kružky Slovenko
56360975
128,50 EUR
28.10.2024
Predmet: prenajom nebytovych priestorov - tanecna
88/2024
objednávka
JONEL s.r.o.
47550244
546,60 EUR
29.10.2024
Predmet: elektroinštalačné práce
2024036
faktúra
JONEL s.r.o.
47550244
546,60 EUR
29.10.2024
Predmet: elektroinštalačne práce
IF35/2024
faktúra
ŠJ
35559438
920,00 EUR
29.10.2024
Predmet: rezia za stravovanie
IF33/2024
faktúra
ŠJ
35559438
217,00 EUR
29.10.2024
Predmet: doplatok strave zame 0,70
IF36/2024
faktúra
ŠJ
35559438
62,00 EUR
29.10.2024
Predmet: doplatok stravy 0,20
IF34/2024
faktúra
ŠJ
35559438
558,00 EUR
29.10.2024
Predmet: rezia za strav zamest
89/2024
objednávka
CUBS plus s.r.o.
46943404
300,00 EUR
04.11.2024
Predmet: vypracovanie bezpecnostnej dokumentacie kybersikany
112418332
faktúra
Kosit a.s.
36205214
100,78 EUR
11.11.2024
Predmet: kosenie
8475377047
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
293,00 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina
7292872632
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
251,99 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina
7294269147
faktúra
Východoslovenská energetika a.s.
36211222
226,26 EUR
11.11.2024
Predmet: elektrina
8660294111
faktúra
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
35815256
82,00 EUR
11.11.2024
Predmet: plyn
524320659
faktúra
Slovenska legálna metrologia
37954521
198,00 EUR
11.11.2024
Predmet: kalibracia teplomerov
90/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
13.11.2024
Predmet: VO- maso a masové vyrobky
91/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
13.11.2024
Predmet: VO- suché potraviny
92/2024
objednávka
Stredisko služieb škole
35540419
300,00 EUR
13.11.2024
Predmet: VO - chlieb a pečivo
Zmluva o poskynotovani služieb
oznam
CUBS plus s.r.o.
46943404
29,00 EUR
15.11.2024
Predmet: vykonávanie koordinátora kybernetickej bezpečnosti a informačnej bezpečnosti
93/2024
objednávka
Rokus s.r.o.
19,90 EUR
19.11.2024
Predmet: kalendár
24100622
faktúra
Inta s.r.o.
34129863
96,00 EUR
19.11.2024
Predmet: kuch odpad
5813669211,5813665938,5813661812,5813658844,5813659117,5813659117,5813621548,5813520394,5813631526,5813590874
faktúra
Orange Slovensko, a.s.
35697270
239,00 EUR
19.11.2024
Predmet: telefon
24581
faktúra
Stredisko služieb škole
35540419
120,00 EUR
19.11.2024
Predmet: pam a uct
5064600130
faktúra
Tepelné hospodárstvo, s.r.o.
31679692
1 858,21 EUR
19.11.2024
Predmet: teplo a tuv
2241000371
faktúra
Univerzitná nemocnica L. Pasteura Košice
00606707
54,33 EUR
19.11.2024
Predmet: vstupna prehliadka
SR24022179
faktúra
ILLE Papier - servis, s.r.o.
36228947
42,89 EUR
19.11.2024
Predmet: rohozka
94/2024
objednávka
Ševt a.s.
31331131
78,28 EUR
20.11.2024
Predmet: pedagogická dokumentácia
1242208502
faktúra
Ševt a.s.
31331131
78,28 EUR
20.11.2024
Predmet: pedagogická dokumentácia
95/2024
objednávka
Panta Rhei
467,45 EUR
27.11.2024
Predmet: knihy
96/2024
objednávka
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 582,74 EUR
27.11.2024
Predmet: hračky
97/2024
objednávka
Tobatech
807,60 EUR
27.11.2024
Predmet: toner, USB, tlačiaren
98/2024
objednávka
Tobatech
71,45 EUR
27.11.2024
Predmet: fotopapier
20241129
faktúra
CUBS plus s.r.o.
46943404
300,00 EUR
27.11.2024
Predmet: vypracovanie GAP analyzy
20240131
faktúra
Tobatech
807,60 EUR
27.11.2024
Predmet: tlaciaren, usb, toner
202417480
faktúra
Raabe
35908718
45,10 EUR
27.11.2024
Predmet: hodnotenie v MS
20240130
faktúra
Tobatech
71,45 EUR
27.11.2024
Predmet: tlaciaren usb toner
2408042174
faktúra
Dračik DIVI s.r.o.
46118985
2 582,74 EUR
29.11.2024
Predmet: hracky
IF40/2024
faktúra
ŠJ
35559438
59,80 EUR
29.11.2024
Predmet: doplatok k strave zamestnacov
IF39/2024
faktúra
ŠJ
35559438
904,00 EUR
29.11.2024
Predmet: režia ziaci
IF38/2024
faktúra
ŠJ
35559438
538,20 EUR
29.11.2024
Predmet: doplatok rezie zamestnaci
37/2024
faktúra
ŠJ
35559438
209,30 EUR
29.11.2024
Predmet: doplatok strave zamest
101/2024
objednávka
UNIKOR Slovakia s.r.o.
52439631
300,00 EUR
02.12.2024
Predmet: zaškolenie učiteľov s inteaktivnouu podlahou
99/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: pohyb
100/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
900,00 EUR
02.12.2024
Predmet: balik myslenie
87/2024
objednávka
UNIKOR trade s.r.o.
52391990
1 650,00 EUR
02.12.2024
Predmet: interaktivnvna podhlaha
512401580
faktúra
Bytový podnik mesta Košice
44518684
11 606,42 EUR
02.12.2024
Predmet: montaz hydrantu